GB∕T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》之17：“8.1事故隱患排查”專業(yè)深度解讀和應用指導材料GB∕T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》之17：“8.1事故隱患排查”專業(yè)深度解讀和應用指導材料（雷澤佳編制-2025A0）GB∕T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》 GB∕T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》8事故隱患排查治理8.1事故隱患排查企業(yè)應建立事故隱患排查治理的管理要求,明確并落實安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門的隱患排查責任,鼓勵各崗位自主排查事故隱患。安全生產(chǎn)管理機構應檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況,及時排查事故隱患,并提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。事故隱患排查范圍應覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動,包括相關方的服務范圍。企業(yè)應明確事故隱患內(nèi)部報告的內(nèi)容、途徑、獎勵標準與方式,及時核查、處理、反饋和獎勵?！?.1事故隱患排查”術語、定義與涵義解讀“8.1事故隱患排查”核心術語、定義與涵義解讀表術語定義涵義解讀事故隱患組織違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險管控措施缺失、失效或落實不到位后，存在的可能導致人員傷害、健康損害、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞或事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理上的缺陷?！斑`反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定”：明確隱患的合規(guī)性缺陷屬性，既包括違反外部法定要求，也包括違反企業(yè)內(nèi)部管理制度，兩者均構成隱患產(chǎn)生的法定或約定前提；“風險管控措施缺失、失效或落實不到位”：界定隱患與風險管控的關聯(lián)邏輯，隱患是風險管控失效的直接表現(xiàn)，體現(xiàn)“風險管控在前、隱患排查在后”的雙重預防邏輯；“可能導致人員傷害、健康損害、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞或事故發(fā)生”：明確隱患的潛在危害后果，覆蓋人身、財產(chǎn)、環(huán)境三類核心影響，強調(diào)“可能性”而非“已發(fā)生”，體現(xiàn)預防為主的原則；“人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理上的缺陷”：界定隱患的三種核心表現(xiàn)形式，人的不安全行為指作業(yè)人員違反安全規(guī)程的行為，物的不安全狀態(tài)指設備設施、材料等存在的安全缺陷，管理上的缺陷指安全管理體系、制度、措施等的不完善或未落實。重大事故隱患判定需參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第15條明確的標準（如涉及重大危險源、高危作業(yè)場所且難以立即排除），一般事故隱患整改時限原則上不超過7日。隱患是“安全生產(chǎn)管理缺失的結果，需通過治理恢復合規(guī)狀態(tài)”。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使組織自身難以排除的隱患；一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。事故隱患排查隱患排查：組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員、從業(yè)人員以及其他相關人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準規(guī)范及企業(yè)管理制度和操作規(guī)程，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程?！敖M織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員、從業(yè)人員以及其他相關人員”：明確排查主體的全員性，覆蓋管理、技術、操作等各層級人員，體現(xiàn)“全員參與”的要求，與條款中“鼓勵各崗位自主排查”相呼應；“依據(jù)國家法律法規(guī)、標準規(guī)范及企業(yè)管理制度和操作規(guī)程”：明確排查的依據(jù)性，確保排查工作有章可循、合規(guī)有序，既符合外部法定標準，也貼合企業(yè)內(nèi)部管理實際；“對照風險分級管控措施的有效落實情況”：建立隱患排查與風險管控的銜接，排查核心是驗證風險管控措施是否有效落地，而非孤立查找隱患，體現(xiàn)雙重預防體系的協(xié)同性；“采取一定的方式和方法”：強調(diào)排查的科學性，可包括現(xiàn)場檢查、資料核查、人員詢問、儀器檢測等多種方式，具體可包括查閱資料（核查隱患排查記錄、臺賬等）、現(xiàn)場檢查（查看設備設施狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境等）、人員詢問（隨機或針對性詢問崗位人員）、應知應會考核（驗證人員隱患識別能力）、現(xiàn)場演練演示（檢驗應急處置及隱患排查實操能力），需結合排查對象特點選擇適宜方法；“對本單位的事故隱患進行排查的工作過程”：明確排查的針對性和過程性，排查不僅是“發(fā)現(xiàn)隱患”的瞬間行為，還包括排查計劃制定、實施、記錄等完整流程。安全生產(chǎn)管理機構需牽頭制定年度排查計劃，明確排查頻次（如日常、專項、綜合排查），并納入企業(yè)安全生產(chǎn)標準化體系。隱患排查應包括“編制排查項目清單、確定排查計劃、組織實施、記錄歸檔”的全過程。事故隱患排查治理隱患排查治理：組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，采取一定的方式和方法，對組織的事故隱患進行排查、消除或控制?！芭挪?、消除或控制”：明確治理的核心環(huán)節(jié)，排查是前提，消除是根本目標（針對可立即整改的隱患），控制是過渡措施（針對暫時無法消除的隱患），三者構成閉環(huán)管理；消除指通過工程技術或管理手段根除隱患，控制指采取臨時防護、監(jiān)護等措施降低風險；“依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度”：明確治理的合規(guī)性要求，治理措施需符合法定標準和企業(yè)制度，確保治理效果達標；“組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員”：明確治理的責任主體，落實從主要負責人到全體從業(yè)人員的全員排查治理責任制，覆蓋各層級人員，與排查主體一致，確?！罢l排查、誰跟蹤、誰治理”的責任銜接。治理過程需建立隱患治理臺賬，記錄治理措施、責任人、時限及驗收結果，實現(xiàn)可追溯性；治理原則：治理應在“遵守法律法規(guī)和標準規(guī)范前提下，將風險降至可接受水平”，并“有效預防重大事故和職業(yè)危害”。重大隱患治理要求：制定專項治理方案，包括“治理目標、方法、經(jīng)費落實、責任人員、時限和安全措施。安全生產(chǎn)管理機構安全生產(chǎn)管理機構：企業(yè)內(nèi)部設立的專門負責安全生產(chǎn)管理工作的獨立部門或合署辦公部門，履行安全生產(chǎn)管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等職責，是落實安全生產(chǎn)主體責任的核心機構?！皩ｉT負責安全生產(chǎn)管理工作”：明確機構的職能專一性，核心聚焦安全生產(chǎn)管理，不偏離核心職責；“獨立部門或合署辦公部門”：明確機構的設置形式，可根據(jù)企業(yè)規(guī)模、組織架構靈活設置，無需強制獨立，但需保證職能不被稀釋；“履行安全生產(chǎn)管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等職責”：明確機構在隱患排查中的核心作用，包括制定排查制度、組織排查實施、監(jiān)督排查效果、協(xié)調(diào)隱患治理等，同時需向企業(yè)主要負責人報告隱患排查情況及改進建議，推動隱患整改落地；具體職責包括：審核隱患排查計劃、監(jiān)督業(yè)務部門履職、提出改進建議（如技術升級或培訓需求）、組織重大隱患治理驗收；“落實安全生產(chǎn)主體責任的核心機構”：強調(diào)機構的法定責任屬性，是條款中“檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查事故隱患”的主要責任承擔者。在隱患排查中，安全生產(chǎn)管理機構需“檢查安全生產(chǎn)狀況，及時排查事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議”。業(yè)務部門業(yè)務部門：企業(yè)內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營職能劃分的，承擔具體生產(chǎn)、技術、管理等業(yè)務的部門（如生產(chǎn)部、技術部、設備部等），是隱患排查的直接責任部門?！案鶕?jù)生產(chǎn)經(jīng)營職能劃分”：明確部門的劃分依據(jù)，與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動直接相關，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全流程；“承擔具體生產(chǎn)、技術、管理等業(yè)務”：明確部門的業(yè)務屬性，不同業(yè)務部門的排查重點需結合自身業(yè)務特點（如生產(chǎn)部門聚焦作業(yè)現(xiàn)場隱患，設備部門聚焦設備設施隱患）；“隱患排查的直接責任部門”：呼應條款中“明確并落實安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門的隱患排查責任”，業(yè)務部門需對本部門職責范圍內(nèi)的隱患排查負直接責任，同時監(jiān)督本部門從業(yè)人員落實隱患排查責任，對排查情況進行考核。業(yè)務部門負責人需定期（如每月）組織本部門隱患排查，并向安全生產(chǎn)管理機構報告結果。業(yè)務部門應“負責本部門管轄范圍內(nèi)安全風險辨識和隱患排查治理工作”，并“識別本部門適用的安全法律法規(guī)，建立清單”。崗位崗位：企業(yè)內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要設置的，具有明確職責、權限和工作內(nèi)容的具體工作位置，是從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)責任的基本單元。“根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要設置”：明確崗位的設置邏輯，與生產(chǎn)經(jīng)營活動緊密相關，無冗余或缺失；“具有明確職責、權限和工作內(nèi)容”：明確崗位的核心要素，隱患排查責任需納入崗位職責，賦予崗位人員相應排查權限（如現(xiàn)場檢查、隱患報告）；“從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)責任的基本單元”：呼應條款中“鼓勵各崗位自主排查事故隱患”，崗位是隱患排查的最前沿單元，從業(yè)人員需在崗位工作中主動排查身邊隱患，且崗位作業(yè)人員應按要求（如每天至少兩次）對崗位作業(yè)條件進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并報告隱患。企業(yè)應通過培訓提升崗位人員隱患識別能力，并納入績效考核。崗位人員應“通過常規(guī)化安全訓練提升隱患排查技能”，并定期進行“自反思和評估”以改進工作方式。相關方相關方：可影響決策或活動、受決策或活動所影響，或自認為受決策或活動影響的個人或組織。注：包括承包方、供應商、訪問者、租賃方等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動存在關聯(lián)的外部主體。“可影響決策或活動、受決策或活動所影響，或自認為受決策或活動影響”：明確相關方的界定標準，核心是與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動存在直接或間接關聯(lián)；“承包方、供應商、訪問者、租賃方等”：明確相關方的典型類型，覆蓋企業(yè)外部所有可能參與或影響生產(chǎn)經(jīng)營的主體；“與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動存在關聯(lián)的外部主體”：呼應條款中“事故隱患排查范圍應覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動，包括相關方的服務范圍”，相關方的作業(yè)活動、使用的設備設施、所處場所均需納入企業(yè)隱患排查范圍，同時需對相關方的現(xiàn)場作業(yè)行為、安全管理措施落實情況進行排查。企業(yè)應與相關方簽訂安全協(xié)議，明確隱患排查責任，并納入統(tǒng)一監(jiān)管。企業(yè)對相關方服務“應納入隱患統(tǒng)一管理”，并通過“簽訂安全協(xié)議、明確責任、定期檢查”來實施監(jiān)督）。檢查頻次規(guī)定：對承包單位“單次作業(yè)超一個月的每月至少檢查一次”，短期作業(yè)至少一次。事故隱患內(nèi)部報告事故隱患內(nèi)部報告：企業(yè)內(nèi)部從業(yè)人員、管理人員或相關人員發(fā)現(xiàn)事故隱患后，按照企業(yè)規(guī)定的內(nèi)容、途徑、時限向相關管理部門或負責人反饋隱患信息的行為，是隱患排查治理閉環(huán)管理的起始環(huán)節(jié)。企業(yè)應明確舉報獎勵標準與方式，鼓勵人員主動報告隱患?！捌髽I(yè)內(nèi)部從業(yè)人員、管理人員或相關人員”：明確報告主體的全員性，任何內(nèi)部人員發(fā)現(xiàn)隱患均有報告義務，與“全員排查”相呼應；“按照企業(yè)規(guī)定的內(nèi)容、途徑、時限”：明確報告的規(guī)范性要求，企業(yè)需在制度中明確報告應包含的隱患信息（如位置、類型、危害）、報告渠道（如專用郵箱、填報系統(tǒng)、直接上報）、報告時限（如立即報告、24小時內(nèi)報告）及舉報獎勵標準；獎勵標準應分級設定（如一般隱患獎勵50-200元，重大隱患獎勵500-1000元），獎勵方式包括現(xiàn)金、表彰等；“向相關管理部門或負責人反饋隱患信息”：明確報告的接收對象，需指定專門部門或負責人接收報告，避免報告無門；“隱患排查治理閉環(huán)管理的起始環(huán)節(jié)”：強調(diào)報告的核心作用，無報告則無后續(xù)核查、處理、反饋，閉環(huán)管理無法形成，與條款中“及時核查、處理、反饋和獎勵”相銜接。企業(yè)需建立匿名報告機制保護報告人隱私。報告內(nèi)容應包括“隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、后果嚴重程度”，并確?！靶畔⑼ㄟ^職工大會、公示欄等方式通報”。生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動：與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動直接或間接相關的所有區(qū)域、人員、有形資產(chǎn)及各類行為，包括常規(guī)活動和非常規(guī)活動、自有資產(chǎn)和租賃資產(chǎn)、內(nèi)部人員和相關方人員?！爸苯踊蜷g接相關”：明確覆蓋范圍的廣度，既包括直接生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，也包括輔助環(huán)節(jié)（如后勤保障、倉儲運輸）；“所有區(qū)域”：指企業(yè)擁有或使用的全部場所（如廠房、倉庫、辦公樓、作業(yè)場地、租賃場所）；“人員”：包括企業(yè)內(nèi)部從業(yè)人員、管理人員及相關方人員（如承包方作業(yè)人員、供應商送貨人員）；“設備設施”：包括企業(yè)自有、租賃、借用的各類生產(chǎn)設備、安全設施、輔助設施（如機床、消防器材、特種設備、運輸工具）；“活動”：包括常規(guī)生產(chǎn)作業(yè)、設備檢修、技術改造等常規(guī)活動，以及應急演練、臨時施工、復工復產(chǎn)等非常規(guī)活動、廢棄與拆除處置活動、相關方服務活動（如外包維修、物流運輸）；“自有資產(chǎn)和租賃資產(chǎn)、內(nèi)部人員和相關方人員”：呼應條款中“覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動，包括相關方的服務范圍”，確保排查范圍無死角、無遺漏。排查時需重點關注高風險活動（如動火、受限空間作業(yè)）。范圍包括“安全風險分級管控清單中的關鍵管控措施”，以“定期檢查合規(guī)性”?！?.1事故隱患排查”目的和意圖解析“8.1事故隱患排查”目的和意圖說明表解析維度“8.1事故隱患排查”目的和意圖具體說明（校準優(yōu)化版）本條款總體核心目的和意圖定位建立“法定責任明確、全員協(xié)同參與、全范圍覆蓋、閉環(huán)管理與激勵引導”的事故隱患排查治理基礎機制。通過分解法定責任（安全生產(chǎn)管理機構主導組織檢查、業(yè)務部門協(xié)同落實、崗位自主實施），拓寬排查范圍至生產(chǎn)經(jīng)營全要素（場所、人員、設備設施、活動）及納入相關方服務范圍，規(guī)范報告內(nèi)容、途徑與獎勵流程，推動企業(yè)從被動應對隱患向主動、系統(tǒng)化排查轉變，將隱患治理關口前移，實現(xiàn)源頭預防生產(chǎn)安全事故，壓實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。同時，強調(diào)企業(yè)建立事故隱患排查治理的管理要求，確保隱患排查治理工作制度化、常態(tài)化，并通過明確內(nèi)部報告機制強化全員參與和及時處置。核心價值和預期結果／成效／收益1)責任落地與協(xié)同：依法明確安全生產(chǎn)管理機構的組織檢查與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)責任、業(yè)務部門的隱患治理協(xié)同責任及各崗位的自主排查義務。建立“機構主導監(jiān)督、部門聯(lián)動執(zhí)行、崗位全面落實”的責任閉環(huán)架構，杜絕責任懸空，形成橫縱交織的責任體系（橫向到邊覆蓋部門職能，縱向到底延伸至班組崗位）；

2)覆蓋全面無遺漏：排查范圍法定化覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、作業(yè)活動、從業(yè)人員行為及管理缺陷，強制納入相關方服務范圍（如承包商作業(yè)區(qū)域），消除盲區(qū)死角；

3)高效處置與激勵閉環(huán)：通過制度化設計內(nèi)部報告內(nèi)容（如隱患描述、風險級別）、標準化途徑（如信息系統(tǒng)、直報渠道）、透明化獎勵標準與方式（如物質獎勵、榮譽表彰），明確“核查→處理→反饋→獎勵”時限要求與記錄留存機制（保存2年以上）。激勵全員主動排查上報隱患，實現(xiàn)“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早核查、早治理、早反饋”的PDCA閉環(huán)管理。確保企業(yè)及時核查、處理、反饋和獎勵事故隱患報告，形成良性循環(huán)；

4)持續(xù)改進與體系優(yōu)化：安全生產(chǎn)管理機構通過排查結果分析安全管理薄弱環(huán)節(jié)，系統(tǒng)性提出資源配置優(yōu)化、操作規(guī)程修訂、應急措施強化等改進建議。為安全風險分級管控措施更新、隱患排查標準完善、安全生產(chǎn)責任制修訂提供量化依據(jù)，驅動管理評審與體系迭代升級，顯著降低事故概率，保障人員與財產(chǎn)安全。同時，通過隱患排查促進安全生產(chǎn)管理狀況的持續(xù)改進，落實企業(yè)主體責任?！?.1事故隱患排查”條款與GB∕T33000-2025其他條款邏輯關聯(lián)關系分析“8.1事故隱患排查”與GB∕T33000-2025其他條款邏輯關聯(lián)關系分析表8.1子條款主題事項關聯(lián)GB/T33000-2025其他條款邏輯關聯(lián)關系分析關聯(lián)性質說明建立事故隱患排查治理的管理要求5.3制度保障5.3要求企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，為事故隱患排查治理提供統(tǒng)一的制度框架和執(zhí)行依據(jù)，確保排查治理工作規(guī)范化、標準化開展。支持和依據(jù)關系明確并落實安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門的隱患排查責任5.1.2安全生產(chǎn)管理機構和人員5.1.2明確了安全生產(chǎn)管理機構的設置標準、人員配備要求及法定職責，為8.1中管理機構履行隱患排查責任提供組織基礎和職責依據(jù)。支持和依據(jù)關系5.1.3業(yè)務部門5.1.3要求業(yè)務部門將安全生產(chǎn)職責分解到崗位，且融入業(yè)務決策、執(zhí)行和考核全過程，為業(yè)務部門承擔隱患排查責任提供具體執(zhí)行依據(jù)。支持和依據(jù)關系5.2責任保障5.2要求建立健全全員安全生產(chǎn)責任制并開展監(jiān)督考核，建立了責任落實的閉環(huán)管理體系，為8.1中隱患排查責任的明確與落地提供體系支持。支持和依據(jù)關系鼓勵各崗位自主排查事故隱患9.2安全培訓9.2要求企業(yè)開展針對性安全培訓，確保從業(yè)人員具備崗位所需的安全知識和隱患識別技能，為崗位自主排查隱患提供能力支撐。支持和依據(jù)關系9.3.2安全行為激勵9.3.2要求對從業(yè)人員的安全生產(chǎn)積極行為進行表彰獎勵，通過正向激勵機制引導崗位人員主動參與隱患排查，提升自主排查積極性。支持和依據(jù)關系安全生產(chǎn)管理機構應檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查事故隱患，并提出改進安全生產(chǎn)管理的建議12.1檢查12.1明確企業(yè)需對安全生產(chǎn)合規(guī)性、風險管控有效性等進行全面檢查，與8.1中管理機構的專項排查活動形成銜接，共同建立企業(yè)多層級檢查體系。流程順序與銜接關系、互補關系13.2評審改進13.2要求對安全生產(chǎn)管理體系進行評審，8.1中排查發(fā)現(xiàn)的問題及提出的改進建議，作為評審輸入的重要內(nèi)容，為體系優(yōu)化提供直接依據(jù)。信息輸入輸出關系、反饋關系事故隱患排查范圍應覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動，包括相關方的服務范圍10.1作業(yè)環(huán)境與條件10.1明確了作業(yè)場所、環(huán)境條件的安全管理要求，其管理標準直接決定了隱患排查在場所及環(huán)境維度的重點內(nèi)容和判定依據(jù)。約束與影響關系10.2設備設施10.2規(guī)定了設備設施從建設、運行到報廢的全生命周期安全管理要求，為隱患排查中設備設施維度的檢查內(nèi)容、標準提供具體依據(jù)。約束與影響關系10.6相關方管理10.6明確了對承包商、供應商等相關方的安全管理要求，確保隱患排查能同步覆蓋相關方的作業(yè)活動和服務范圍，避免管理盲區(qū)。約束與影響關系、協(xié)調(diào)關系企業(yè)應明確事故隱患內(nèi)部報告的內(nèi)容、途徑、獎勵標準與方式，及時核查、處理、反饋和獎勵6.4信息溝通6.4要求企業(yè)建立安全生產(chǎn)信息溝通機制，明確溝通內(nèi)容和方式，為隱患內(nèi)部報告提供規(guī)范的渠道支持，確保報告信息高效傳遞。信息輸入輸出關系、支持和依據(jù)關系9.3.2安全行為激勵9.3.2確立了安全行為獎勵機制，為隱患內(nèi)部報告的獎勵標準、實施方式提供政策依據(jù)，保障報告獎勵制度落地。支持和依據(jù)關系、互補關系4.1安全領導力4.1要求企業(yè)領導在隱患排查治理中發(fā)揮表率作用并提供資源保障，為內(nèi)部報告機制的建立、運行及獎勵兌現(xiàn)提供領導支持和資源支撐。支持和依據(jù)關系、資源關系整體關聯(lián)：事故隱患排查作為風險管理環(huán)節(jié)7.1危險源辨識7.1要求全面辨識生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的危險源，其辨識結果為8.1隱患排查提供核心輸入，明確排查的重點對象和風險方向。信息輸入輸出關系、前序過程和后續(xù)過程接口關系8.2事故隱患治理8.1排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，需通過8.2規(guī)定的治理措施消除，兩者形成“排查-治理”的閉環(huán)管理流程，確保隱患及時處置。流程順序與銜接關系、互補關系8.3重大事故隱患管理8.1排查出的重大事故隱患，需納入8.3的專門管理范疇，8.1的排查結果是8.3開展專項管控的前提和基礎。信息輸入輸出關系、層次關系12.2績效評價12.2明確將事故隱患排查治理情況納入安全生產(chǎn)績效評價，8.1的排查開展情況、隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量及整改閉環(huán)率等，均為績效評價的核心輸入指標。信息輸入輸出關系、驗證關系“8.1事故隱患排查”條款核心涵義解析（理解要點解讀）“8.1事故隱患排查”條款核心涵義理解要點說明表8.1子條款原文子條款內(nèi)容釋義概述子條款核心涵義解析（理解要點詳細解讀）企業(yè)應建立事故隱患排查治理的管理要求,明確并落實安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門的隱患排查責任,鼓勵各崗位自主排查事故隱患。核心要求：企業(yè)需建立制度化的隱患排查治理基礎機制，明確管理機構與業(yè)務部門的法定責任，引導崗位全員參與隱患排查，形成“制度保障+責任落實+全員參與”的排查格局。1）“企業(yè)應建立事故隱患排查治理的管理要求”：

-“管理要求”指制度化的規(guī)范體系，需覆蓋隱患排查的流程、標準、責任、記錄、歸檔等全環(huán)節(jié)，為排查治理提供統(tǒng)一依據(jù)；

-管理要求需符合GB/T33000-2025及相關法律法規(guī)，確保合規(guī)性與可操作性，避免形式化。

2）“明確并落實安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門的隱患排查責任”：

-“安全生產(chǎn)管理機構”作為核心責任主體，承擔組織排查、監(jiān)督協(xié)調(diào)、提出改進建議的職責，需牽頭制定排查制度與計劃；

-“業(yè)務部門”作為直接責任主體，需對本部門管轄范圍的隱患排查負直接責任，結合業(yè)務特點聚焦排查重點；

-“落實責任”要求通過制度文件、考核機制等確保責任不懸空，形成“機構主導+部門執(zhí)行”的責任閉環(huán)。

3）“鼓勵各崗位自主排查事故隱患”：

-“鼓勵”體現(xiàn)非強制性但引導性，需通過培訓提升崗位人員隱患識別能力，將排查責任納入崗位職責；

-崗位作為隱患排查最前沿單元，自主排查需覆蓋日常作業(yè)中的人、物、環(huán)境等風險點，及時發(fā)現(xiàn)身邊隱患。安全生產(chǎn)管理機構應檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況,及時排查事故隱患,并提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。核心職責：安全生產(chǎn)管理機構需履行“檢查-排查-建議”的核心職能，通過主動履職推動企業(yè)安全管理持續(xù)優(yōu)化。1）“安全生產(chǎn)管理機構應檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況”：

-“檢查范圍”覆蓋企業(yè)全部生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域，包括生產(chǎn)現(xiàn)場、設備設施、管理制度執(zhí)行、人員行為等；

-檢查需定期開展，結合日常檢查與專項檢查，確保全面掌握企業(yè)安全實際狀況。

2）“及時排查事故隱患”：

-“及時”強調(diào)時效性，發(fā)現(xiàn)隱患后需立即記錄、分類，避免隱患擴大或蔓延；

-排查需對照風險分級管控措施，重點核查措施缺失、失效或落實不到位的情況，體現(xiàn)“風險管控在前，隱患排查在后”的邏輯。

3）“并提出改進安全生產(chǎn)管理的建議”：

-建議需基于排查結果，針對安全管理薄弱環(huán)節(jié)，聚焦制度完善、技術升級、培訓強化等方向；

-建議需向企業(yè)主要負責人報告，推動資源配置與措施落地，形成“排查-發(fā)現(xiàn)問題-改進優(yōu)化”的良性循環(huán)。事故隱患排查范圍應覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動,包括相關方的服務范圍。核心邊界：排查范圍需實現(xiàn)“全要素、無死角”覆蓋，既包含企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)，也延伸至外部相關方關聯(lián)環(huán)節(jié)。1）“事故隱患排查范圍應覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所”：

-“場所”包括廠房、倉庫、辦公樓、作業(yè)場地、租賃場所等企業(yè)擁有或使用的全部區(qū)域，無遺漏；

-需覆蓋常規(guī)作業(yè)場所與輔助場所（如后勤保障、倉儲運輸區(qū)域）。

2）“人員”：

-包括企業(yè)內(nèi)部從業(yè)人員、管理人員，以及進入作業(yè)現(xiàn)場的相關方人員（如承包方作業(yè)人員、供應商送貨人員）；

-排查重點關注人員的不安全行為、安全技能水平、防護用品佩戴等情況。

3）“設備設施”：

-涵蓋企業(yè)自有、租賃、借用的各類生產(chǎn)設備、安全設施、輔助設施（如機床、消防器材、特種設備、運輸工具）；

-覆蓋設備設施全生命周期，包括運行、維護、檢修、報廢等各階段。

4）“和活動”：

-包括常規(guī)生產(chǎn)作業(yè)、設備檢修、技術改造等常規(guī)活動，以及應急演練、臨時施工、復工復產(chǎn)等非常規(guī)活動；

-需重點關注高風險活動（如動火、受限空間作業(yè)）的隱患排查。

5）“包括相關方的服務范圍”：

-“相關方”包括承包方、供應商、訪問者、租賃方等外部關聯(lián)主體；

-相關方的作業(yè)活動、使用的設備設施、所處場所均需納入排查，企業(yè)需通過安全協(xié)議明確排查責任，實施統(tǒng)一監(jiān)管。企業(yè)應明確事故隱患內(nèi)部報告的內(nèi)容、途徑、獎勵標準與方式,及時核查、處理、反饋和獎勵。核心機制：建立規(guī)范的內(nèi)部隱患報告與閉環(huán)處置機制，通過明確流程、正向激勵，激發(fā)全員報告積極性，確保隱患及時處置。1）“企業(yè)應明確事故隱患內(nèi)部報告的內(nèi)容”：

-報告內(nèi)容需具體可追溯，包括隱患名稱、位置、類型、危害程度、可能導致的后果等關鍵信息；

-確保接收方能夠清晰掌握隱患核心情況，為后續(xù)核查處置提供依據(jù)。

2）“途徑”：

-需明確標準化的報告渠道，如專用郵箱、信息系統(tǒng)、直接上報給管理人員等；

-途徑需便捷、高效，確保不同崗位人員均能快速上報，避免報告無門。

3）“獎勵標準與方式”：

-

獎勵標準需分級設定（如一般隱患與重大隱患差異化獎勵），明確激勵形式（如現(xiàn)金獎勵、榮譽表彰、績效考核加分等），確保公平有效與激勵性；

-

方式需制度化，通過管理要求規(guī)范獎勵流程，以激發(fā)全員參與熱情。

4）“及時核查、處理、反饋和獎勵”：

-“及時核查”要求明確核查時限，確保隱患信息快速響應；

-“處理”需根據(jù)隱患等級采取針對性措施，一般隱患立即整改，重大隱患制定專項方案；

-“反饋”需將處理結果告知報告人，說明處置措施與進度；

-“獎勵”需及時兌現(xiàn)，形成“報告-核查-處理-反饋-獎勵”的閉環(huán)管理，激發(fā)全員參與熱情?！?.1事故隱患排查”條款實施要點基于PDCA循環(huán)過程方法和風險思維“8.1事故隱患排查”工作流程表條款號及主題事項條款核心要求實施內(nèi)容或要點實施方法/工具/技術手段責任部門/崗位所需資源相關記錄/證據(jù)需特別注意的事項8.1.1建立管理要求，明確責任與鼓勵崗位自主排查建立事故隱患排查治理管理要求，明確并落實安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門隱患排查責任，鼓勵各崗位自主排查1)制定《事故隱患排查治理管理制度》，明確排查流程、分級標準、治理時限、責任分工、考核機制等核心內(nèi)容，制度需明確隱患排查記錄的保存要求（保存期限不少于2年），制度需明確重大事故隱患記錄、治理方案及整改驗收記錄需單獨建檔管理；

2)編制《隱患排查責任清單》，明確安全生產(chǎn)管理機構“組織統(tǒng)籌、監(jiān)督考核”責任、業(yè)務部門“直接排查、閉環(huán)治理”責任，分解至各層級崗位；

3)將崗位隱患排查責任納入崗位職責說明書，賦予崗位人員現(xiàn)場檢查、隱患上報權限，明確崗位自主排查頻次（每日至少2次常規(guī)排查（如班前、班后各1次），非常規(guī)作業(yè)前必查），崗位排查需覆蓋本崗位相關的重大危險源及管控措施有效性；

4)建立“全員排查激勵機制”，將隱患排查成效與績效考核掛鉤，設置排查數(shù)量、質量指標，對主動排查重大隱患的崗位給予額外獎勵；

5)每季度開展崗位隱患排查履職考核，對未落實排查責任的崗位人員進行約談或問責；

6)建立隱患排查全員參與機制，確保所有員工（包括臨時工和實習生）均接受隱患排查培訓，并具備基本辨識能力，培訓記錄納入年度安全生產(chǎn)計劃。1)隱患排查治理管理制度模板、責任清單模板；

2)崗位職責說明書（含隱患排查條款）；

3)崗位隱患排查記錄表（含排查點位、風險點、發(fā)現(xiàn)隱患描述）；

4)績效考核量表（含隱患排查指標）；

5)雙重預防體系信息化系統(tǒng)（支持責任分配與考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計）；

6)隱患排查記錄歸檔模板（包括電子和紙質版分類存檔規(guī)則）；

7)全員隱患排查培訓課件（覆蓋風險辨識基礎技能）。1)安全生產(chǎn)管理機構：牽頭制定制度、責任清單，組織考核；

2)人力資源部門：將排查責任納入崗位職責，協(xié)同開展考核；

3)各業(yè)務部門（生產(chǎn)部、設備部等）：落實本部門排查責任，監(jiān)督崗位履職；

4)各崗位人員：執(zhí)行自主排查，及時上報隱患；

5)培訓部門：組織全員隱患排查培訓，確保覆蓋所有員工。1)制度編制與評審資源（法律合規(guī)顧問、安全專家）；

2)培訓資源（崗位排查技能培訓教材、案例庫）；

3)考核資源（績效指標設計工具、數(shù)據(jù)統(tǒng)計平臺）；

4)激勵資金（隱患排查獎勵專項預算）；

5)記錄存檔資源（紙質檔案柜、電子存檔系統(tǒng)，確?？勺匪菪裕?；

6)全員培訓資源（培訓場地、模擬演練設備）。1)《事故隱患排查治理管理制度》（含審批記錄）；

2)《隱患排查責任清單》（簽字確認版）；

3)崗位隱患排查記錄表（每日填報，簽字確認）；

4)績效考核結果（含隱患排查指標得分及評語）；

5)激勵資金發(fā)放憑證（含領款人簽字）；

6)崗位履職考核記錄（約談或問責記錄，若有）；

7)全員隱患排查培訓記錄（含簽到表、考核成績）。1)制度需避免形式化，確保每個流程、責任均有可操作的執(zhí)行標準；

2)崗位排查權限需明確，不得因“責任劃分”限制崗位人員隱患上報通道；

3)激勵機制需公開透明，避免“重獎勵輕考核”或“重數(shù)量輕質量”；

4)中小型分支機構的責任需納入總公司統(tǒng)一管理體系，避免責任懸空；

5)崗位隱患排查記錄需每日簽字確認，確保真實性與可追溯性；

6)全員培訓需每年至少1次，重點覆蓋新員工和高風險崗位員工。8.1.2安全生產(chǎn)管理機構履行排查與改進建議職責安全生產(chǎn)管理機構檢查本單位安全生產(chǎn)狀況，及時排查事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議1)制定年度隱患排查計劃，明確綜合排查（每季度≥1次）、專項排查（針對高風險環(huán)節(jié)，每半年≥1次）、突擊排查（節(jié)假日/復工復產(chǎn)前必查）的頻次與范圍；

2)牽頭組織跨部門聯(lián)合排查，重點檢查業(yè)務部門責任落實、崗位排查質量、風險管控措施有效性；

3)建立隱患分類登記機制，對排查發(fā)現(xiàn)的隱患按“一般/重大”分級，隱患分類需結合風險耦合或疊加情況，明確復合隱患的分級標準，重大隱患立即啟動專項處置流程，重大隱患需按《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第15條要求，制定專項治理方案（含治理目標、方法、經(jīng)費、責任人、時限、安全措施）；

4)每月分析隱患排查數(shù)據(jù)，識別管理薄弱環(huán)節(jié)（如重復出現(xiàn)的隱患類型、未閉環(huán)的隱患領域）；

5)針對薄弱環(huán)節(jié)提出改進建議，形成《安全生產(chǎn)管理改進建議書》，改進建議需涵蓋技術與工程措施、人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施、個體防護與應急管理措施三個層級，建議需聚焦制度完善、技術升級、培訓強化等方向，明確資源需求，報企業(yè)主要負責人審批后推動落實；

6)跟蹤改進建議落地情況，每季度向主要負責人匯報落實成效；

7)確保排查活動全員參與，安全生產(chǎn)管理機構應組織員工代表參與聯(lián)合排查，以提升排查全面性。1)年度隱患排查計劃模板、專項排查方案；

2)隱患排查記錄表（含檢查人員、時間、點位、隱患詳情）；

3)隱患分類臺賬（電子臺賬+紙質存檔）；

4)隱患數(shù)據(jù)分析報表（按類型、部門、區(qū)域統(tǒng)計）；

5)改進建議書模板、跟蹤落實清單；

6)儀器檢測設備（紅外測溫儀、氣體檢測儀、接地電阻測試儀等）；

7)重大隱患專項治理方案模板；

8)員工代表參與排查記錄表（含簽名欄）。1)安全生產(chǎn)管理機構：牽頭組織排查、數(shù)據(jù)分析、建議制定與跟蹤；

2)各業(yè)務部門：配合聯(lián)合排查，提供本部門隱患相關資料；

3)企業(yè)主要負責人：審批改進建議，保障資源投入；

4)技術部門：對改進建議中的技術升級類措施提供專業(yè)支持；

5)財務部門：配合改進建議中的經(jīng)費預算審核；

6)員工代表（由工會或安全委員會推選）：參與高風險區(qū)域排查。1)檢測儀器設備（定期校準，確保精度，校準記錄存檔）；

2)數(shù)據(jù)分析工具（Excel、專業(yè)統(tǒng)計軟件、信息化系統(tǒng)）；

3)專家資源（重大隱患評估、改進方案評審專家）；

4)會議資源（改進建議評審會、跟蹤推進會）；

5)重大隱患專項治理經(jīng)費預算模板；

6)員工代表參與資源（代表選拔機制、排查防護用具）。1)年度隱患排查計劃（含企業(yè)主要負責人審批記錄）；

2)跨部門聯(lián)合排查簽到表及現(xiàn)場檢查記錄（含參與人員簽字）；

3)隱患分類臺賬（含重大隱患專項標注及治理方案關聯(lián)記錄）；

4)《安全生產(chǎn)管理改進建議書》（含企業(yè)主要負責人審批意見及資源承諾）；

5)改進建議落實跟蹤表（季度更新，含進度說明）；

6)檢測儀器設備校準記錄；

7)重大隱患專項治理方案（含審批記錄及風險評估報告）；

8)員工代表參與排查記錄（含反饋意見）。1)排查需避免“走過場”，對高風險區(qū)域（如危化品倉庫、受限空間作業(yè)點）需采用“儀器檢測+現(xiàn)場核查+人員詢問”組合方式；

2)改進建議需針對性強，避免“泛泛而談”，需明確改進目標、措施、責任部門與時限；

3)重大隱患排查結果需第一時間向主要負責人匯報，不得拖延；

4)改進建議落實情況需納入安全生產(chǎn)責任制考核，確?！疤岬贸?、落得實”；

5)檢測儀器設備需定期校準，校準記錄需與排查記錄關聯(lián)存檔，確保數(shù)據(jù)可靠；

6)員工代表參與排查需提前培訓，確保其具備基本安全知識。8.1.3排查范圍全覆蓋（含相關方）事故隱患排查范圍覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動，包括相關方的服務范圍1)編制《隱患排查范圍清單》，明確覆蓋：

-場所：廠房、倉庫、辦公樓、租賃場地、作業(yè)場地、輔助場所（如后勤保障、倉儲運輸區(qū)域）等所有區(qū)域；

-人員：內(nèi)部從業(yè)人員、管理人員及相關方人員（承包方、供應商、訪問者）；

-設備設施：自有、租賃、借用的生產(chǎn)設備、安全設施、特種設備、運輸工具等；

-活動：常規(guī)作業(yè)、設備檢修、技術改造、應急演練、臨時施工等常規(guī)/非常規(guī)活動，及相關方作業(yè)活動；

2)對相關方實施“統(tǒng)一排查管理”，在安全協(xié)議中明確隱患排查責任，要求相關方提交自查報告，企業(yè)需對相關方作業(yè)人員進行隱患排查技能培訓，確保其具備基礎排查能力；

3)針對相關方作業(yè)區(qū)域（如承包方施工場地）開展定期排查（單次作業(yè)超1個月的每月≥1次，短期作業(yè)至少1次）；

4)建立“跨區(qū)域/跨部門”排查協(xié)同機制，協(xié)同機制需明確跨區(qū)域/跨部門隱患的移交、跟蹤及責任劃分規(guī)則，并留存協(xié)同記錄，避免不同區(qū)域、部門之間的排查盲區(qū)（如后勤區(qū)域與生產(chǎn)區(qū)域交界處）；

5)每半年復核排查范圍清單，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營變化（如新增設備、拓展場地）更新覆蓋范圍；

6)將相關方隱患排查納入企業(yè)統(tǒng)一考核體系，相關方考核需關聯(lián)其隱患排查記錄、自查報告真實性及整改閉環(huán)情況，考核結果反饋至相關方管理部門，確保相關方自查報告的真實性。1)隱患排查范圍清單（含區(qū)域、人員、設備、活動明細）；

2)相關方安全協(xié)議（含隱患排查條款）；

3)相關方自查報告模板、企業(yè)復核記錄表；

4)排查路線圖（標注排查點位、責任部門）；

5)設備設施清單、作業(yè)活動清單（動態(tài)更新）；

6)相關方隱患排查培訓教材及簽到記錄；

7)相關方考核指標（自查報告提交率、隱患整改率）。1)安全生產(chǎn)管理機構：統(tǒng)籌制定范圍清單，組織跨區(qū)域/相關方排查；

2)各業(yè)務部門：負責本部門管轄范圍內(nèi)的排查，包括相關方在本部門區(qū)域的作業(yè)；

3)相關方管理部門（如采購部、行政部）：收集相關方自查報告，配合復核，組織相關方排查技能培訓；

4)設備管理部門：牽頭設備設施類隱患排查，覆蓋自有及租賃設備；

5)質量控制部門：審核相關方自查報告真實性。1)排查資源（跨部門排查小組、外部專家）；

2)相關方管理資源（協(xié)議審核、自查指導人員）；

3)清單更新工具（信息化臺賬系統(tǒng)，支持實時增減）；

4)交通與通訊資源（跨區(qū)域排查的交通保障、通訊設備）；

5)培訓資源（相關方排查技能培訓師資、教材、場地）；

6)考核工具（相關方績效評價表）。1)《隱患排查范圍清單》（含每半年復核記錄及簽字）；

2)相關方安全協(xié)議（雙方簽字蓋章版，含隱患排查條款高亮標注）；

3)相關方自查報告（按月/按項目提交）及企業(yè)復核記錄（含整改意見）；

4)排查路線圖（年度更新版，標注盲區(qū)排查責任）；

5)設備設施清單、作業(yè)活動清單（動態(tài)更新記錄，含新增/刪減審批）；

6)相關方隱患排查培訓簽到表及培訓材料；

7)相關方考核記錄（含自查報告真實性評估）。1)相關方排查不得“以包代管”，企業(yè)需承擔統(tǒng)一監(jiān)管責任，對相關方未落實自查的需督促整改；

2)非常規(guī)活動（如臨時施工、應急演練）易被遺漏，需在活動前明確排查責任與要求；

3)租賃場地、設備的排查需在租賃合同中明確責任劃分，避免“產(chǎn)權方與使用方互相推諉”；

4)排查范圍需延伸至輔助區(qū)域（如食堂、宿舍、停車場），此類區(qū)域易因“非核心生產(chǎn)”被忽視；

5)相關方自查報告需與企業(yè)復核記錄一一對應，形成閉環(huán)，不得僅收集不復核；

6)相關方培訓需每年至少1次，重點覆蓋高風險作業(yè)人員。8.1.4內(nèi)部報告與獎懲機制明確事故隱患內(nèi)部報告的內(nèi)容、途徑、獎勵標準與方式，及時核查、處理、反饋和獎勵1)明確隱患報告內(nèi)容：需包含隱患名稱、位置、類型、危害程度、可能后果、狀態(tài)描述、現(xiàn)場照片（可選），隱患報告內(nèi)容需包含與重大危險源相關的關聯(lián)風險（如隱患可能影響重大危險源安全的，需標注）；

2)建立多渠道報告途徑：包括專用郵箱、信息化系統(tǒng)、舉報電話、現(xiàn)場意見箱等，明確每種途徑的響應時限（24小時內(nèi)受理）；

3)制定分級獎勵標準：一般隱患獎勵50-200元，重大隱患獎勵500-1000元（可按企業(yè)規(guī)模調(diào)整），明確獎勵方式（現(xiàn)金、績效加分、榮譽表彰），獎勵標準需在企業(yè)內(nèi)部公示（如公示欄、內(nèi)網(wǎng)），明確獎勵申請流程；

4)建立“核查-處理-反饋-獎勵”閉環(huán)流程：

-核查：受理后48小時內(nèi)完成現(xiàn)場核查；

-處理：一般隱患7日內(nèi)整改，一般隱患整改后由業(yè)務部門驗收，重大隱患立即整改，重大隱患整改驗收需邀請外部專家參與，驗收結果需同步告知報告人；

-反饋：處理完成后3日內(nèi)將結果告知報告人；

-獎勵：核查屬實后15日內(nèi)兌現(xiàn)獎勵；

5)建立匿名報告保護機制，嚴禁泄露報告人信息，避免打擊報復；

6)每季度公示隱患報告與獎勵情況，公示內(nèi)容需包含隱患類型分布、高發(fā)區(qū)域、獎勵金額區(qū)間等信息，提升透明度，接受全員監(jiān)督；

7)設立事故隱患報告專項獎勵基金，確保資金來源穩(wěn)定，并納入年度財務預算。1)隱患報告表模板（含必填項提示，標注“狀態(tài)描述”字段）；

2)報告渠道受理登記表（記錄受理時間、處理人、響應情況）；

3)隱患核查記錄表、處理方案、整改驗收表；

4)獎勵申請表、資金發(fā)放臺賬；

5)匿名報告處理流程文件；

6)公示模板（公告欄、企業(yè)內(nèi)網(wǎng)）；

7)信息化系統(tǒng)（支持報告提交、進度查詢、自動提醒）；

8)隱患驗收記錄表（含驗收意見及簽字欄）；

9)專項獎勵基金管理制度文件。1)安全生產(chǎn)管理機構：統(tǒng)籌報告機制運行，監(jiān)督閉環(huán)流程；

2)各業(yè)務部門：負責本部門隱患的核查、處理與驗收；

3)人力資源部門：協(xié)助獎勵兌現(xiàn)與績效考核關聯(lián)；

4)財務部門：管理專項獎勵基金，確保資金發(fā)放；

5)信息化部門：維護報告系統(tǒng)，保障渠道暢通；

6)企業(yè)主要負責人：審批重大隱患獎勵及基金使用。1)報告系統(tǒng)資源（信息化平臺開發(fā)與維護）；

2)資金資源（專項獎勵基金預算）；

3)培訓資源（報告流程培訓材料）；

4)公示資源（公告欄、內(nèi)網(wǎng)發(fā)布工具）；

5)外部專家資源（重大隱患驗收評審）；

6)通訊資源（反饋渠道，如郵件、短信系統(tǒng)）。1)隱患報告表（含報告人信息、隱患詳情）；

2)報告渠道受理登記表（含響應時間記錄）；

3)隱患核查記錄表（含核查人員簽字）；

4)處理方案及整改驗收表（含驗收意見）；

5)獎勵申請表及資金發(fā)放臺賬（含領款人簽字）；

6)匿名報告處理記錄（如有）；

7)季度公示文件（含張貼或發(fā)布記錄）；

8)專項獎勵基金預算及使用記錄。1)報告途徑需確保便捷、保密，避免因流程復雜抑制員工報告意愿；

2)獎勵標準需合理，避免過高或過低影響激勵效果；

3)閉環(huán)流程各環(huán)節(jié)時限需嚴格執(zhí)行，不得無故拖延；

4)匿名報告保護需到位，嚴禁任何形式的報復行為；

5)公示內(nèi)容需真實、全面，接受員工監(jiān)督；

6)專項基金需?？顚Ｓ?，不得挪作他用?！?.1事故隱患排查”實施工作流程基于PDCA循環(huán)過程方法和風險思維“8.1事故隱患排查”工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程（關鍵活動步驟）流程輸入關鍵流程節(jié)點主要風險描述流程責任部門（所有者）流程輸出P（策劃）隱患排查責任體系構建責任主體明確-明確安全生產(chǎn)管理機構的隱患排查牽頭責任；

-界定各業(yè)務部門的屬地及專業(yè)隱患排查責任；

-將崗位隱患排查責任納入崗位職責說明書，明確崗位自主排查的權限與要求；

-建立“管理機構-業(yè)務部門-崗位”三級責任銜接機制。-GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》8.1條款；

-《安全生產(chǎn)法》相關責任條款；

-企業(yè)組織架構文件、崗位職責說明書；

-相關方服務合作協(xié)議。-責任劃分不清晰的不確定因素，可能導致隱患排查出現(xiàn)“責任真空”，影響全面覆蓋目標；

-未明確跨部門責任銜接的潛在事件，可能導致交叉領域隱患漏查；

-崗位排查責任未量化的潛在情況，可能降低全員參與排查的主動性。安全生產(chǎn)管理機構-企業(yè)事故隱患排查責任清單；

-跨部門責任銜接機制文件；

-崗位隱患排查職責說明書。隱患排查機制設計排查范圍與要求明確-界定隱患排查覆蓋范圍，包含所有生產(chǎn)經(jīng)營相關場所、人員、設備設施、活動及相關方服務范圍；

-明確排查的頻次、方式（日常排查、專項排查、綜合排查等）；

-制定隱患內(nèi)部報告的內(nèi)容、途徑、時限要求；

-建立相關方服務范圍的動態(tài)更新機制，確保排查范圍覆蓋相關方新增作業(yè)活動。-企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所分布圖、設備設施清單；

-相關方服務范圍說明；

-行業(yè)隱患排查相關規(guī)范。-排查范圍界定不全的不確定因素，可能導致部分區(qū)域或環(huán)節(jié)隱患未被覆蓋；

-排查頻次與風險不匹配的潛在事件，可能導致高風險區(qū)域隱患排查不及時；

-報告途徑不暢通的潛在情況，可能影響隱患信息及時傳遞。安全生產(chǎn)管理機構-事故隱患排查范圍界定文件；

-隱患排查頻次與方式規(guī)定；

-隱患內(nèi)部報告管理辦法。隱患排查機制設計報告獎勵標準制定-明確隱患報告的獎勵條件、標準與發(fā)放方式；

-建立獎勵審核與公示流程，確保公開透明；

-將獎勵與隱患的嚴重程度、報告時效掛鉤，明確獎勵與隱患處理閉環(huán)的關聯(lián)機制。-企業(yè)安全生產(chǎn)獎懲管理制度；

-行業(yè)內(nèi)隱患報告獎勵參考標準。-獎勵標準不合理的不確定因素，可能無法充分調(diào)動員工報告隱患的積極性；

-獎勵流程不透明的潛在事件，可能引發(fā)員工對獎勵公平性的質疑。安全生產(chǎn)管理機構、人力資源部門-隱患報告獎勵標準文件；

-獎勵審核與公示流程文件。隱患排查機制設計隱患排查標準制定-依據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)范、企業(yè)規(guī)章制度及風險管控要求，制定隱患排查內(nèi)容清單；

-明確各類隱患的判定標準，確保排查有據(jù)可依。-相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；

-企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程；

-企業(yè)風險管控清單。-排查內(nèi)容不全面的不確定因素，可能導致部分類型隱患無法被識別；

-判定標準不清晰的潛在事件，可能導致隱患判定出現(xiàn)偏差。安全生產(chǎn)管理機構、各業(yè)務部門-事故隱患排查內(nèi)容清單；

-隱患判定標準文件。D（實施）隱患排查執(zhí)行各層級排查實施-安全生產(chǎn)管理機構依據(jù)年度排查計劃開展全面排查與專項排查（綜合排查每季度≥1次，高風險環(huán)節(jié)專項排查每半年≥1次），并提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；

-各業(yè)務部門開展屬地及專業(yè)領域隱患排查；

-各崗位開展自主排查，及時報告發(fā)現(xiàn)的隱患。-隱患排查內(nèi)容清單、判定標準；

-崗位隱患排查職責說明書；

-以往隱患排查記錄；

-年度隱患排查計劃。-排查人員能力不足的不確定因素，可能導致隱患識別不精準；

-未按規(guī)定頻次排查的潛在事件，可能導致隱患累積；

-崗位自主排查流于形式的潛在情況，可能遺漏基層隱患。安全生產(chǎn)管理機構、各業(yè)務部門、各崗位-安全生產(chǎn)管理機構排查記錄

、改進安全生產(chǎn)管理建議書；

-業(yè)務部門排查記錄；

-崗位隱患排查報告表。隱患內(nèi)部報告報告提交與接收-排查人員按規(guī)定途徑提交隱患報告，包含隱患位置、描述、風險、類型（人的不安全行為/物的不安全狀態(tài)/管理缺陷）及風險等級初步判斷；

-接收部門（安全生產(chǎn)管理機構）及時登記隱患信息，反饋接收確認。-隱患內(nèi)部報告管理辦法；

-崗位隱患排查報告表。-報告內(nèi)容不完整的不確定因素，可能影響隱患核查效率；

-接收登記不及時的潛在事件，可能導致隱患信息延誤處理。各排查崗位、安全生產(chǎn)管理機構-隱患報告接收確認單；

-初始隱患信息登記表。隱患核查處理隱患核查與判定-安全生產(chǎn)管理機構組織相關部門對報告的隱患進行及時現(xiàn)場核查；

-依據(jù)隱患判定標準確定隱患等級（一般隱患、重大隱患）。-初始隱患信息登記表；

-隱患判定標準文件；

-現(xiàn)場核查工具與記錄表單。-核查不及時的不確定因素，可能導致隱患擴大；

-隱患等級判定不準確的潛在事件，可能影響治理措施的針對性。安全生產(chǎn)管理機構、相關業(yè)務部門-隱患核查記錄；

-隱患等級判定結果通知書。隱患核查處理隱患處理與反饋-對核查確認的隱患，及時下達整改通知，明確治理責任部門、措施、時限；

-

及時向報告人反饋隱患處理進展與結果；

-重大隱患核查后需同步啟動專項治理方案的制定，明確治理目標、方法、經(jīng)費、責任人、時限及安全措施；

-

及時按獎勵標準兌現(xiàn)隱患報告獎勵。-隱患等級判定結果通知書；

-隱患整改通知書模板；

-隱患報告獎勵標準文件；

-重大隱患治理導則。-整改責任不明確的不確定因素，可能導致隱患治理拖延；

-未及時反饋處理結果的潛在事件，可能降低報告人積極性；

-獎勵兌現(xiàn)不及時的潛在情況，可能影響獎勵激勵效果。安全生產(chǎn)管理機構、相關業(yè)務部門、人力資源部門-隱患整改通知書；

-隱患處理結果反饋單；

-隱患報告獎勵發(fā)放記錄；

-重大隱患專項治理方案。C（檢查）排查效果驗證排查覆蓋與質量檢查-安全生產(chǎn)管理機構定期檢查隱患排查范圍的覆蓋情況；

-抽查排查記錄，驗證排查內(nèi)容的完整性與判定的準確性；

-核查隱患報告接收、處理的及時性；

-每半年復核排查范圍清單，更新相關方服務區(qū)域，確保覆蓋范圍與生產(chǎn)經(jīng)營變化同步。-隱患排查責任清單；

-各類排查記錄、報告表單；

-隱患處理結果反饋單；

-生產(chǎn)經(jīng)營變化信息（如新增設備、拓展場地）。-檢查頻次不足的不確定因素，可能無法及時發(fā)現(xiàn)排查過程中的問題；

-抽查樣本不具代表性的潛在事件，可能導致排查質量評價偏差；

-相關方區(qū)域未納入審計的潛在事件，可能導致覆蓋性檢查失真。安全生產(chǎn)管理機構、企業(yè)安全生產(chǎn)委員會-隱患排查效果檢查記錄；

-排查質量評價報告；

-更新后的排查范圍清單。責任落實考核排查責任履職考核-依據(jù)隱患排查責任清單，考核各部門、崗位的排查職責履行情況；

-考核指標包含崗位自主排查的頻次（每日至少2次常規(guī)排查）與質量（隱患識別的準確性）；

-將考核結果與績效掛鉤，納入企業(yè)安全生產(chǎn)獎懲。-隱患排查責任清單；

-各類排查記錄、報告與處理記錄；

-企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核制度。-考核指標不合理的不確定因素，可能導致考核結果不能真實反映履職情況；

-考核結果未有效應用的潛在事件，可能無法督促責任落實。安全生產(chǎn)管理機構、人力資源部門-隱患排查責任履職考核記錄；

-績效考核結果應用文件。A（改流程優(yōu)化完善問題分析與改進-收集排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題（如責任不清、流程不暢、標準不明等）；

-分析問題根源，制定改進措施，更新相關制度文件；

-針對重復性隱患（3次以上同類型），修訂隱患排查標準或增加針對性培訓，避免問題表面化；

-跟蹤改進措施的落實效果。-排查效果檢查記錄；

-責任履職考核記錄；

-員工反饋的意見建議；

-重復性隱患臺賬。-問題根源分析不深入的不確定因素，可能導致改進措施針對性不足；

-改進措施未有效落實的潛在事件，可能導致同類問題重復出現(xiàn)。安全生產(chǎn)管理機構、相關業(yè)務部門-隱患排查工作問題分析報告；

-改進措施計劃與落實記錄；

-更新后的制度文件（責任清單、管理辦法等）。經(jīng)驗總結推廣典型案例分享-總結隱患排查、報告、治理的典型成功案例；

-將典型隱患案例納入新員工入職培訓；

-推廣有效的排查方法與經(jīng)驗，提升全員隱患排查能力；

-每半年組織跨部門隱患排查技能競賽；

-更新信息化系統(tǒng)功能（如隱患自動提醒、趨勢分析）。-典型隱患治理案例資料；

-有效的排查方法總結材料；

-新員工培訓需求；

-技能競賽方案模板；

-系統(tǒng)升級需求。-案例分享不充分的不確定因素，可能導致好的經(jīng)驗無法廣泛應用；

-推廣方式不當?shù)臐撛谑录?，可能影響?jīng)驗推廣效果；

-系統(tǒng)功能更新未測試的潛在情況，可能造成新漏洞。安全生產(chǎn)管理機構、各業(yè)務部門、培訓中心、IT部門-隱患排查治理典型案例集；

-經(jīng)驗推廣培訓記錄；

-技能競賽評估報告；

-系統(tǒng)功能更新日志。“8.1事故隱患排查”實施的證實方法“8.1事故隱患排查”實施活動的證實方法應用清單（過程審核檢查單）核心主題活動事項8.1子條款實施的證實方法證實方法如何實施的要點詳細說明所需證據(jù)材料名稱建立事故隱患排查治理管理要求8.1（建立管理要求）1)查閱記錄和文件評審；2)人員訪談或提問；3)績效證據(jù)分析。-查閱文件：核查《事故隱患排查治理管理制度》，確認是否明確排查原則、分類（基礎管理類/生產(chǎn)現(xiàn)場類）、分級（一般/重大隱患判定標準，重大隱患需符合國家行業(yè)重大事故隱患判定標準）、流程（排查-登記-治理-驗收-銷號）、責任主體、考核要求、資金專項使用、隱患報告和舉報獎勵、持續(xù)改進；查看制度評審記錄（需覆蓋安全管理部門、業(yè)務部門、基層班組），確認符合GB/T33000-2025及行業(yè)專項標準（如?；?建筑/礦山等）；核查制度宣貫培訓記錄，確認全員覆蓋，包括新員工、轉崗員工及相關方人員；核查制度是否明確規(guī)定鼓勵各崗位自主排查事故隱患的要求；確認管理要求明確并落實安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門的隱患排查責任；

-人員訪談：詢問安全管理部門負責人及基層班組長，驗證對管理制度核心要求的掌握度，包括隱患判定標準、治理時限要求、重大隱患上報流程；

-績效分析：核查近12個月隱患排查治理合規(guī)率、制度執(zhí)行偏差整改記錄、重大隱患閉環(huán)率，評估管理要求的落地有效性。-事故隱患排查治理管理制度（含修訂記錄）；

-制度評審記錄（含安全管理部門+業(yè)務部門+基層班組簽字）；

-制度宣貫培訓記錄（含簽到表、課件、考核試卷，覆蓋新員工、轉崗員工及相關方人員）；

-隱患排查治理合規(guī)率統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

-制度執(zhí)行偏差整改記錄；

-行業(yè)專項隱患判定標準引用文件；

-重大隱患閉環(huán)率統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

-隱患治理資金專項使用記錄明確并落實隱患排查責任8.1（落實排查責任）1)查閱記錄和文件評審；2)人員訪談或提問；3)現(xiàn)場觀察或檢查。-查閱文件：核查《隱患排查責任分工清單》，確認企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門、班組、崗位的責任邊界，明確各級排查頻次（安全管理部門每月/業(yè)務部門每半月/班組每周/崗位每日，主要負責人每半年組織一次綜合排查）；查看責任考核記錄，確認與安全生產(chǎn)責任制掛鉤及考核結果應用（獎懲/績效、評優(yōu)評先）；核查全員隱患排查責任制文件，確認從主要負責人到全體從業(yè)人員的責任覆蓋；確認責任覆蓋安全生產(chǎn)管理機構及業(yè)務部門的隱患排查職責；確保責任落實符合標準要求；

-人員訪談：隨機抽取企業(yè)主要負責人、業(yè)務部門負責人、班組安全員、崗位員工，驗證對自身隱患排查職責、排查范圍及頻次的認知，重點確認主要負責人對重大隱患排查的組織職責；

-現(xiàn)場觀察：核查各層級排查記錄的簽字確認情況，確認責任追溯鏈條完整，重點查看主要負責人參與綜合排查的記錄。-隱患排查責任分工清單（含層級、部門、崗位責任及排查頻次，明確主要負責人職責）；

-安全生產(chǎn)責任制（含隱患排查責任條款，覆蓋全員）；

-全員隱患排查責任制文件；

-隱患排查責任考核記錄（含獎懲文件、績效關聯(lián)證明、評優(yōu)評先掛鉤材料）；

-各層級隱患排查記錄（含責任人簽字，含主要負責人綜合排查記錄）；

-責任交底記錄（新員工/轉崗員工）鼓勵各崗位自主排查事故隱患8.1（崗位自主排查）1)查閱記錄和文件評審；2)人員訪談或提問；3)績效證據(jù)分析。-查閱文件：核查崗位隱患排查清單（需結合崗位風險點、崗位安全風險告知卡，明確排查內(nèi)容、標準、方法）；查看《崗位自主排查記錄》，確認排查的真實性（含隱患描述、位置、上報時間、隱患等級初步判定）；核查隱患上報獎勵制度及兌現(xiàn)記錄，確認獎勵標準明確（如現(xiàn)金、積分、榮譽等）、兌現(xiàn)及時、公示公開；驗證獎勵機制是否有效激勵自主排查行為；確保鼓勵措施覆蓋所有崗位；

-人員訪談：詢問崗位員工，驗證自主排查的流程（發(fā)現(xiàn)-記錄-上報-跟蹤）、上報途徑（線上系統(tǒng)/紙質表單/口頭報告）及獎勵知曉度，重點確認對崗位風險點與隱患關聯(lián)性的認知；

-績效分析：統(tǒng)計崗位自主排查隱患數(shù)量占比、有效隱患率（經(jīng)核實確屬隱患的比例）、重復隱患發(fā)生率，評估自主排查積極性及排查質量。-崗位隱患排查清單（按崗位編制，含排查內(nèi)容/標準/方法，關聯(lián)崗位安全風險告知卡）；

-崗位安全風險告知卡；

-崗位自主排查記錄（保存≥3年，含隱患等級初步判定）；

-隱患上報獎勵制度；

-獎勵兌現(xiàn)記錄（含獲獎人員、隱患內(nèi)容、獎勵金額/形式、公示材料）；

-崗位自主排查隱患數(shù)量占比/有效隱患率/重復隱患發(fā)生率統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

-線上隱患上報系統(tǒng)操作指南（如有）安全生產(chǎn)管理機構履行排查及改進建議職責8.1（安全管理機構職責）1)查閱記錄和文件評審；2)現(xiàn)場觀察或檢查；3)人員訪談或提問。-查閱文件：核查安全生產(chǎn)管理機構《隱患排查報告》，確認包含排查時間、范圍、發(fā)現(xiàn)隱患明細（重大隱患需單獨標注、附影像資料）、改進建議（針對性/可操作，覆蓋技術、管理、培訓等方面）；查看改進建議跟蹤記錄，確認業(yè)務部門響應時限（一般建議3個工作日/重大建議1個工作日）及落實閉環(huán)；核查雙重預防體系運行檢查記錄，確認改進建議涵蓋風險管控措施缺陷；驗證隱患排查的及時性（安全生產(chǎn)管理機構應及時排查事故隱患，例如每月至少一次全面排查）；確認機構提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；

-現(xiàn)場觀察：跟隨安全管理機構人員開展現(xiàn)場排查，驗證排查流程規(guī)范性（對照排查清單、使用檢測工具）、隱患識別準確性（與風險點匹配）；抽查重大隱患排查部位的整改情況，確認整改措施與改進建議一致性；

-人員訪談：詢問安全管理機構負責人，驗證排查計劃制定依據(jù)（風險等級/季節(jié)特點/行業(yè)事故案例、法規(guī)標準更新）、改進建議制定邏輯；詢問業(yè)務部門負責人，驗證對改進建議的落實情況及效果反饋（如隱患復發(fā)率下降數(shù)據(jù)）。-安全生產(chǎn)管理機構隱患排查計劃（含法規(guī)標準更新適配內(nèi)容）；

-隱患排查報告（含改進建議明細，重大隱患附影像資料）；

-改進建議跟蹤記錄表（含業(yè)務部門響應及落實情況、效果驗證）；

-重大隱患專項排查記錄（含影像資料、治理方案關聯(lián)）；

-雙重預防體系運行檢查記錄；

-業(yè)務部門對改進建議的效果反饋文件（含隱患復發(fā)率數(shù)據(jù)）；

-安全管理機構人員崗位職責文件；

-排查用檢測工具校驗記錄（如有）確保隱患排查范圍全覆蓋8.1（排查范圍全覆蓋）1)查閱記錄和文件評審；2)現(xiàn)場觀察或檢查；3)利用審核工具和方法驗證。-查閱文件：核查《隱患排查全覆蓋清單》，確認涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營場所（廠房/倉庫/辦公區(qū)/作業(yè)點、廢棄區(qū)域/臨時作業(yè)區(qū)域）、人員（在崗/轉崗/外包人員、實習人員）、設備設施（生產(chǎn)設備/特種設備/安全設施/消防設施、停用設備/備用設備）、活動（常規(guī)作業(yè)/非常規(guī)作業(yè)/相關方作業(yè)、試生產(chǎn)/開停車/檢維修作業(yè)）、相關方服務范圍（如外包作業(yè)區(qū)域、供應商駐場服務區(qū)域）；查看排查范圍動態(tài)調(diào)整記錄（新增場所/設備/活動、相關方變更后及時更新）；確認覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動；確保相關方服務范圍全面納入；

-現(xiàn)場觀察：采用“分區(qū)抽樣”方式，抽查生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、外包作業(yè)區(qū)、臨時作業(yè)區(qū)域等不同區(qū)域，驗證排查記錄與實際區(qū)域的一致性；核查相關方作業(yè)區(qū)域的排查記錄，確認納入統(tǒng)一管理（含相關方簽字確認）；

-工具驗證：利用企業(yè)信息化排查系統(tǒng)（如有），導出排查點位臺賬（含相關方服務區(qū)域點位），與實際點位比對，確認無遺漏；比對隱患排查記錄與風險點清單，確認高風險點、重大危險源關聯(lián)區(qū)域排查覆蓋率100%。-隱患排查全覆蓋清單（含區(qū)域/人員/設備/活動明細，明確相關方服務范圍、臨時作業(yè)區(qū)域、重大危險源關聯(lián)區(qū)域）；

-排查范圍動態(tài)調(diào)整記錄（含相關方變更、新增臨時區(qū)域的調(diào)整）；

-相關方作業(yè)區(qū)域隱患排查記錄（含相關方簽字確認）；

-臨時作業(yè)區(qū)域/廢棄區(qū)域排查記錄；

-停用/備用設備排查記錄；

-信息化排查系統(tǒng)點位臺賬及排查記錄導出數(shù)據(jù)（含相關方服務區(qū)域點位）；

-風險點清單與隱患排查記錄比對表（含重大危險源關聯(lián)區(qū)域）；

-非常規(guī)作業(yè)（動火/有限空間/高處等）隱患排查記錄；

-試生產(chǎn)/開停車/檢維修作業(yè)排查記錄明確事故隱患內(nèi)部報告機制并落實8.1（內(nèi)部報告機制）1)查閱記錄和文件評審；2)人員訪談或提問；3)績效證據(jù)分析；4)模擬或演練驗證。-查閱文件：核查《事故隱患內(nèi)部報告管理制度》，確認報告內(nèi)容（隱患名稱/位置/類型/嚴重程度/隱患等級/建議措施）、上報途徑（線上系統(tǒng)/電話/紙質表單/信箱、緊急情況直報主要負責人途徑）、處理時限（一般隱患3個工作日/重大隱患立即響應，重大隱患排查治理情況需向職工大會或職工代表大會報告）、反饋流程（書面/口頭/系統(tǒng)反饋）、獎勵標準；查看報告處理記錄，確認核查、處理、反饋的閉環(huán)，重點查看重大隱患報告的逐級上報記錄；確保及時核查、處理、反饋和獎勵；確認獎勵標準與方式明確；

-人員訪談：隨機詢問不同層級員工、相關方人員，驗證對報告內(nèi)容、途徑、獎勵標準、重大隱患直報流程的知曉度；詢問上報過隱患的員工，驗證反饋及時性及獎勵兌現(xiàn)情況；

-績效分析：統(tǒng)計隱患報告率（員工人均報告數(shù)量、相關方報告數(shù)量）、報告處理閉環(huán)率、獎勵兌現(xiàn)率、重大隱患報告及時率；

-模擬驗證：模擬崗位員工、相關方人員上報重大隱患，測試上報途徑暢通性、處理響應速度（重大隱患需≤1小時響應）及反饋規(guī)范性。-事故隱患內(nèi)部報告管理制度（含重大隱患直報流程、向職工大會/職工代表大會報告要求）；

-隱患報告記錄（含上報內(nèi)容/時間/上報人、隱患等級、重大隱患逐級上報記錄）；

-隱患核查/處理/反饋記錄表（含重大隱患處理記錄）；

-獎勵標準文件及兌現(xiàn)記錄（含相關方人員獎勵記錄）；

-隱患報告率（含相關方報告數(shù)量）/處理閉環(huán)率/獎勵兌現(xiàn)率/重大隱患報告及時率統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

-線上報告系統(tǒng)操作日志（如有）；

-模擬報告驗證記錄（含重大隱患模擬上報記錄）；

-重大隱患向職工大會/職工代表大會報告記錄“8.1事故隱患排查”實施中常見典型問題分析“8.1事故隱患排查”實施中常見典型問題清單標準子項主題活動事項問題分類常見典型問題條文實施常見問題具體表現(xiàn)企業(yè)應建立事故隱患排查治理的管理要求，明確并落實安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門的隱患排查責任，鼓勵各崗位自主排查事故隱患建立管理要求、明確責任與鼓勵崗位自主排查責任落實類安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門、崗位三級責任未有效落地，存在責任懸空或交叉遺漏；三級責任邊界模糊-未制定明確的《隱患排查責任清單》，未劃分安全生產(chǎn)管理機構“組織統(tǒng)籌”、業(yè)務部門“直接排查”、崗位“自主排查”的責任邊界；-跨部門、跨區(qū)域隱患排查責任未明確銜接機制，導致交叉領域隱患漏查；-崗位隱患排查責任未納入崗位職責說明書，未賦予崗位人員現(xiàn)場檢查和隱患上報權限；-未對崗位自主排查頻次（如每日至少2次）作出明確規(guī)定，崗位人員未開展常態(tài)化自主排查；-業(yè)務部門未定期（如每月）組織本部門隱患排查，未向安全生產(chǎn)管理機構報告排查結果；-未制定《隱患排查責任清單》，安全生產(chǎn)管理機構、業(yè)務部門、崗位責任交叉重疊；-跨部門隱患排查責任未明確銜接機制，出現(xiàn)"三不管"地帶；-崗位自主排查權限未寫入崗位說明書，員工存在"多一事不如少一事"心態(tài)。制度建設類隱患排查治理管理制度形式化，缺乏可操作性和針對性；排查標準脫離實際-管理制度未覆蓋排查流程、分級標準、治理時限、考核機制等核心內(nèi)容，僅為應付評審；-未明確隱患排查記錄的保存要求（如保存期限不少于2年），重大隱患檔案未單獨建檔；-未結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際制定差異化的排查標準，照搬通用模板，與崗位風險點不匹配；-未建立“全員排查激勵機制”，未將隱患排查成效與績效考核掛鉤；-直接套用行業(yè)標準未結合企業(yè)工藝特點，如化工企業(yè)沿用機械行業(yè)排查清單；-未區(qū)分常規(guī)/非常規(guī)作業(yè)排查標準，臨時施工、檢維修等高風險活動無專項指引；-重大隱患判定標準未嵌入日常排查表單，依賴事后專家認定。資源保障類隱患排查所需資源配置不足，支撐條件缺失；關鍵資源保障不足-未配備必要的隱患排查工具（如紅外測溫儀、氣體檢測儀），或檢測儀器未定期校準；-未制定全員隱患排查培