行政審批流程標準化手冊——各部門審批權限與責任明確一、手冊編制目的與適用范圍（一）編制目的為規(guī)范企業(yè)內部行政審批行為，明確各部門審批權限與責任邊界，提高審批效率，降低操作風險，保證審批流程公開、透明、可追溯，特制定本手冊。（二）適用范圍本手冊適用于企業(yè)內部所有行政審批事項，包括但不限于：日常運營類：采購申請、費用報銷、合同簽訂、資產處置等；項目管理類：立項申請、預算調整、進度變更、驗收申請等；人事管理類：員工入職、異動、離職、獎懲、薪酬調整等；資質合規(guī)類：證照辦理、年檢申報、合規(guī)審查、風險應對等。各部門及相關人員須嚴格按照本手冊規(guī)定執(zhí)行審批流程。二、標準化審批流程概述行政審批流程遵循“分級審批、權責對等、閉環(huán)管理”原則，核心流程包括：申請發(fā)起→部門初審→相關會簽→領導審批→結果反饋→歸檔備案。各部門需在流程中履行明確職責，保證審批事項合規(guī)、高效完成。三、各部門審批權限與責任清單部門審批權限責任內容申請部門提交審批申請，補充說明材料對申請材料的真實性、完整性、準確性負責；配合各部門審核，及時反饋補充信息行政部1.日常行政類審批（辦公用品采購、會議室使用等）；2.資產處置審批（金額≤5萬元）審核事項是否符合行政管理制度；評估資產處置合理性；監(jiān)督審批結果執(zhí)行財務部1.費用報銷審批（單筆≤2萬元）；2.預算內資金支付審批；3.合同財務條款審核審核票據合法性、金額準確性、預算匹配度；評估財務風險；保證支付合規(guī)業(yè)務部1.業(yè)務類申請（客戶拜訪、合同簽訂等）；2.項目進度變更（影響≤3天）審核業(yè)務必要性、可行性；評估項目風險；協(xié)調資源保障執(zhí)行人力資源部1.人事變動審批（入職、異動、離職）；2.薪酬調整（幅度≤10%）審核人員資質、崗位匹配度；薪酬是否符合公司制度；辦理人事手續(xù)，規(guī)避用工風險分管副總1.跨部門協(xié)調事項審批；2.金額超部門權限的申請（5萬-20萬元）綜合評估事項必要性、資源匹配度；協(xié)調部門間分歧；對審批結果負管理責任總經理1.重大事項審批（金額≥20萬元、戰(zhàn)略調整、核心人事變動）；2.最終決策事項從公司整體戰(zhàn)略出發(fā)審批；承擔最終決策責任；監(jiān)督審批流程整體執(zhí)行四、標準化審批流程操作步驟詳解（一）步驟1：申請發(fā)起發(fā)起主體：申請部門經辦人（*）填寫《行政審批申請表》，附相關證明材料（如合同草案、預算明細、資質文件等）。材料要求：材料須真實、完整，包含事項背景、申請內容、預算金額、涉及部門等關鍵信息，材料不全的需補充后重新提交。提交方式：通過OA系統(tǒng)線上提交，或至行政部領取紙質表格填寫后，連同材料交至行政部登記。（二）步驟2：部門初審審核主體：申請部門負責人（*）或指定初審人。審核重點：申請事項是否符合部門職責及公司制度；材料是否完整、數據是否準確；初步判斷事項必要性及風險等級。處理結果：通過：提交至下一環(huán)節(jié)；駁回：注明駁回理由，退回申請部門修改后重新提交；補充材料：列出需補充內容，要求申請部門在2個工作日內提交。（三）步驟3：相關會簽會簽范圍：根據事項性質，需相關部門聯(lián)合審核的，由行政部發(fā)起會簽（如采購申請需財務部、業(yè)務部會簽）。會簽時限：各會簽部門需在1-3個工作日內完成審核（緊急事項可縮短至4小時），逾期未反饋視為默認通過。會簽意見：會簽部門需明確“同意”“不同意”或“需修改意見”，并簽字確認，不得模棱兩可。（四）步驟4：領導審批審批層級：根據事項金額及類型，按“權限清單”逐級審批，不得越級或簡化流程。審批重點：事項是否符合公司戰(zhàn)略及政策導向；資源投入（人力、物力、財力）是否合理；風險是否可控，是否有應對預案。審批時限：領導需在1-2個工作日內完成審批，緊急事項加急處理。（五）步驟5：結果反饋反饋主體：行政部或財務部（根據事項類型）將審批結果通知申請部門。反饋方式：OA系統(tǒng)發(fā)送審批結果通知，或書面《審批結果告知書》蓋章后送達。異議處理：申請部門對審批結果有異議的，可在收到結果1個工作日內提交書面申訴，說明理由并附新證據，由分管副總或總經理復核，復核結果為最終決定。（六）步驟6：歸檔備案歸檔主體：行政部或申請部門（根據公司檔案管理規(guī)定）。歸檔內容：《行政審批申請表》、審批意見、相關證明材料、審批結果文件等。歸檔要求：紙質材料按年度分類裝訂，電子材料至公司檔案管理系統(tǒng)，保存期限不少于5年。五、配套審批工具模板模板1：行政審批申請表申請編號申請日期年月日申請部門申請人*申請事項□日常運營類□項目管理類□人事管理類□資質合規(guī)類緊急程度□普通□緊急□特急申請內容（詳細說明事項背景、需求、具體方案等，可附頁）涉及金額大寫：________________小寫：￥__________預算來源□年度預算□專項預算□其他附件清單1.________________2.________________3.________________部門初審意見負責人簽字：__________日期：年月日意見：□同意□不同意□需補充材料（說明：________________）會簽部門意見財務部：__________日期：__________業(yè)務部：__________日期：__________其他：__________日期：__________領導審批意見分管副總：__________日期：__________總經理：__________日期：__________審批結果□同意□不同意□退回修改結果反饋日期：__________反饋人：__________模板2：審批進度跟蹤表申請編號申請事項申請部門當前環(huán)節(jié)責任人計劃完成時間實際完成時間備注六、執(zhí)行要點與風險規(guī)避指南（一）材料完整性要求申請材料須包含核心要素（如合同需包含雙方信息、標的、金額、違約條款等），材料缺失將導致審批流程中斷，由申請部門承擔延誤責任。特殊事項（如涉外合同、高風險項目）需附法律意見書或風險評估報告。（二）時限管理規(guī)范各環(huán)節(jié)審批時限自材料提交次日起計算，節(jié)假日順延；超時未審批且無合理說明的，由責任部門出具《超時說明》，報總經理辦公室備案；緊急事項需在申請時標注“特急”，啟動綠色通道，相關環(huán)節(jié)需在4小時內完成。（三）特殊情況處理跨部門爭議：會簽環(huán)節(jié)意見不一致的，由分管副總牽頭協(xié)調，協(xié)調不成的提交總經理決策；臨時授權：審批人因公出無法審批的，需提前向行政部提交《授權委托書》，明確被授權人及權限，被授權人承擔相應責任。（四）責任追究機制對提供虛假材料、故意隱瞞關鍵信息的部門或個人，一經查實，按公司獎懲制度處理；審批人未履行審核職責導致公司損失的，需承擔相應經濟責任及管理責任；歸檔材料缺失、損壞的，由歸檔