2026年建筑裝飾公司檢驗報告審核簽發(fā)管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司裝飾材料、施工過程及竣工工程檢驗報告的審核簽發(fā)工作，確保檢驗數(shù)據真實準確、報告內容合規(guī)完整，為材料驗收、工程質量判定及項目交付提供可靠依據，防范質量風險，維護公司工程質量聲譽，結合建筑裝飾行業(yè)特點及公司實際，制定本制度。第二條編制依據本制度依據《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《建設工程質量檢測管理辦法》《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》（GB50210）等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司質量管理、工程管理等相關制度制定。第三條適用范圍本制度適用于公司所有建筑裝飾項目相關檢驗報告的審核簽發(fā)工作，包括裝飾材料進場檢驗報告（如石材、板材、涂料、壁紙、五金、燈具等）、施工過程檢驗報告（如隱蔽工程驗收報告、分項工程質量檢驗報告等）、竣工工程綜合檢驗報告，涵蓋公司內部質量部門出具的檢驗報告及第三方檢測機構提供的檢驗報告。第四條核心原則真實性原則：檢驗報告數(shù)據必須來源于實際檢驗過程，嚴禁偽造、篡改檢驗數(shù)據，確保報告反映真實質量狀況。準確性原則：檢驗方法需符合國家標準或行業(yè)標準，檢驗操作規(guī)范，數(shù)據計算無誤，報告結論與檢驗數(shù)據一致。完整性原則：檢驗報告需包含委托信息、樣品信息、檢驗項目、檢驗依據、數(shù)據結果、結論建議等關鍵內容，無遺漏缺失。時效性原則：檢驗完成后需在規(guī)定時限內完成審核簽發(fā)，避免因報告延遲影響材料進場、工程施工或項目交付進度。責任追溯原則：明確審核簽發(fā)各環(huán)節(jié)責任人，確保每一份報告均可追溯至檢驗人員、審核人員及簽發(fā)人員，便于質量問題溯源追責。第二章組織架構與職責分工第五條組織架構公司檢驗報告審核簽發(fā)工作由質量部牽頭負責，協(xié)同工程部、采購部、設計部及第三方檢測機構（如需）開展。質量部設立檢驗報告管理小組，組長由質量部負責人擔任，成員包括專職檢驗員、審核員及簽發(fā)人，確保審核簽發(fā)流程有序推進。第六條各主體職責質量部檢驗員：負責按標準開展材料或工程檢驗，如實記錄檢驗過程與數(shù)據，填寫檢驗報告初稿，確保數(shù)據真實、記錄完整；收集檢驗所需的樣品信息、委托單、技術標準等資料，對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況及時上報。審核員：負責對檢驗報告初稿進行審核，包括檢驗依據是否合規(guī)、檢驗項目是否完整、數(shù)據計算是否準確、報告格式是否規(guī)范；核查檢驗過程記錄與報告數(shù)據的一致性，對審核發(fā)現(xiàn)的問題提出修改意見，督促檢驗員整改。簽發(fā)人：由質量部負責人或其授權的資深技術人員擔任，負責對審核通過的報告進行最終簽發(fā)；確認報告結論符合質量要求，對報告的合法性、有效性負責；審批報告的補發(fā)、更正或作廢申請。采購部提供材料進場檢驗所需的采購合同、材料清單、技術參數(shù)要求等資料；配合質量部核對進場材料的型號、規(guī)格、數(shù)量與檢驗樣品的一致性；對檢驗不合格材料的處理（如退換貨、索賠）提供支持，跟蹤處理結果。工程部提供施工過程檢驗及竣工檢驗所需的工程圖紙、施工方案、隱蔽工程記錄等資料；配合質量部開展現(xiàn)場檢驗，確保檢驗區(qū)域具備檢驗條件；對檢驗中發(fā)現(xiàn)的工程質量問題組織整改，反饋整改結果。設計部提供材料及工程檢驗的技術標準、設計要求，明確檢驗項目的合格判定標準；對檢驗報告中涉及設計符合性的內容進行確認，協(xié)助解決因設計要求與檢驗結果不符的問題。第三方檢測機構按委托協(xié)議要求開展檢驗工作，出具符合規(guī)范的檢驗報告，提供檢驗過程的原始記錄備查；對報告內容的真實性、準確性負責，配合公司質量部開展審核，對審核疑問及時解答。第三章檢驗報告編制要求第七條報告基本要素每一份檢驗報告需包含以下核心要素，確保內容完整：報告標識：包括報告編號（按公司統(tǒng)一編碼規(guī)則編制，含年份、項目代號、報告類型）、報告名稱（如“XX項目石材進場檢驗報告”）、簽發(fā)日期。委托與樣品信息：委托部門、委托日期、項目名稱、樣品名稱、型號規(guī)格、生產廠家、進場批次（材料）或檢驗部位（工程）、樣品數(shù)量及狀態(tài)。檢驗信息：檢驗依據（如國家標準編號、行業(yè)標準名稱）、檢驗項目、檢驗方法、檢驗設備名稱及編號（如需）、檢驗環(huán)境條件（如溫度、濕度，如需）。檢驗結果：分項目列出檢驗數(shù)據，注明單位及合格標準；對定性項目明確“合格”或“不合格”，對定量項目如實填寫數(shù)據，超出合格范圍的數(shù)據需標注異常。結論與建議：根據檢驗結果給出明確結論（如“該批次材料符合XX標準要求，同意進場使用”或“該分項工程檢驗不合格，需整改后復檢”）；對不合格項提出具體整改建議，明確復檢要求。簽字確認：檢驗員、審核員、簽發(fā)人需手寫簽字（或電子簽章，需符合電子簽名法規(guī)），注明簽字日期；第三方檢測機構出具的報告需加蓋機構公章及CMA（中國計量認證）標志（如需）。第八條數(shù)據記錄要求檢驗員需如實記錄檢驗數(shù)據，做到：數(shù)據記錄與檢驗同步進行，避免事后補記；記錄需清晰、可辨，不得涂改，如需修改需在修改處簽字并注明修改日期，保留原始數(shù)據痕跡。定量數(shù)據需保留與檢驗方法匹配的有效數(shù)字，單位使用國家法定計量單位；定性數(shù)據需明確描述狀態(tài)（如“無裂縫”“表面平整”），避免模糊表述（如“基本合格”“大概符合”）。檢驗過程中出現(xiàn)異常情況（如設備故障、樣品損壞）需詳細記錄，說明對檢驗結果的影響，必要時重新開展檢驗。第四章審核簽發(fā)流程第九條內部檢驗報告流程報告編制：檢驗員完成檢驗后1個工作日內，根據檢驗數(shù)據編制報告初稿，附上原始檢驗記錄及相關資料（如樣品照片、設備校準記錄），提交審核員。初審：審核員在收到報告初稿后1個工作日內完成審核，對符合要求的報告簽署審核意見，提交簽發(fā)人；對不符合要求的報告，填寫《審核意見單》，反饋檢驗員修改，檢驗員需在1個工作日內完成整改并重新提交審核。簽發(fā)：簽發(fā)人在收到審核通過的報告后1個工作日內完成最終審核，確認無誤后簽署簽發(fā)意見，加蓋質量部報告專用章；將簽發(fā)后的報告掃描存檔，原件按項目分類整理，同時分發(fā)至工程部、采購部等相關部門。第十條第三方檢驗報告流程報告接收：第三方檢測機構出具報告后，質量部在1個工作日內接收報告，核對報告數(shù)量、委托信息與協(xié)議要求的一致性，確認無誤后登記備案。審核：審核員在2個工作日內對第三方報告進行審核，重點核查檢驗依據、項目、數(shù)據及結論是否符合公司要求；如需第三方補充說明，由質量部聯(lián)系機構在1個工作日內反饋。確認與分發(fā)：審核通過后，簽發(fā)人在1個工作日內簽署確認意見，將報告存檔并分發(fā)至相關部門；審核不通過的，由質量部協(xié)調第三方重新出具報告或重新委托檢驗。第十一條報告補發(fā)、更正與作廢補發(fā)：因報告遺失需補發(fā)的，由申請部門提交《報告補發(fā)申請單》，經質量部審核、簽發(fā)人批準后，由檢驗報告管理小組提供復印件（加蓋“與原件一致”章），注明補發(fā)原因及日期。更正：發(fā)現(xiàn)報告數(shù)據錯誤或內容遺漏需更正的，由檢驗員提交《報告更正申請單》，說明錯誤原因及更正內容，經審核員審核、簽發(fā)人批準后，重新出具報告，收回原報告并標注“作廢”，同時存檔更正記錄。作廢：因檢驗方法錯誤、樣品不符合要求等導致報告無效的，由檢驗員提交《報告作廢申請單》，經審核員核實、簽發(fā)人批準后，將原報告標注“作廢”存檔，不得外流；如需重新檢驗，按正常流程編制新報告。第五章報告管理與歸檔第十二條報告存儲紙質存儲：簽發(fā)后的紙質報告按項目分類存放于質量部檔案柜，檔案柜需加鎖管理，明確檔案管理員；報告存放環(huán)境需干燥、通風，避免潮濕、蟲蛀，確保報告完好。電子存儲：將簽發(fā)后的報告掃描為PDF格式，按“年份-項目名稱-報告類型”的目錄結構存儲于公司云盤或專用服務器，設置訪問權限（如質量部可修改、其他部門僅可查看），定期備份數(shù)據，防止丟失。第十三條歸檔期限項目建設期：檢驗報告隨項目進度實時歸檔，確保每批次材料、每個分項工程的報告均及時整理，便于過程質量管控。項目竣工后：將所有檢驗報告（含材料、過程、竣工檢驗）匯總整理，形成項目質量檢驗檔案，由質量部存檔，保存期限不少于工程保修期結束后3年；第三方檢測報告與內部報告一并歸檔，保存期限相同。第十四條查閱與借閱內部查閱：公司內部部門因工作需要查閱報告的，需在質量部檔案管理員處登記，注明查閱事由、報告編號及查閱時間，可在檔案管理區(qū)域查閱，不得帶出。外部借閱：因業(yè)主、監(jiān)理或監(jiān)管部門需要借閱報告的，需提交《報告借閱申請單》，經質量部負責人批準后，提供復印件（加蓋“僅供參考”章），原件不得借出；借閱人需簽署借閱協(xié)議，明確歸還時間，逾期未還的由質量部催收。第六章監(jiān)督與責任追究第十五條監(jiān)督檢查質量部每季度對檢驗報告審核簽發(fā)工作開展監(jiān)督檢查，包括報告編制的合規(guī)性、審核簽發(fā)的及時性、歸檔的完整性；抽查檢驗記錄與報告數(shù)據的一致性，對發(fā)現(xiàn)的問題下達《整改通知書》，督促相關人員限期整改，跟蹤整改效果。第十六條責任追究檢驗員因未按標準檢驗、偽造數(shù)據或記錄不完整導致報告錯誤的，給予通報批評，扣減當月績效；造成材料浪費或工程質量事故的，按公司獎懲制度追究責任。審核員因審核疏漏導致不合格報告簽發(fā)的，給予警告，承擔連帶責任；多次出現(xiàn)審核失誤的，調離審核崗位。簽發(fā)人因未履行最終審核職責導致報告失效或產生不良影響的，由公司管理層問責；情節(jié)嚴重的，撤銷簽發(fā)授權。第三方檢測機構因提供虛假報告或數(shù)據錯誤導