2026年智控專用設(shè)備公司過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審管理制度第一章總則第一條制度目的為及時(shí)識(shí)別智控專用設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、裝配等過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，規(guī)范評(píng)審流程，明確整改責(zé)任，防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，保障產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司智控專用設(shè)備從原材料入廠、零部件加工、整機(jī)裝配到成品出廠前各環(huán)節(jié)，以及研發(fā)過(guò)程中試生產(chǎn)階段出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審工作，包括尺寸偏差、性能不達(dá)標(biāo)、外觀缺陷、裝配異常等各類過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題。第三條基本原則及時(shí)響應(yīng)原則：質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后，相關(guān)部門(mén)須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)啟動(dòng)評(píng)審，避免問(wèn)題擴(kuò)大或影響后續(xù)環(huán)節(jié)?？陀^公正原則：評(píng)審過(guò)程以事實(shí)為依據(jù)，結(jié)合檢測(cè)數(shù)據(jù)、工藝文件等資料，準(zhǔn)確判定問(wèn)題原因與責(zé)任。閉環(huán)管理原則：從問(wèn)題識(shí)別、評(píng)審、整改到驗(yàn)證，形成完整管理閉環(huán)，確保整改措施落實(shí)到位。持續(xù)改進(jìn)原則：定期匯總評(píng)審結(jié)果，分析問(wèn)題規(guī)律，優(yōu)化工藝、流程或管理機(jī)制，提升過(guò)程質(zhì)量管控水平。第二章職責(zé)分工第四條質(zhì)量管控部門(mén)作為過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展評(píng)審工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)參與；記錄評(píng)審過(guò)程與結(jié)論，跟蹤整改進(jìn)度；建立質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審臺(tái)賬，定期統(tǒng)計(jì)分析問(wèn)題類型與整改效果；對(duì)評(píng)審結(jié)果應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五條生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中主動(dòng)識(shí)別質(zhì)量問(wèn)題，第一時(shí)間暫停相關(guān)工序（必要時(shí)），并向質(zhì)量管控部門(mén)報(bào)告；參與評(píng)審會(huì)議，說(shuō)明問(wèn)題發(fā)生的工序、過(guò)程參數(shù)及現(xiàn)場(chǎng)情況；制定并落實(shí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整改措施，配合驗(yàn)證整改效果。第六條研發(fā)部門(mén)針對(duì)研發(fā)試生產(chǎn)或設(shè)計(jì)相關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題，參與評(píng)審并分析設(shè)計(jì)方案、技術(shù)參數(shù)等是否存在缺陷；負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)優(yōu)化、技術(shù)改進(jìn)等整改措施，提供技術(shù)支持；驗(yàn)證研發(fā)環(huán)節(jié)整改措施的有效性。第七條采購(gòu)部門(mén)若質(zhì)量問(wèn)題與原材料、零部件質(zhì)量相關(guān)，采購(gòu)部門(mén)須參與評(píng)審，核查供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量證明文件；協(xié)調(diào)供應(yīng)商參與問(wèn)題分析，督促供應(yīng)商落實(shí)整改；跟蹤供應(yīng)商整改情況，評(píng)估其后續(xù)供貨質(zhì)量。第八條設(shè)備管理部門(mén)當(dāng)質(zhì)量問(wèn)題由設(shè)備精度不足、故障或參數(shù)異常導(dǎo)致時(shí)，設(shè)備管理部門(mén)參與評(píng)審，分析設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)與維護(hù)記錄；制定設(shè)備檢修、校準(zhǔn)、改造等整改計(jì)劃并實(shí)施；驗(yàn)證設(shè)備整改后的運(yùn)行效果。第九條相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題涉及的環(huán)節(jié)，其他相關(guān)部門(mén)（如工藝技術(shù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等）須配合評(píng)審工作，提供必要資料，落實(shí)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的整改措施。第三章質(zhì)量問(wèn)題識(shí)別與報(bào)告第十條問(wèn)題識(shí)別生產(chǎn)人員在操作過(guò)程中，通過(guò)目視檢查、工具測(cè)量、性能測(cè)試等方式，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品尺寸、外觀、性能等不符合工藝文件或標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，須立即停止操作；研發(fā)人員在試生產(chǎn)或測(cè)試階段發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，須及時(shí)記錄；質(zhì)量管控部門(mén)巡檢發(fā)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并通知相關(guān)部門(mén)。第十一條問(wèn)題報(bào)告發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，責(zé)任人員須在1小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表》，詳細(xì)記錄問(wèn)題發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量，描述問(wèn)題具體現(xiàn)象（如尺寸偏差數(shù)值、外觀缺陷位置、性能不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目等），附上相關(guān)照片或檢測(cè)數(shù)據(jù)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后提交質(zhì)量管控部門(mén)。第四章質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審流程第十二條評(píng)審啟動(dòng)質(zhì)量管控部門(mén)收到《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表》后，須在2個(gè)工作日內(nèi)完成初步核查，確認(rèn)問(wèn)題真實(shí)性與嚴(yán)重程度。對(duì)影響產(chǎn)品安全、性能或批量出現(xiàn)的重大問(wèn)題，立即組織相關(guān)部門(mén)啟動(dòng)評(píng)審；對(duì)輕微、偶發(fā)問(wèn)題，可在3個(gè)工作日內(nèi)安排評(píng)審。第十三條評(píng)審組織質(zhì)量管控部門(mén)確定評(píng)審時(shí)間后，提前1個(gè)工作日通知生產(chǎn)、研發(fā)、采購(gòu)、設(shè)備等相關(guān)部門(mén)參會(huì)，同步提供《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表》及相關(guān)資料（如工藝文件、檢測(cè)報(bào)告、設(shè)備維護(hù)記錄等）。評(píng)審會(huì)議由質(zhì)量管控部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，必要時(shí)可邀請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加。第十四條問(wèn)題分析參會(huì)人員結(jié)合各自職責(zé)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行深入分析：生產(chǎn)部門(mén)說(shuō)明操作過(guò)程是否符合規(guī)范、人員是否具備資質(zhì)；研發(fā)部門(mén)核查設(shè)計(jì)參數(shù)是否合理；采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)物料是否符合采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備管理部門(mén)檢查設(shè)備運(yùn)行與校準(zhǔn)情況。通過(guò)討論明確問(wèn)題直接原因（如操作失誤、設(shè)計(jì)偏差、物料不合格、設(shè)備故障等）與根本原因（如培訓(xùn)不足、設(shè)計(jì)驗(yàn)證不充分、供應(yīng)商管控不嚴(yán)、設(shè)備維護(hù)不到位等）。第十五條責(zé)任認(rèn)定根據(jù)問(wèn)題原因分析結(jié)果，參會(huì)人員共同認(rèn)定責(zé)任部門(mén)：因操作不規(guī)范、人員培訓(xùn)不足導(dǎo)致的問(wèn)題，由生產(chǎn)部門(mén)承擔(dān)主要責(zé)任；因設(shè)計(jì)參數(shù)不合理、驗(yàn)證不充分導(dǎo)致的問(wèn)題，由研發(fā)部門(mén)承擔(dān)主要責(zé)任；因物料質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、供應(yīng)商管控不嚴(yán)導(dǎo)致的問(wèn)題，由采購(gòu)部門(mén)承擔(dān)主要責(zé)任；因設(shè)備故障、維護(hù)不到位導(dǎo)致的問(wèn)題，由設(shè)備管理部門(mén)承擔(dān)主要責(zé)任；涉及多個(gè)部門(mén)的，明確各部門(mén)責(zé)任比例。第十六條評(píng)審結(jié)論質(zhì)量管控部門(mén)根據(jù)評(píng)審討論結(jié)果，形成《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審結(jié)論表》，明確問(wèn)題原因、責(zé)任部門(mén)、整改要求（包括整改內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)限）及臨時(shí)處置措施（如對(duì)已產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行返工、返修、報(bào)廢等），經(jīng)參會(huì)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批（重大問(wèn)題需報(bào)總經(jīng)理審批）。第五章整改與驗(yàn)證第十七條整改計(jì)劃制定責(zé)任部門(mén)須在評(píng)審結(jié)論審批通過(guò)后1個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)整改要求制定詳細(xì)的《整改計(jì)劃表》，明確整改步驟、責(zé)任人、所需資源及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，報(bào)質(zhì)量管控部門(mén)備案。第十八條整改實(shí)施責(zé)任部門(mén)按照《整改計(jì)劃表》推進(jìn)整改工作：生產(chǎn)部門(mén)組織員工培訓(xùn)、優(yōu)化操作流程；研發(fā)部門(mén)調(diào)整設(shè)計(jì)方案、補(bǔ)充驗(yàn)證測(cè)試；采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通整改、加強(qiáng)進(jìn)料檢驗(yàn)；設(shè)備管理部門(mén)維修設(shè)備、完善維護(hù)計(jì)劃。整改過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)須記錄關(guān)鍵環(huán)節(jié)與數(shù)據(jù)，及時(shí)向質(zhì)量管控部門(mén)反饋進(jìn)展。第十九條整改驗(yàn)證整改完成后，責(zé)任部門(mén)向質(zhì)量管控部門(mén)提交《整改完成報(bào)告》，附整改過(guò)程記錄與相關(guān)證明材料。質(zhì)量管控部門(mén)在2個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)證，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣檢測(cè)、資料核查等方式，確認(rèn)整改措施是否落實(shí)到位、問(wèn)題是否徹底解決。驗(yàn)證合格的，關(guān)閉問(wèn)題；驗(yàn)證不合格的，要求責(zé)任部門(mén)重新制定整改計(jì)劃并限期整改。第六章記錄與改進(jìn)第二十條記錄管理質(zhì)量管控部門(mén)對(duì)《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表》《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審結(jié)論表》《整改計(jì)劃表》《整改完成報(bào)告》等所有評(píng)審相關(guān)記錄進(jìn)行整理歸檔，保存期限不少于5年，確?？勺匪?。同時(shí)建立《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審臺(tái)賬》，按月記錄問(wèn)題數(shù)量、類型、責(zé)任部門(mén)、整改完成率等信息。第二十一條數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)質(zhì)量管控部門(mén)每季度對(duì)評(píng)審臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別高頻問(wèn)題類型（如尺寸偏差、性能故障等）、高發(fā)環(huán)節(jié)（如零部件加工、整機(jī)裝配等）及主要責(zé)任部門(mén)，形成《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題分析報(bào)告》，提出工藝優(yōu)化、流程改進(jìn)、管理提升等建議，報(bào)公司管理層審批后推動(dòng)實(shí)施。每年結(jié)合年度質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)估本制度執(zhí)行效果，優(yōu)化評(píng)審流程與要求。第七章監(jiān)督與責(zé)任第二十二條監(jiān)督檢查質(zhì)量管控部門(mén)每月對(duì)各部門(mén)整改計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對(duì)未按規(guī)定時(shí)間完成整改、整改措施不到位的部門(mén)，發(fā)出《整改督辦通知》，限期整改；每季度向公司管理層匯報(bào)過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審與整改整體情況。第二十三條責(zé)任追究對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后隱瞞不報(bào)、拖延報(bào)告，導(dǎo)致問(wèn)題擴(kuò)大的責(zé)任人，給予通報(bào)批評(píng)；對(duì)未按評(píng)審結(jié)論落實(shí)整改措施、整改驗(yàn)證不合格的責(zé)任部門(mén)，扣減部門(mén)績(jī)效考核分?jǐn)?shù)；因質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審不及時(shí)、整改不到位導(dǎo)致產(chǎn)品不合格出廠或引發(fā)客戶投訴的，追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任。第八章附則第