安全隱患排查制度制度一、總則

（一）制定目的

為全面規(guī)范企業(yè)安全隱患排查工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營情況，制定本制度。本制度旨在建立系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的隱患排查治理機(jī)制，確保安全隱患早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早整改，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理閉環(huán)。

（二）制定依據(jù)

本制度以《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）等法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，同時(shí)參照行業(yè)安全管理最佳實(shí)踐，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理制度及風(fēng)險(xiǎn)管控要求制定。

（三）適用范圍

本制度適用于企業(yè)總部各部門、各子公司、各項(xiàng)目部及所有生產(chǎn)經(jīng)營場所，涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等全要素、全流程。企業(yè)全體員工（包括正式工、合同工、實(shí)習(xí)生、外來承包商人員等）均需遵守本制度，各層級管理人員須按職責(zé)落實(shí)隱患排查治理責(zé)任。

（四）基本原則

1.全面覆蓋原則：隱患排查范圍需涵蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施及人員活動(dòng)，確保無死角、無遺漏。

2.分級負(fù)責(zé)原則：明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及一線員工的隱患排查職責(zé)，形成“全員參與、分級管控”的責(zé)任體系。

3.閉環(huán)管理原則：隱患排查須遵循“登記-評估-整改-驗(yàn)收-銷號”流程，確保隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”。

4.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營變化、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及外部環(huán)境調(diào)整，及時(shí)更新隱患排查重點(diǎn)及頻次，實(shí)現(xiàn)隱患治理的動(dòng)態(tài)跟蹤。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

1.安全生產(chǎn)委員會(huì)

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡稱“安委會(huì)”）是隱患排查工作的最高決策機(jī)構(gòu)，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任副主任，成員包括各部門負(fù)責(zé)人、工會(huì)代表及專業(yè)技術(shù)人員。安委會(huì)每季度至少召開1次會(huì)議，專題研究隱患排查治理工作，審議重大隱患整改方案，協(xié)調(diào)解決排查過程中遇到的跨部門問題。安委會(huì)下設(shè)辦公室，設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)日常工作的組織協(xié)調(diào)、信息匯總及跟蹤督辦。

2.主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是隱患排查工作的第一責(zé)任人，對排查工作全面負(fù)責(zé)。具體職責(zé)包括：保障隱患排查所需的人員、資金、物資等投入；批準(zhǔn)企業(yè)隱患排查管理制度和年度排查計(jì)劃；每季度至少帶隊(duì)開展1次綜合性隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的重大隱患親自督辦整改；定期向安委會(huì)及員工代表大會(huì)報(bào)告隱患排查治理情況。

3.分管安全負(fù)責(zé)人職責(zé)

分管安全負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌隱患排查工作，具體職責(zé)包括：組織制定隱患排查實(shí)施細(xì)則和年度計(jì)劃；協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門開展專項(xiàng)排查，監(jiān)督隱患整改措施的落實(shí)；每月組織召開隱患排查工作例會(huì)，分析排查數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)措施；組織開展隱患排查培訓(xùn)，提升全員排查能力；負(fù)責(zé)向主要負(fù)責(zé)人及上級監(jiān)管部門報(bào)告重大隱患治理進(jìn)展。

（二）管理部門

1.安全生產(chǎn)管理部門

安全生產(chǎn)管理部門是企業(yè)隱患排查工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)日常管理、監(jiān)督指導(dǎo)和考核評估。主要職責(zé)包括：制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單，明確排查內(nèi)容、頻次及要求；組織開展綜合性隱患排查、季節(jié)性排查及節(jié)假日專項(xiàng)排查；建立隱患排查治理臺賬，對隱患實(shí)行“登記-評估-整改-驗(yàn)收-銷號”閉環(huán)管理；每季度對各部門、各單位隱患排查工作開展情況進(jìn)行考核，結(jié)果納入年度安全生產(chǎn)評價(jià)；負(fù)責(zé)隱患排查信息化系統(tǒng)的維護(hù)，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新、可追溯。

2.業(yè)務(wù)部門

各業(yè)務(wù)部門（如生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、采購等）是隱患排查的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域內(nèi)的日常排查和專項(xiàng)排查。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、人員操作規(guī)范、勞動(dòng)防護(hù)用品使用等隱患排查；設(shè)備部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備、安全設(shè)施、消防器材等運(yùn)行狀態(tài)的檢查；技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝流程、安全參數(shù)、應(yīng)急預(yù)案等符合性排查；采購部門負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)單位安全資質(zhì)等源頭隱患排查。各部門每月至少開展2次本領(lǐng)域隱患自查，對發(fā)現(xiàn)的隱患立即組織整改，無法整改的及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。

3.綜合管理部門

綜合管理部門（如人力資源、行政、后勤等）配合隱患排查工作，提供支持保障。人力資源部門負(fù)責(zé)將隱患排查職責(zé)納入各崗位安全職責(zé)清單，組織安全培訓(xùn)及考核；行政部門負(fù)責(zé)辦公區(qū)域、食堂、宿舍等生活場所的消防、用電等隱患排查；后勤部門負(fù)責(zé)車輛安全、應(yīng)急物資儲(chǔ)備等隱患檢查。各部門每季度至少開展1次綜合排查，確保管理環(huán)節(jié)無安全漏洞。

（三）基層單位

1.車間/項(xiàng)目部

車間和項(xiàng)目部是企業(yè)隱患排查的基層執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)落實(shí)日常排查和崗位自查。車間主任/項(xiàng)目經(jīng)理是本單位隱患排查第一責(zé)任人，每周組織1次全面排查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)環(huán)境、人員操作等環(huán)節(jié)；建立車間/項(xiàng)目部隱患排查記錄本，對發(fā)現(xiàn)的隱患明確整改責(zé)任人、措施及時(shí)限；配合安全生產(chǎn)管理部門開展專項(xiàng)排查，及時(shí)反饋整改結(jié)果。對高風(fēng)險(xiǎn)崗位（如動(dòng)火、高處作業(yè)等），實(shí)施“作業(yè)前隱患確認(rèn)”制度，確認(rèn)安全后方可作業(yè)。

2.班組

班組是隱患排查的前沿陣地，班組長負(fù)責(zé)組織班前班后隱患排查。班前會(huì)需明確當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施；班中巡查重點(diǎn)檢查設(shè)備異常、人員違章、環(huán)境變化等情況；班后總結(jié)當(dāng)日隱患整改情況，未完成的隱患納入次日重點(diǎn)跟蹤。班組每周至少開展1次隱患分析會(huì)，對重復(fù)出現(xiàn)的隱患制定針對性改進(jìn)措施。

3.崗位員工

崗位員工是隱患排查的直接參與者，對本崗位隱患自查負(fù)責(zé)。員工需熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識清單和隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)前檢查設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置、作業(yè)環(huán)境等是否符合安全要求；作業(yè)中發(fā)現(xiàn)異常立即停止作業(yè)，報(bào)告班組長或安全員；對無法立即處理的隱患，采取臨時(shí)防控措施并記錄。企業(yè)建立“隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度”，鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告隱患，對有效報(bào)告者給予表彰或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）協(xié)同機(jī)制

1.跨部門協(xié)同

對涉及多個(gè)部門的交叉隱患（如生產(chǎn)與設(shè)備接口、廠區(qū)公共區(qū)域等），由安全生產(chǎn)管理部門牽頭組織聯(lián)合排查，明確主責(zé)部門和配合部門，確保隱患定位準(zhǔn)確、整改及時(shí)。建立“隱患協(xié)同整改臺賬”，記錄各部門在排查、整改中的責(zé)任分工及完成情況，避免推諉扯皮。

2.外部協(xié)同

對需要專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測的重大隱患（如特種設(shè)備、防雷設(shè)施等），由安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)系具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測評估，依據(jù)評估結(jié)果制定整改方案；對涉及承包商、供應(yīng)商的隱患，要求其簽訂《安全責(zé)任書》，納入企業(yè)統(tǒng)一管理，定期對其作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行隱患抽查，對發(fā)現(xiàn)的隱患下達(dá)整改通知書，未按期整改的終止合作。

3.信息共享

建立隱患排查信息共享平臺，各部門、各單位排查的隱患實(shí)時(shí)錄入平臺，實(shí)現(xiàn)隱患信息、整改進(jìn)度、驗(yàn)收結(jié)果等數(shù)據(jù)共享。平臺自動(dòng)生成隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。對重大隱患實(shí)行“一事一檔”，包括隱患描述、評估報(bào)告、整改方案、驗(yàn)收記錄等資料，確保全程可追溯。

三、排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

（一）通用排查內(nèi)容

1.人員安全行為

員工是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，操作設(shè)備時(shí)是否遵守安全規(guī)程，特種作業(yè)人員是否持證上崗，新員工是否完成三級安全培訓(xùn)，作業(yè)現(xiàn)場是否存在違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)等行為。

2.作業(yè)環(huán)境安全

作業(yè)區(qū)域照明、通風(fēng)、溫濕度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，安全通道是否暢通無障礙，物料堆放是否整齊穩(wěn)固，危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)置警示標(biāo)識，作業(yè)面是否存在濕滑、積塵、油污等隱患。

3.設(shè)備設(shè)施狀態(tài)

生產(chǎn)設(shè)備安全防護(hù)裝置是否齊全有效，特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)合格，電氣線路是否老化破損，消防器材是否完好可用，應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志是否正常工作。

（二）專項(xiàng)排查內(nèi)容

1.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)

動(dòng)火作業(yè)是否執(zhí)行審批流程，有限空間作業(yè)是否進(jìn)行氣體檢測，高處作業(yè)是否系掛安全帶，吊裝作業(yè)是否設(shè)置警戒區(qū)域，交叉作業(yè)是否協(xié)調(diào)溝通，危險(xiǎn)品存儲(chǔ)是否符合“五距”要求。

2.設(shè)備設(shè)施專項(xiàng)

鍋爐壓力容器安全閥是否校驗(yàn)合格，起重機(jī)械限位裝置是否靈敏可靠，輸送皮帶防護(hù)罩是否牢固，轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備潤滑系統(tǒng)是否正常，防爆電氣設(shè)備接地是否規(guī)范，防雷防靜電設(shè)施是否定期檢測。

3.消防安全專項(xiàng)

消防栓水壓是否達(dá)標(biāo)，滅火器配置數(shù)量是否充足，防火門是否處于常閉狀態(tài)，消防控制室值班人員是否持證在崗，疏散樓梯間是否堆放雜物，消防電梯迫降功能是否正常。

（三）分級排查標(biāo)準(zhǔn)

1.日常排查標(biāo)準(zhǔn)

班組每日開展崗位自查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、作業(yè)環(huán)境變化、勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況，發(fā)現(xiàn)異常立即處理并記錄，確保隱患不過班。車間每周組織全面排查，覆蓋所有工位和設(shè)備，建立隱患臺賬并跟蹤整改。

2.季節(jié)性排查標(biāo)準(zhǔn)

雨季重點(diǎn)排查排水系統(tǒng)、邊坡穩(wěn)定性、電氣設(shè)備防潮措施；夏季重點(diǎn)檢查高溫作業(yè)場所通風(fēng)降溫、防暑物資儲(chǔ)備；冬季重點(diǎn)排查供暖設(shè)備、防凍措施、防滑設(shè)施；節(jié)假日前后重點(diǎn)檢查應(yīng)急值守、消防設(shè)施、危險(xiǎn)品管理。

3.專項(xiàng)排查標(biāo)準(zhǔn)

新建項(xiàng)目投產(chǎn)前開展“三同時(shí)”驗(yàn)收排查，設(shè)備大修后進(jìn)行試車安全排查，法規(guī)變更后組織合規(guī)性排查，事故發(fā)生后開展針對性排查，每次專項(xiàng)排查需編制詳細(xì)方案并明確責(zé)任分工。

（四）動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

1.標(biāo)準(zhǔn)修訂流程

每年由安全生產(chǎn)管理部門組織各部門評審隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合事故案例、法規(guī)更新、技術(shù)進(jìn)步等因素修訂清單，經(jīng)安委會(huì)審批后發(fā)布實(shí)施。發(fā)生重大事故或外部環(huán)境變化時(shí)，即時(shí)啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)更新程序。

2.風(fēng)險(xiǎn)分級管控

依據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患劃分為紅、橙、黃、藍(lán)四級：紅色隱患可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改；橙色隱患可能導(dǎo)致較大事故，需24小時(shí)內(nèi)制定方案；黃色隱患可能導(dǎo)致一般事故，需7日內(nèi)完成整改；藍(lán)色隱患需持續(xù)監(jiān)控。

3.信息化管理要求

建立隱患排查電子臺賬，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改、驗(yàn)收、銷號全流程線上管理，系統(tǒng)自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，對超期未整改隱患自動(dòng)預(yù)警。移動(dòng)端支持現(xiàn)場拍照上傳隱患信息，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步。

（五）記錄與追溯要求

1.查記錄規(guī)范

日常排查使用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表，逐項(xiàng)勾選檢查結(jié)果并記錄異常情況；專項(xiàng)排查需編制專項(xiàng)方案，詳細(xì)說明檢查方法、判定依據(jù)和處置建議；季節(jié)性排查形成專項(xiàng)報(bào)告，分析季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)特征。所有記錄需包含檢查人、檢查時(shí)間、地點(diǎn)、問題描述等要素。

2.整改閉環(huán)管理

隱患整改實(shí)行“五定”原則：定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案。整改完成后由責(zé)任部門自驗(yàn)，報(bào)安全生產(chǎn)管理部門復(fù)驗(yàn)，重大隱患需組織專家驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后錄入系統(tǒng)銷號，相關(guān)資料歸檔保存不少于3年。

3.數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

每季度對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識別高頻隱患類型和重點(diǎn)整改領(lǐng)域，針對性制定防控措施。將隱患整改率、整改及時(shí)率納入部門績效考核，對重復(fù)出現(xiàn)的隱患啟動(dòng)責(zé)任追溯機(jī)制。

四、排查流程與方法

（一）排查計(jì)劃制定

1.年度計(jì)劃編制

安全生產(chǎn)管理部門每年第四季度組織編制下年度隱患排查計(jì)劃，依據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、歷史隱患數(shù)據(jù)、法規(guī)要求及季節(jié)特點(diǎn)，明確各類排查的頻次、范圍、責(zé)任部門及重點(diǎn)內(nèi)容。計(jì)劃需經(jīng)分管安全負(fù)責(zé)人審核、安委會(huì)審批后發(fā)布實(shí)施。計(jì)劃應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，確保高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施納入重點(diǎn)排查范圍。

2.專項(xiàng)計(jì)劃啟動(dòng)

當(dāng)發(fā)生工藝變更、設(shè)備改造、法規(guī)更新或事故后，安全生產(chǎn)管理部門需在7個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)專項(xiàng)排查計(jì)劃，明確排查目標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、技術(shù)要求和資源保障。專項(xiàng)計(jì)劃需由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)分管安全負(fù)責(zé)人備案。

3.動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制

企業(yè)每季度對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評估，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際變化（如新增產(chǎn)能、擴(kuò)建項(xiàng)目）或外部風(fēng)險(xiǎn)因素（如極端天氣預(yù)警），及時(shí)調(diào)整排查頻次和重點(diǎn)。調(diào)整計(jì)劃需經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審核、分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（二）隱患發(fā)現(xiàn)與上報(bào)

1.排查實(shí)施方式

日常排查采用崗位員工自查、班組互查、車間專查三級模式；專項(xiàng)排查由安全生產(chǎn)管理部門組織技術(shù)骨干或外聘專家開展；季節(jié)性排查結(jié)合氣象預(yù)警信息提前部署。所有排查需攜帶標(biāo)準(zhǔn)化檢查表，逐項(xiàng)核對并記錄異常情況。

2.即時(shí)報(bào)告流程

崗位員工發(fā)現(xiàn)隱患后，立即通過移動(dòng)端APP或電話報(bào)告班組長，班組長在30分鐘內(nèi)現(xiàn)場核實(shí)并分級處理：一般隱患組織整改并記錄；較大隱患上報(bào)車間主任；重大隱患立即停產(chǎn)并逐級上報(bào)至安全生產(chǎn)管理部門。

3.隱患信息登記

安全生產(chǎn)管理部門接到隱患報(bào)告后，2小時(shí)內(nèi)完成信息錄入隱患管理系統(tǒng)，生成唯一編號，記錄隱患位置、類型、風(fēng)險(xiǎn)等級、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等基礎(chǔ)信息。系統(tǒng)自動(dòng)向責(zé)任部門發(fā)送整改指令。

（三）隱患評估分級

1.技術(shù)評估方法

對涉及設(shè)備設(shè)施、工藝流程的專業(yè)性隱患，由安全生產(chǎn)管理部門組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)采用現(xiàn)場檢測、數(shù)據(jù)分析、模擬計(jì)算等方式進(jìn)行評估。評估需形成書面報(bào)告，明確隱患成因、影響范圍及整改技術(shù)要求。

2.風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，將隱患劃分為四級：

-一級（重大）：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失

-二級（較大）：可能造成人員傷亡或較大經(jīng)濟(jì)損失

-三級（一般）：可能引發(fā)輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失

-四級（輕微）：存在潛在風(fēng)險(xiǎn)但無即時(shí)危害

3.專家評審機(jī)制

對一級、二級隱患，安全生產(chǎn)管理部門需在24小時(shí)內(nèi)組織3名以上行業(yè)專家進(jìn)行獨(dú)立評審，綜合各方意見確定最終風(fēng)險(xiǎn)等級及整改優(yōu)先級。評審結(jié)果需經(jīng)專家簽字確認(rèn)后存檔。

（四）整改實(shí)施管理

1.方案制定要求

責(zé)任部門接到整改指令后，24小時(shí)內(nèi)制定整改方案，明確：

-整改目標(biāo)（如消除危險(xiǎn)源、降低風(fēng)險(xiǎn)等級）

-技術(shù)措施（如設(shè)備更換、工藝優(yōu)化）

-資源保障（人力、物資、資金）

-進(jìn)度計(jì)劃（分階段節(jié)點(diǎn)）

-應(yīng)急預(yù)案（如作業(yè)安全措施）

方案需經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審核、分管安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

2.過程監(jiān)控要點(diǎn)

整改過程中，責(zé)任部門每日更新整改進(jìn)度，安全生產(chǎn)管理部門通過現(xiàn)場抽查、視頻監(jiān)控等方式監(jiān)督措施落實(shí)情況。對涉及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的整改，必須執(zhí)行作業(yè)許可制度，全程監(jiān)護(hù)。

3.臨時(shí)防護(hù)措施

無法立即整改的隱患，需在48小時(shí)內(nèi)落實(shí)臨時(shí)防控措施，如設(shè)置警戒區(qū)、安裝防護(hù)裝置、增加監(jiān)控設(shè)備等，并明確臨時(shí)措施的有效期限及失效后的升級處置方案。

（五）驗(yàn)收與銷號

1.驗(yàn)收組織程序

整改完成后，責(zé)任部門向安全生產(chǎn)管理部門提交驗(yàn)收申請，驗(yàn)收組由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干、安全管理人員組成。一級隱患驗(yàn)收需邀請外部專家參與。驗(yàn)收采用現(xiàn)場核查、測試驗(yàn)證、資料審查等方式。

2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定

驗(yàn)收依據(jù)整改方案及技術(shù)規(guī)范進(jìn)行：

-設(shè)備類隱患需運(yùn)行測試合格

-管理類隱患需制度流程更新到位

-環(huán)境類隱患需監(jiān)測指標(biāo)達(dá)標(biāo)

驗(yàn)收不合格的隱患需重新制定整改方案。

3.銷號歸檔管理

驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收組在系統(tǒng)中錄入驗(yàn)收結(jié)果，隱患自動(dòng)轉(zhuǎn)為銷號狀態(tài)。相關(guān)資料（整改方案、過程記錄、驗(yàn)收報(bào)告）掃描存檔，電子檔案保存期限不少于5年。

（六）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

安全生產(chǎn)管理部門每月對隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，重點(diǎn)分析：

-隱患類型分布（如設(shè)備類占比40%）

-整改時(shí)效（平均整改周期）

-重復(fù)隱患率（同類型隱患復(fù)發(fā)比例）

分析結(jié)果形成報(bào)告，提出管理改進(jìn)建議。

2.閉環(huán)優(yōu)化措施

對高頻隱患，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭組織技術(shù)攻關(guān)，從設(shè)計(jì)、采購、維護(hù)等源頭制定防控措施。對管理漏洞，修訂相關(guān)制度流程，納入員工培訓(xùn)內(nèi)容。

3.考核激勵(lì)應(yīng)用

將隱患整改率、整改及時(shí)率、隱患報(bào)告數(shù)量納入部門績效考核，設(shè)立“隱患排查能手”月度評選，對有效避免事故的隱患報(bào)告給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。

五、監(jiān)督與考核

（一）監(jiān)督主體

1.安委會(huì)監(jiān)督

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度組織一次專項(xiàng)督查，由主任或副主任帶隊(duì)，覆蓋所有生產(chǎn)單位。督查采取“四不兩直”方式，重點(diǎn)檢查隱患排查記錄、整改臺賬及現(xiàn)場措施落實(shí)情況。督查結(jié)果形成書面報(bào)告，向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)并通報(bào)各部門。對督查中發(fā)現(xiàn)的推諉扯皮、整改不力等問題，安委會(huì)有權(quán)直接約談相關(guān)責(zé)任人。

2.安全部門檢查

安全生產(chǎn)管理部門建立日常巡查機(jī)制，每日安排專人對高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行抽查，每周組織一次全面檢查。檢查內(nèi)容包括：員工操作規(guī)范性、安全防護(hù)設(shè)施完好性、應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況等。發(fā)現(xiàn)重大隱患立即下達(dá)《現(xiàn)場處理決定書》，責(zé)令停產(chǎn)整改并跟蹤復(fù)查。檢查記錄需拍照留證，錄入隱患管理系統(tǒng)。

3.業(yè)務(wù)部門自查

各業(yè)務(wù)部門每月開展一次內(nèi)部交叉檢查，由部門負(fù)責(zé)人牽頭，檢查本領(lǐng)域隱患排查制度執(zhí)行情況。重點(diǎn)核查：自查記錄完整性、整改方案可行性、員工培訓(xùn)效果等。檢查結(jié)果需在部門例會(huì)上通報(bào)，對未按要求開展自查的部門，扣減當(dāng)月安全績效分。

4.外部監(jiān)督

定期邀請行業(yè)專家或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立評估，每年至少一次。評估范圍覆蓋制度設(shè)計(jì)、執(zhí)行效果、數(shù)據(jù)真實(shí)性等。評估報(bào)告需向安委會(huì)提交，作為制度修訂的重要依據(jù)。對評估中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭制定整改計(jì)劃。

（二）考核指標(biāo)

1.過程考核

隱患排查計(jì)劃完成率：年度計(jì)劃內(nèi)排查任務(wù)完成比例，未達(dá)90%的部門扣減年度安全分。

整改及時(shí)率：按期整改隱患數(shù)量占總隱患數(shù)的比例，低于80%的部門負(fù)責(zé)人需提交書面說明。

記錄規(guī)范率：檢查記錄要素完整、填寫準(zhǔn)確的比例，抽查合格率需達(dá)95%以上。

2.結(jié)果考核

事故發(fā)生率：因隱患未整改導(dǎo)致的生產(chǎn)安全事故起數(shù)，實(shí)行一票否決制。

隱患復(fù)發(fā)率：同一類型隱患重復(fù)出現(xiàn)的比例，超過5%的啟動(dòng)責(zé)任追溯。

員工參與度：人均報(bào)告隱患數(shù)量，每月低于0.2條的班組取消評優(yōu)資格。

3.創(chuàng)新考核

隱患排查方法創(chuàng)新：采用新技術(shù)、新工具提升排查效率的，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判能力：通過數(shù)據(jù)分析提前識別重大風(fēng)險(xiǎn)的，納入年度安全標(biāo)兵評選。

培訓(xùn)效果：員工隱患辨識測試合格率，部門平均分低于85%的需補(bǔ)訓(xùn)。

（三）考核方式

1.日?？己?/p>

安全生產(chǎn)管理部門建立隱患排查積分制度，對每次檢查、每條隱患報(bào)告進(jìn)行量化評分。評分維度包括：隱患嚴(yán)重程度、整改質(zhì)量、報(bào)告及時(shí)性等。積分結(jié)果每月公示，作為季度考核依據(jù)。

2.季度考核

每月末由安全部門匯總各部門考核數(shù)據(jù)，計(jì)算過程指標(biāo)完成情況。結(jié)合事故統(tǒng)計(jì)、員工反饋等結(jié)果指標(biāo)，形成季度考核報(bào)告?？己私Y(jié)果經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審批后，與部門績效獎(jiǎng)金掛鉤。

3.年度考核

年終考核采用“綜合評分+一票否決”制。綜合評分包含季度平均分、創(chuàng)新加分、重大隱患防控貢獻(xiàn)等。發(fā)生重傷以上事故或瞞報(bào)隱患的部門，年度考核直接定為不合格。

（四）結(jié)果應(yīng)用

1.績效掛鉤

季度考核結(jié)果占部門年度安全績效的40%，考核優(yōu)秀的部門可申請安全專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。連續(xù)兩次考核不合格的部門，主要負(fù)責(zé)人需參加安全專題培訓(xùn)。

2.評優(yōu)評先

將隱患排查成效納入“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”評選核心指標(biāo)，考核前30%的部門優(yōu)先推薦。對隱患報(bào)告數(shù)量多、質(zhì)量高的員工，授予“安全哨兵”稱號并給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

3.責(zé)任追究

對未履行隱患排查職責(zé)導(dǎo)致事故的，按《安全生產(chǎn)法》規(guī)定追責(zé)。對故意隱瞞隱患、偽造記錄的，給予行政處分；情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。

（五）持續(xù)改進(jìn)

1.問題整改

每次考核后，安全生產(chǎn)管理部門發(fā)布《問題整改通知書》，明確整改措施及時(shí)限。對反復(fù)出現(xiàn)的問題，由安委會(huì)組織專題會(huì)議，分析管理漏洞并完善制度。

2.制度優(yōu)化

每年根據(jù)考核結(jié)果修訂《隱患排查實(shí)施細(xì)則》，重點(diǎn)優(yōu)化高頻問題對應(yīng)的排查標(biāo)準(zhǔn)。對新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型，及時(shí)補(bǔ)充專項(xiàng)排查要求。

3.能力提升

針對考核暴露的能力短板，開展針對性培訓(xùn)。例如：對隱患辨識能力不足的班組，增加實(shí)操演練頻次；對數(shù)據(jù)分析薄弱的部門，引入專業(yè)工具培訓(xùn)。

（六）申訴機(jī)制

1.申訴渠道

員工對考核結(jié)果有異議的，可在結(jié)果公示后3個(gè)工作日內(nèi)，通過書面或線上系統(tǒng)提交申訴。申訴需說明事實(shí)依據(jù)并附相關(guān)證明材料。

2.復(fù)核流程

安全生產(chǎn)管理部門在收到申訴后5個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)核，可調(diào)取原始記錄、現(xiàn)場核查或約談相關(guān)人員。復(fù)核結(jié)果需經(jīng)分管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3.結(jié)果公示

復(fù)核結(jié)論需在原公示渠道發(fā)布，并說明申訴處理情況。對復(fù)核推翻原考核結(jié)果的，及時(shí)調(diào)整績效數(shù)據(jù)并更正記錄。

六、保障措施

（一）組織保障

1.領(lǐng)導(dǎo)重視機(jī)制

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每月主持召開隱患排查專題會(huì)議，聽取各部門工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。分管安全負(fù)責(zé)人每周帶隊(duì)檢查重點(diǎn)區(qū)域，對排查出的重大隱患親自督辦整改。安委會(huì)成員每季度深入基層調(diào)研，了解隱患排查實(shí)際困難，及時(shí)調(diào)整管理策略。

2.責(zé)任落實(shí)體系

建立“橫向到邊、縱向到底”的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，將隱患排查職責(zé)納入各崗位說明書，明確具體工作內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)。簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，對未履行排查職責(zé)導(dǎo)致事故的，實(shí)行“一票否決”制。定期開展責(zé)任履職評估，對落實(shí)不力的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。

3.協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制

建立跨部門聯(lián)席會(huì)議制度，每月由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，組織生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門召開協(xié)調(diào)會(huì)，通報(bào)隱患排查進(jìn)展，解決資源調(diào)配問題。對涉及多個(gè)領(lǐng)域的隱患，成立專項(xiàng)工作組，明確主責(zé)單位和配合單位，確保責(zé)任不懸空。

（二）資源保障

1.資金投入保障

企業(yè)每年將隱患排查經(jīng)費(fèi)納入年度預(yù)算，按照不低于上年?duì)I業(yè)收入的1%提取專項(xiàng)資金，用于設(shè)備更新、檢測檢驗(yàn)、培訓(xùn)教育等。建立資金使用審批綠色通道，確保緊急隱患整改資金24小時(shí)內(nèi)到位。定期審計(jì)資金使用情況，防止挪用和浪費(fèi)。

2.人員配備保障

按照不低于員工總數(shù)2%的比例配備專職安全管理人員，重點(diǎn)車間設(shè)置安全工程師崗位。每年組織安全管理人員參加專業(yè)培訓(xùn)，考核合格方可上崗。建立專家?guī)?，聘請行業(yè)技術(shù)骨干擔(dān)任顧問，解決復(fù)雜隱患的技術(shù)難題。

3.物資裝備保障

為一線班組配備便攜式檢測儀器、防護(hù)裝備等排查工具，定期校準(zhǔn)和維護(hù)。建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫，儲(chǔ)備滅火器、急救箱、警示標(biāo)識等物資，確保關(guān)鍵時(shí)刻拿得出、用得上。定期檢查物資完好性，及時(shí)補(bǔ)充消耗品。

（三）技術(shù)保障

1.信息化平臺建設(shè)

開發(fā)隱患排查管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改、驗(yàn)收全流程線上操作。系統(tǒng)具備自動(dòng)提醒、統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等功能，支持移動(dòng)端實(shí)時(shí)上報(bào)和查看。定期升級系統(tǒng)功能，適應(yīng)新法規(guī)和技術(shù)要求。

2.智能監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用

在高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測溫度、壓力、氣體濃度等參數(shù)，