跨行業(yè)合同管理審查清單模板一、適用場(chǎng)景與核心價(jià)值二、審查流程與操作步驟步驟1：合同接收與信息登記接到合同文本后，首先登記合同基本信息，包括合同編號(hào)、合同名稱、簽約雙方（甲方/乙方）、簽約日期、合同類型、金額、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等，建立合同臺(tái)賬。確認(rèn)合同版本是否為最終版，避免使用過(guò)程中的版本混淆。步驟2：初步形式審查檢查合同文本完整性：、附件（如技術(shù)協(xié)議、訂單、補(bǔ)充協(xié)議等）是否齊全，頁(yè)碼是否連續(xù)，無(wú)缺頁(yè)、漏頁(yè)。審查合同簽署規(guī)范性：雙方是否加蓋公章/合同專用章（核對(duì)公章與主體名稱一致性），法定代表人或授權(quán)代表簽字是否清晰，簽字日期是否明確。步驟3：簽約主體資格審查核對(duì)簽約方主體資格：企業(yè)法人：查驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營(yíng)范圍是否包含合同業(yè)務(wù)）、法定代表人證件號(hào)碼明，若為授權(quán)代表簽署，需核對(duì)授權(quán)委托書（授權(quán)范圍、權(quán)限是否明確，是否加蓋公章）。其他組織：查驗(yàn)相關(guān)登記證書（如社會(huì)團(tuán)體法人登記證等），確認(rèn)其合法簽約主體資格。評(píng)估簽約方履約能力：通過(guò)公開信息（如企業(yè)征信、裁判文書網(wǎng)、行業(yè)評(píng)價(jià)等）核查簽約方是否存在重大債務(wù)、失信記錄、涉訴案件等風(fēng)險(xiǎn)。步驟4：核心條款逐項(xiàng)審查標(biāo)的物條款：明確標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（需符合國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或約定標(biāo)準(zhǔn)），避免描述模糊（如“一批”“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”等）。價(jià)款與支付條款：明確總價(jià)款、單價(jià)、計(jì)價(jià)貨幣、支付方式（轉(zhuǎn)賬/支票等）、支付期限（具體日期或條件成就時(shí)）、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）及開票時(shí)間。履行期限、地點(diǎn)與方式：明確合同履行起止時(shí)間、履行地點(diǎn)（交貨地/服務(wù)地）、履行方式（自提/配送、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)/遠(yuǎn)程服務(wù)）及雙方義務(wù)分工。違約責(zé)任條款：審查違約行為是否明確（如逾期交貨、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、拖欠款項(xiàng)等），違約責(zé)任是否合理（違約金比例是否過(guò)高或過(guò)低，是否約定定金罰則），是否約定違約損失賠償范圍。知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密條款：明確合同履行過(guò)程中涉及的技術(shù)成果、商標(biāo)、著作權(quán)的歸屬及使用權(quán)限；保密信息的范圍、保密期限（一般不低于合同履行后2-5年）、違約責(zé)任。不可抗力條款：明確不可抗力事件的范圍（如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政策調(diào)整等）、通知義務(wù)、證明文件要求及法律后果（部分/全部免責(zé)、延期履行）。爭(zhēng)議解決條款：明確爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁），若選擇訴訟，需明確管轄法院（被告住所地、合同履行地等，不得違反級(jí)別管轄專屬管轄）；若選擇仲裁，需明確仲裁機(jī)構(gòu)全稱（如“中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)”）。步驟5：風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估匯總上述審查發(fā)覺(jué)的條款漏洞、法律風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)（如付款周期過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致資金壓力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議等），形成《合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》。與業(yè)務(wù)部門溝通，評(píng)估商業(yè)條款的合理性與可操作性（如價(jià)格是否符合市場(chǎng)行情、履行期限是否滿足項(xiàng)目需求）。步驟6：出具審查意見(jiàn)與反饋根據(jù)審查結(jié)果，出具書面審查意見(jiàn)：通過(guò)：無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)，可按約定簽署；需修改：存在一般風(fēng)險(xiǎn)，提出具體修改建議（如“補(bǔ)充質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”“明確違約金計(jì)算方式”），要求簽約方確認(rèn)；不通過(guò)：存在法律風(fēng)險(xiǎn)或商業(yè)陷阱（如主體不適格、違約責(zé)任顯失公平），建議終止合作或重新談判。審查意見(jiàn)需經(jīng)法務(wù)負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）簽字確認(rèn)，反饋至業(yè)務(wù)部門及簽約方。步驟7：合同簽署與歸檔修改后的合同經(jīng)雙方確認(rèn)無(wú)誤后，按企業(yè)內(nèi)部審批流程簽署（如多部門會(huì)簽）。簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本（至少一式兩份）、附件、審查意見(jiàn)、審批單等資料整理歸檔，電子檔同步存入合同管理系統(tǒng)，保證可追溯。三、合同審查清單模板表審查模塊審查項(xiàng)目審查要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示審查結(jié)果（通過(guò)/不通過(guò)/需修改）備注（具體問(wèn)題描述）合同主體信息甲方/乙方基本信息名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、住所地是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致；簽約代表是否為法定代表人或授權(quán)代表主體名稱不一致可能導(dǎo)致合同主體不適格；無(wú)授權(quán)代表簽署可能導(dǎo)致合同效力瑕疵□通過(guò)□不通過(guò)□需修改主體資質(zhì)與履約能力經(jīng)營(yíng)范圍是否包含合同業(yè)務(wù)；是否存在失信、涉訴等風(fēng)險(xiǎn)；特殊行業(yè)需查驗(yàn)相關(guān)許可證（如食品經(jīng)營(yíng)許可證）超范圍經(jīng)營(yíng)可能導(dǎo)致合同無(wú)效；履約能力不足可能導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)履約□通過(guò)□不通過(guò)□需修改標(biāo)的物條款標(biāo)的名稱、規(guī)格、數(shù)量描述是否具體、唯一，避免模糊表述（如“一批”“適量”）標(biāo)的描述不明確可能導(dǎo)致履約爭(zhēng)議或無(wú)法確定標(biāo)的物□通過(guò)□不通過(guò)□需修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否約定國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、具體參數(shù)或封樣樣品；驗(yàn)收期限與方式是否明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)缺失或約定不明，易產(chǎn)生質(zhì)量爭(zhēng)議；驗(yàn)收期限過(guò)長(zhǎng)可能影響維權(quán)時(shí)效□通過(guò)□不通過(guò)□需修改價(jià)款與支付條款總價(jià)款、單價(jià)、計(jì)價(jià)貨幣是否明確大小寫金額是否一致；計(jì)價(jià)貨幣（人民幣/外幣）是否明確金額大小寫不一致易引發(fā)金額爭(zhēng)議；外幣支付未約定匯率可能導(dǎo)致?lián)p失□通過(guò)□不通過(guò)□需修改支付方式與期限支付條件（如“驗(yàn)收合格后”“收到發(fā)票后”）是否具體；分期支付的，每期金額與時(shí)間是否明確支付條件模糊可能導(dǎo)致付款延遲；分期支付未約定時(shí)間，易產(chǎn)生資金占用糾紛□通過(guò)□不通過(guò)□需修改履行條款履行期限、地點(diǎn)、方式起止時(shí)間是否明確；履行地點(diǎn)是否涉及管轄權(quán)或稅費(fèi)承擔(dān)；履行方式（如運(yùn)輸、驗(yàn)收責(zé)任）是否清晰履行地點(diǎn)約定不明可能影響爭(zhēng)議管轄；驗(yàn)收責(zé)任不清可能導(dǎo)致貨物丟失或損壞風(fēng)險(xiǎn)□通過(guò)□不通過(guò)□需修改違約責(zé)任條款違約行為與責(zé)任是否列明主要違約行為（逾期、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、付款延遲等）；違約金比例是否合理（一般不超過(guò)實(shí)際損失的30%）違約責(zé)任缺失或顯失公平，可能導(dǎo)致違約成本低，對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)高；違約金過(guò)高可能被法院調(diào)整□通過(guò)□不通過(guò)□需修改定金與違約金適用是否同時(shí)約定定金與違約金（只能擇一適用）；定金金額是否超過(guò)主合同標(biāo)的額的20%同時(shí)約定定金與違約金可能導(dǎo)致條款無(wú)效；定金超額部分可能不被支持□通過(guò)□不通過(guò)□需修改知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬明確合同履行中產(chǎn)生的專利、著作權(quán)、技術(shù)秘密的歸屬及使用權(quán)限未約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬可能導(dǎo)致后期權(quán)屬爭(zhēng)議；侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)需承擔(dān)連帶責(zé)任□通過(guò)□不通過(guò)□需修改保密范圍與期限保密信息是否具體（如“技術(shù)參數(shù)、客戶名單”）；保密期限是否合理（一般不低于合同結(jié)束后2年）保密范圍過(guò)大可能導(dǎo)致責(zé)任過(guò)重；期限過(guò)短可能導(dǎo)致商業(yè)秘密泄露風(fēng)險(xiǎn)□通過(guò)□不通過(guò)□需修改爭(zhēng)議解決與生效爭(zhēng)議解決方式明確訴訟/仲裁；訴訟需列明管轄法院；仲裁需列明仲裁機(jī)構(gòu)全稱約定“由甲方所在地法院管轄”可能被認(rèn)定為無(wú)效；仲裁機(jī)構(gòu)名稱錯(cuò)誤可能導(dǎo)致仲裁條款無(wú)效□通過(guò)□不通過(guò)□需修改合同生效條件約定“簽字蓋章后生效”“附條件生效”（如“審批通過(guò)后生效”）等生效條件未明確可能導(dǎo)致合同效力處于不確定狀態(tài)□通過(guò)□不通過(guò)□需修改附件與其他附件完整性技術(shù)協(xié)議、訂單、補(bǔ)充協(xié)議等附件是否齊全，與是否沖突附件缺失或與沖突可能導(dǎo)致條款無(wú)法執(zhí)行□通過(guò)□不通過(guò)□需修改合同文本份數(shù)與語(yǔ)言約定合同正副本份數(shù)；雙語(yǔ)合同是否明確“以中文版本為準(zhǔn)”合同份數(shù)不足可能導(dǎo)致無(wú)法留存；雙語(yǔ)版本未明確優(yōu)先順序可能引發(fā)解釋爭(zhēng)議□通過(guò)□不通過(guò)□需修改四、審查要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示行業(yè)特殊條款關(guān)注：不同行業(yè)需結(jié)合監(jiān)管要求審查特殊條款，如建筑行業(yè)需審查施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)條款，醫(yī)療行業(yè)需審查合規(guī)資質(zhì)、患者隱私保護(hù)條款，科技行業(yè)需審查數(shù)據(jù)安全、算法合規(guī)條款等。附件與一致性：技術(shù)協(xié)議、訂單等附件是合同的重要組成部分，需審查其內(nèi)容是否與沖突（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行期限等），避免“與附件約定不一”導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議。語(yǔ)言表述清晰化：避免使用“盡快”“合理”“原則上”等模糊詞匯，需替換為具體時(shí)間、量化標(biāo)準(zhǔn)（如“收到貨物后7個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收”“違約金按逾期金額的0.05%/日計(jì)算”）。爭(zhēng)議解決方式選擇：優(yōu)先選擇企業(yè)所在地法院或仲裁機(jī)構(gòu)管轄，降低異地維權(quán)成本；避免約定“由上級(jí)單位所在地法