安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制管理制度一、總則（一）目的為全面加強企業(yè)安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，實現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)車間及全體員工。（三）相關(guān)定義1.安全風(fēng)險：生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生生產(chǎn)安全事故的可能性與后果的組合。2.安全風(fēng)險分級管控：按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。3.事故隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。4.隱患排查治理：企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，制定并實施治理方案，及時消除事故隱患的行為。二、安全風(fēng)險分級管控（一）風(fēng)險辨識1.辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段。常規(guī)和非常規(guī)活動。事故及潛在的緊急情況。所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動。原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程。作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品。人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。丟棄、廢棄、拆除與處置。氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。2.辨識方法工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。安全檢查表法（SCL）：運用安全檢查表對工程系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行的定性檢查，將檢查項目列表，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對各檢查項目進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合項即為隱患。3.辨識頻率每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險辨識。當(dāng)企業(yè)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進(jìn)行專項風(fēng)險辨識：新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布或修訂。企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化。發(fā)生生產(chǎn)安全事故。周邊環(huán)境發(fā)生重大變化等。（二）風(fēng)險評估1.評估方法采用風(fēng)險矩陣法（LS）或作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行評估。風(fēng)險矩陣法（LS）：通過對事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重程度（S）進(jìn)行賦值，然后計算風(fēng)險值（R=L×S），根據(jù)風(fēng)險值確定風(fēng)險等級。作業(yè)條件危險性分析法（LEC）：用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素分別是：事故發(fā)生的可能性（L）、人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（E）和一旦發(fā)生事故會造成的損失后果（C），風(fēng)險值（D=L×E×C），根據(jù)風(fēng)險值確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險分級根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將安全風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。重大風(fēng)險：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的風(fēng)險。較大風(fēng)險：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財產(chǎn)損失或較大環(huán)境影響的風(fēng)險。一般風(fēng)險：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財產(chǎn)損失或一般環(huán)境影響的風(fēng)險。低風(fēng)險：可能導(dǎo)致輕微人員傷害、較小財產(chǎn)損失或較小環(huán)境影響的風(fēng)險。（三）風(fēng)險管控1.管控原則風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循“分級負(fù)責(zé)、分專業(yè)管理”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位的安全風(fēng)險分級管控工作全面負(fù)責(zé)，各部門、各車間負(fù)責(zé)人對本部門、本車間的安全風(fēng)險分級管控工作負(fù)責(zé)。2.管控措施工程技術(shù)措施：通過采取先進(jìn)的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施，改善作業(yè)條件，降低安全風(fēng)險。例如，安裝安全防護裝置、設(shè)置警示標(biāo)志等。管理措施：建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，加強安全管理，規(guī)范員工行為。例如，加強安全教育培訓(xùn)、定期進(jìn)行安全檢查等。培訓(xùn)教育措施：對員工進(jìn)行安全風(fēng)險培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和風(fēng)險防范能力。例如，開展安全知識講座、組織應(yīng)急演練等。應(yīng)急處置措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。3.管控層級重大風(fēng)險由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人直接管控，明確管控責(zé)任人和管控措施，定期進(jìn)行檢查和評估。較大風(fēng)險由企業(yè)分管負(fù)責(zé)人管控，組織相關(guān)部門和人員制定管控方案，落實管控措施。一般風(fēng)險由部門或車間負(fù)責(zé)人管控，加強日常檢查和監(jiān)控，及時消除風(fēng)險隱患。低風(fēng)險由崗位員工自行管控，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好日常安全防范工作。（四）風(fēng)險信息更新1.企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫，及時更新風(fēng)險信息。2.當(dāng)安全風(fēng)險發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行重新評估和分級，調(diào)整管控措施和管控層級。三、隱患排查治理（一）隱患排查1.排查類型日常隱患排查：由崗位員工、班組長、車間安全員等進(jìn)行的每天或每班的隱患排查。主要排查作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施運行狀況、人員操作行為、作業(yè)環(huán)境等方面的隱患。定期隱患排查：企業(yè)每月組織一次全面的隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門、各車間配合，對企業(yè)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。專項隱患排查：針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動或安全問題進(jìn)行的專項檢查。例如，季節(jié)性安全檢查、消防安全檢查、電氣安全檢查等。節(jié)假日隱患排查：在國家法定節(jié)假日前后，對企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。2.排查內(nèi)容安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是否存在違法違規(guī)行為。安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況：檢查各部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，是否得到有效落實。安全管理制度執(zhí)行情況：檢查企業(yè)的安全管理制度是否健全，是否得到嚴(yán)格執(zhí)行，如安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、安全獎懲制度等。設(shè)備設(shè)施運行情況：檢查設(shè)備設(shè)施的運行狀況是否正常，是否存在故障、隱患，安全防護裝置是否齊全、有效。作業(yè)環(huán)境情況：檢查作業(yè)現(xiàn)場的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素。人員操作行為：檢查員工是否遵守操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)、冒險作業(yè)等行為。3.排查方法直觀檢查法：通過直接觀察、觸摸、聞嗅等方式，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)明顯的隱患。儀器檢測法：使用專業(yè)的檢測儀器，對設(shè)備設(shè)施的運行參數(shù)、安全性能等進(jìn)行檢測，發(fā)現(xiàn)潛在的隱患。安全檢查表法：按照安全檢查表的內(nèi)容，對企業(yè)的各個方面進(jìn)行檢查，確保檢查的全面性和準(zhǔn)確性。（二）隱患分級1.重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2.一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（三）隱患治理1.治理原則隱患治理應(yīng)遵循“誰排查、誰負(fù)責(zé)，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，確保隱患得到及時、有效的治理。對于重大事故隱患，應(yīng)實行掛牌督辦，明確治理責(zé)任人和治理期限，確保治理工作的順利進(jìn)行。2.治理措施一般事故隱患：發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即組織整改，由隱患排查人員或相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)整改，整改完成后由排查人員進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)。重大事故隱患：應(yīng)制定詳細(xì)的治理方案，包括治理目標(biāo)、治理措施、責(zé)任人員、治理期限等。治理方案應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。在治理期間，應(yīng)采取有效的防范措施，確保安全生產(chǎn)。治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗收，驗收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。3.治理期限一般事故隱患應(yīng)立即整改，最長不超過24小時。重大事故隱患治理期限應(yīng)根據(jù)實際情況確定，但最長不得超過90天。因特殊情況需要延長治理期限的，應(yīng)報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。（四）隱患排查治理記錄與檔案管理1.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理臺賬，對隱患排查治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患排查時間、排查人員、隱患地點、隱患內(nèi)容、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限、治理結(jié)果等。2.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理檔案，將隱患排查治理的相關(guān)文件、資料進(jìn)行歸檔保存，以備查閱和追溯。四、雙重預(yù)防機制的運行保障（一）組織保障1.企業(yè)應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機制的建設(shè)和運行。2.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機制的日常工作，包括組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、信息匯總等。3.各部門、各車間應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)本部門、本車間的雙重預(yù)防機制工作，確保工作的順利開展。（二）制度保障1.企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理相關(guān)制度，包括風(fēng)險辨識評估制度、風(fēng)險管控措施制定與落實制度、隱患排查治理制度、隱患排查治理公示制度、雙重預(yù)防機制運行考核制度等。2.制度應(yīng)明確各項工作的流程、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任，確保雙重預(yù)防機制的有效運行。（三）資金保障1.企業(yè)應(yīng)保障安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作所需的資金投入，包括風(fēng)險評估費用、隱患治理費用、安全設(shè)施設(shè)備購置費用、安全教育培訓(xùn)費用等。2.資金應(yīng)?？顚Ｓ?，確保各項工作的順利開展。（四）培訓(xùn)保障1.企業(yè)應(yīng)加強對員工的雙重預(yù)防機制培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和風(fēng)險防范能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的基本知識、方法、流程等。3.培訓(xùn)應(yīng)定期進(jìn)行，新員工入職時應(yīng)進(jìn)行專門的培訓(xùn)，確保員工熟悉雙重預(yù)防機制的要求和工作流程。（五）信息化保障1.企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險信息的動態(tài)管理和隱患排查治理的實時跟蹤。2.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備風(fēng)險辨識評估、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、統(tǒng)計分析、預(yù)警預(yù)報等功能，提高雙重預(yù)防機制的工作效率和管理水平。五、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對各部門、各車間的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工作的落實。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括風(fēng)險辨識評估的準(zhǔn)確性