公司信息系統(tǒng)安全管理規(guī)范為保障公司信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，有效保護(hù)企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及客戶信息的保密性、完整性與可用性，規(guī)范信息系統(tǒng)安全管理行為，依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本管理規(guī)范。本規(guī)范適用于公司所有信息系統(tǒng)（含業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、終端設(shè)備等）的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維及使用全過程，全體員工、合作伙伴及相關(guān)第三方需嚴(yán)格遵守。一、組織與職責(zé)明確信息系統(tǒng)安全管理的組織架構(gòu)及各層級職責(zé)，確保安全管理責(zé)任到人、協(xié)同有序。（一）信息安全委員會(huì)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)專家組成，作為安全管理決策機(jī)構(gòu)：審定安全戰(zhàn)略、重大安全事項(xiàng)（如安全預(yù)算、重大安全項(xiàng)目立項(xiàng)）；協(xié)調(diào)跨部門安全工作，監(jiān)督安全目標(biāo)落實(shí)；審議安全事件處置方案與整改措施。（二）安全管理部門（如信息技術(shù)部下設(shè)安全組或獨(dú)立信息安全部）作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)：制定安全管理制度、技術(shù)規(guī)范及操作流程；組織安全技術(shù)體系建設(shè)（如防火墻部署、入侵檢測系統(tǒng)運(yùn)維）；開展安全培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)評估與合規(guī)檢查；統(tǒng)籌安全事件響應(yīng)與處置，定期向信息安全委員會(huì)匯報(bào)安全態(tài)勢。（三）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為本部門信息安全第一責(zé)任人：落實(shí)本部門安全管理要求（如數(shù)據(jù)分類、人員權(quán)限管理、終端設(shè)備管控）；配合安全管理部門開展風(fēng)險(xiǎn)評估、安全演練及事件調(diào)查；反饋業(yè)務(wù)場景中的安全需求與隱患。（四）全體員工遵守公司信息安全制度，提升安全意識，規(guī)范操作行為（如不違規(guī)外接設(shè)備、不泄露賬號密碼）；接受安全培訓(xùn)，掌握崗位安全技能，對自身操作導(dǎo)致的安全后果負(fù)責(zé)。二、安全策略與規(guī)范從數(shù)據(jù)、訪問、網(wǎng)絡(luò)、終端等維度制定安全策略，構(gòu)建全方位防護(hù)體系。（一）數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)分類分級結(jié)合數(shù)據(jù)敏感程度、業(yè)務(wù)價(jià)值及合規(guī)要求，將數(shù)據(jù)分為機(jī)密數(shù)據(jù)（如核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶隱私信息）、敏感數(shù)據(jù)（如員工個(gè)人信息、業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)）、公開數(shù)據(jù)（如企業(yè)宣傳資料）。不同級別數(shù)據(jù)采用差異化保護(hù)：機(jī)密數(shù)據(jù)：加密存儲(chǔ)與傳輸，訪問需多層審批；敏感數(shù)據(jù)：脫敏處理（如隱藏身份證號部分字段），限制內(nèi)部傳播范圍；公開數(shù)據(jù)：標(biāo)注來源，避免違規(guī)擴(kuò)散。2.數(shù)據(jù)生命周期管理覆蓋數(shù)據(jù)產(chǎn)生、存儲(chǔ)、傳輸、使用、歸檔及銷毀全過程：產(chǎn)生：明確歸屬部門與分類；存儲(chǔ)：選擇合規(guī)存儲(chǔ)介質(zhì)（如企業(yè)級服務(wù)器、加密云存儲(chǔ)），禁止個(gè)人終端存儲(chǔ)機(jī)密/敏感數(shù)據(jù)；使用：遵循“最小必要”原則（僅獲取完成工作所需的最小數(shù)據(jù)量）；歸檔：定期備份并驗(yàn)證完整性；銷毀：通過物理粉碎（存儲(chǔ)介質(zhì)）或邏輯擦除（電子數(shù)據(jù)），確保數(shù)據(jù)不可恢復(fù)。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)執(zhí)行異地容災(zāi)備份（與生產(chǎn)環(huán)境物理隔離），備份頻率根據(jù)業(yè)務(wù)重要性確定（如交易數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份、辦公數(shù)據(jù)每日備份）；每半年開展一次備份恢復(fù)演練，驗(yàn)證數(shù)據(jù)可用性與流程有效性。（二）訪問控制管理1.賬號與權(quán)限管理遵循“最小權(quán)限”與“職責(zé)分離”原則，為員工、合作伙伴分配唯一賬號（禁止共享），權(quán)限與崗位職責(zé)嚴(yán)格匹配。賬號創(chuàng)建、變更、注銷需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審、安全管理部門復(fù)核；離職/調(diào)崗人員需24小時(shí)內(nèi)注銷或調(diào)整賬號權(quán)限。2.身份認(rèn)證機(jī)制機(jī)密系統(tǒng)（如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)）：采用多因素認(rèn)證（如密碼+動(dòng)態(tài)令牌）；普通辦公系統(tǒng)：強(qiáng)密碼策略（長度≥8位，含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符，每90天更換）；禁止使用弱密碼（如“____”“生日組合”等），安全管理部門定期開展密碼合規(guī)性檢查。3.外部訪問管理合作伙伴、外包人員需通過安全接入平臺（如VPN）訪問公司系統(tǒng)，分配臨時(shí)權(quán)限（明確范圍、有效期）；禁止通過非授權(quán)網(wǎng)絡(luò)（如公共WiFi）直接訪問內(nèi)部系統(tǒng)，確需訪問需經(jīng)審批并加密。（三）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分將公司網(wǎng)絡(luò)劃分為生產(chǎn)區(qū)（核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)）、辦公區(qū)（員工辦公）、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)（對外服務(wù)），通過防火墻、網(wǎng)閘實(shí)現(xiàn)區(qū)域隔離，限制不必要訪問（如辦公區(qū)默認(rèn)禁止訪問生產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)庫）。2.網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)互聯(lián)網(wǎng)出口部署下一代防火墻（NGFW），開啟入侵檢測（IDS）、入侵防御（IPS）功能，實(shí)時(shí)攔截惡意攻擊；定期更新防火墻規(guī)則庫與威脅情報(bào)，封堵高危端口（如3389、139等非必要端口）；禁止私自搭建無線路由器，確需使用需備案并配置安全策略（如WPA2/WPA3加密、MAC地址綁定）。3.網(wǎng)絡(luò)行為審計(jì)對員工網(wǎng)絡(luò)行為（如網(wǎng)頁訪問、文件傳輸）進(jìn)行日志記錄與審計(jì)，重點(diǎn)監(jiān)控違規(guī)行為（如訪問惡意網(wǎng)站、傳輸敏感數(shù)據(jù)至外部）；日志留存至少6個(gè)月，便于事件追溯。（四）終端安全管理1.終端設(shè)備管控公司配發(fā)終端需安裝終端安全管理軟件（如EDR），實(shí)現(xiàn)病毒查殺、補(bǔ)丁更新、外設(shè)管控（如禁用USB存儲(chǔ)設(shè)備，確需使用需審批并加密）、屏幕水印（防止截圖泄密）；禁止安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，安全管理部門定期開展終端合規(guī)性檢查。2.移動(dòng)終端管理員工使用個(gè)人設(shè)備（BYOD）訪問公司系統(tǒng)需通過移動(dòng)設(shè)備管理（MDM）平臺，實(shí)現(xiàn)設(shè)備注冊、權(quán)限管控（如禁止越獄/root）、數(shù)據(jù)隔離（公司數(shù)據(jù)與個(gè)人數(shù)據(jù)分離）、遠(yuǎn)程擦除（設(shè)備丟失時(shí)保護(hù)數(shù)據(jù)）；禁止通過個(gè)人設(shè)備存儲(chǔ)、傳輸機(jī)密數(shù)據(jù)，確需使用需申請并通過安全評估。3.終端使用規(guī)范員工需妥善保管終端，設(shè)置開機(jī)密碼（復(fù)雜度同賬號密碼要求），離開工位時(shí)鎖屏或關(guān)機(jī)；禁止將終端借給無關(guān)人員，禁止在公共場合（如網(wǎng)吧）使用公司終端處理敏感業(yè)務(wù)；終端維修需送至指定維修點(diǎn)，維修前需刪除敏感數(shù)據(jù)或由安全人員監(jiān)督。三、安全技術(shù)措施通過技術(shù)手段構(gòu)建主動(dòng)防御、實(shí)時(shí)監(jiān)測、快速響應(yīng)的安全體系，提升信息系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（一）安全防護(hù)體系建設(shè)1.入侵防御與檢測網(wǎng)絡(luò)邊界：部署入侵防御系統(tǒng)（IPS），阻斷已知攻擊（如惡意流量、漏洞利用）；核心服務(wù)器：部署主機(jī)入侵檢測系統(tǒng)（HIDS），監(jiān)控進(jìn)程、文件變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑操作；安全管理部門定期分析攻擊日志，優(yōu)化防護(hù)策略。2.惡意代碼防護(hù)3.漏洞管理每月開展漏洞掃描，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)全面檢測；發(fā)現(xiàn)高危漏洞（如Log4j、Windows永恒之藍(lán)漏洞）需24小時(shí)內(nèi)評估風(fēng)險(xiǎn)并制定修復(fù)計(jì)劃（緊急漏洞48小時(shí)內(nèi)修復(fù)，普通漏洞15個(gè)工作日內(nèi)修復(fù)）；修復(fù)前采取臨時(shí)防護(hù)措施（如限制訪問、部署補(bǔ)丁繞過工具）。（二）數(shù)據(jù)加密與脫敏1.存儲(chǔ)加密機(jī)密數(shù)據(jù)存儲(chǔ)采用AES-256加密算法，數(shù)據(jù)庫開啟透明數(shù)據(jù)加密（TDE），文件服務(wù)器對敏感文件夾加密；加密密鑰安全存儲(chǔ)（如硬件加密模塊HSM），每季度輪換。2.傳輸加密3.數(shù)據(jù)脫敏測試環(huán)境、數(shù)據(jù)分析場景中使用敏感數(shù)據(jù)時(shí)，需進(jìn)行脫敏處理（如替換身份證號部分?jǐn)?shù)字），脫敏規(guī)則符合業(yè)務(wù)需求與合規(guī)要求，確保數(shù)據(jù)無法逆向還原。（三）安全監(jiān)控與審計(jì)1.安全日志管理2.行為審計(jì)對高風(fēng)險(xiǎn)操作（如數(shù)據(jù)庫刪除、服務(wù)器重啟）進(jìn)行操作審計(jì)，記錄操作人、時(shí)間、內(nèi)容，必要時(shí)錄屏或指令級審計(jì)；審計(jì)記錄定期備份，便于事后追溯。3.態(tài)勢感知建立安全態(tài)勢感知平臺，整合威脅情報(bào)、漏洞信息、攻擊日志，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)安全狀態(tài)，預(yù)測潛在風(fēng)險(xiǎn)，為安全決策提供數(shù)據(jù)支持。四、人員安全管理從意識、技能、行為等方面規(guī)范人員操作，減少人為因素導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。（一）安全培訓(xùn)與教育1.新員工入職培訓(xùn)入職一周內(nèi)開展信息安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司安全制度、崗位安全要求、常見安全風(fēng)險(xiǎn)（如釣魚郵件）及應(yīng)對方法；培訓(xùn)后通過考核方可上崗，結(jié)果納入試用期評估。2.定期安全培訓(xùn)每季度組織全員安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括最新安全威脅（如新型釣魚手段）、安全技術(shù)更新（如新型加密算法）、典型事件復(fù)盤；針對關(guān)鍵崗位（如系統(tǒng)管理員）開展專項(xiàng)培訓(xùn)（每半年一次），提升專業(yè)技能。3.安全宣傳與警示通過內(nèi)部郵件、OA系統(tǒng)發(fā)布安全警示（如近期釣魚郵件特征、違規(guī)案例）；重要節(jié)假日、攻擊高發(fā)期開展針對性宣傳，提升員工警惕性。（二）人員操作規(guī)范1.日常操作要求2.第三方人員管理外包人員、合作伙伴進(jìn)入機(jī)房或操作系統(tǒng)時(shí)，需內(nèi)部人員陪同并全程監(jiān)督；禁止攜帶個(gè)人設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)，確需使用需經(jīng)審批并安裝安全代理軟件；操作日志單獨(dú)留存，便于審計(jì)。3.離職與調(diào)崗管理員工離職/調(diào)崗時(shí)，需提前3個(gè)工作日提交《賬號權(quán)限注銷/變更申請》，由部門負(fù)責(zé)人與安全管理部門審核；離職時(shí)歸還公司配發(fā)設(shè)備、文檔，安全管理部門24小時(shí)內(nèi)注銷其所有系統(tǒng)賬號、回收門禁權(quán)限；調(diào)崗人員5個(gè)工作日內(nèi)完成權(quán)限變更，原崗位權(quán)限同步注銷。五、安全事件應(yīng)急響應(yīng)建立完善的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，確保安全事件發(fā)生時(shí)快速處置，最小化損失與影響。（一）應(yīng)急組織與職責(zé)1.應(yīng)急響應(yīng)小組由安全管理部門、技術(shù)運(yùn)維部門、業(yè)務(wù)部門骨干組成，安全管理部門負(fù)責(zé)人任組長：統(tǒng)籌事件響應(yīng)（指揮調(diào)度、資源協(xié)調(diào)、對外溝通）；技術(shù)運(yùn)維部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)搶修、數(shù)據(jù)恢復(fù)；業(yè)務(wù)部門評估業(yè)務(wù)影響、提供需求。2.應(yīng)急聯(lián)絡(luò)機(jī)制建立7×24小時(shí)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)表（含姓名、電話、備用聯(lián)系方式），定期更新并組織通訊測試。（二）事件分級與處置流程1.事件分級根據(jù)影響范圍、損失程度，分為重大事件（如核心系統(tǒng)癱瘓、大量客戶數(shù)據(jù)泄露）、較大事件（如局部系統(tǒng)故障、少量敏感數(shù)據(jù)泄露）、一般事件（如單終端病毒感染）。2.處置流程發(fā)現(xiàn)與報(bào)告：員工發(fā)現(xiàn)安全異常（如系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)、數(shù)據(jù)丟失）立即向安全管理部門報(bào)告（含事件時(shí)間、現(xiàn)象、涉及系統(tǒng)等）。評估與定級：應(yīng)急小組1小時(shí)內(nèi)初步評估，確定事件級別，啟動(dòng)處置流程。containment與止損：重大事件30分鐘內(nèi)采取臨時(shí)措施（如隔離感染終端、關(guān)閉受攻擊端口），防止事件擴(kuò)大；較大事件1小時(shí)內(nèi)完成止損；一般事件2小時(shí)內(nèi)控制風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)查與溯源：事件控制后，開展深度調(diào)查（分析日志、訪談人員），追溯原因（如漏洞利用、內(nèi)部違規(guī)），24小時(shí)內(nèi)完成重大事件報(bào)告，72小時(shí)內(nèi)完成較大事件報(bào)告，5個(gè)工作日內(nèi)完成一般事件報(bào)告。修復(fù)與恢復(fù)：制定修復(fù)方案（如補(bǔ)丁更新、權(quán)限調(diào)整），經(jīng)審批后實(shí)施；修復(fù)后開展業(yè)務(wù)驗(yàn)證，確保系統(tǒng)恢復(fù)正常。復(fù)盤與改進(jìn)：事件處置后1周內(nèi)復(fù)盤，分析不足，制定改進(jìn)措施（如完善制度、升級工具），跟蹤落實(shí)。（三）應(yīng)急演練與預(yù)案管理1.應(yīng)急演練每年組織一次全流程應(yīng)急演練（模擬勒索病毒攻擊、數(shù)據(jù)泄露），檢驗(yàn)小組協(xié)作能力、流程有效性；演練后形成總結(jié)報(bào)告，提出改進(jìn)建議。2.預(yù)案更新根據(jù)演練結(jié)果、新威脅、系統(tǒng)變更，每半年更新應(yīng)急預(yù)案；經(jīng)信息安全委員會(huì)審批后發(fā)布，確保與實(shí)際一致。六、合規(guī)與審計(jì)通過內(nèi)部審計(jì)與外部合規(guī)檢查，確保安全管理符合法律法規(guī)與公司要求，持續(xù)改進(jìn)安全體系。（一）內(nèi)部審計(jì)1.定期審計(jì)安全管理部門聯(lián)合內(nèi)部審計(jì)部門，每季度開展安全審計(jì)，內(nèi)容包括制度執(zhí)行（如權(quán)限管理、數(shù)據(jù)備份）、技術(shù)措施有效性（如防火墻規(guī)則、漏洞修復(fù)率）、人員操作合規(guī)性（如終端使用）；覆蓋所有系統(tǒng)、部門及關(guān)鍵崗位。2.專項(xiàng)審計(jì)針對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)）、重大事件整改情況，開展專項(xiàng)審計(jì)（每年至少一次）；發(fā)現(xiàn)問題形成整改清單，明確責(zé)任部門、期限，跟蹤整改結(jié)果，納入部門績效考核。（二）外部合規(guī)與認(rèn)證1.合規(guī)檢查定期開展法律法規(guī)合規(guī)自查（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》），確保符合國家要求；針對行業(yè)監(jiān)管要求（如等保三級），提前準(zhǔn)備材料，配合檢查。2.安全認(rèn)證根據(jù)業(yè)務(wù)需求，申請ISO____、等保測評等認(rèn)證，提升安全管理水平；認(rèn)證過程中優(yōu)化流程、技術(shù)體系，認(rèn)證后持續(xù)維護(hù)合規(guī)狀態(tài)。（三）日志與記錄管理1.日志留存安全相關(guān)日志（如訪問、操作、審計(jì)日志）留存至少6個(gè)月，滿足合規(guī)審計(jì)與事件追溯需求；日志存儲(chǔ)采用冗余設(shè)計(jì)，防止丟失。2.記錄管理安全制度、應(yīng)急預(yù)案、審計(jì)報(bào)告等文檔統(tǒng)一歸檔，設(shè)置訪問權(quán)限，確保完整性與保密性。七、附則1.生