煤礦重大隱患檢查方案一、總則

（一）目的

為深入貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，有效防范和堅(jiān)決遏制煤礦重特大生產(chǎn)安全事故，保障礦工生命財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范煤礦重大隱患檢查工作流程和方法，提升煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，特制定本方案。

（二）依據(jù)

本方案依據(jù)以下法律法規(guī)、部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)制定：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）、《中華人民共和國(guó)礦山安全法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第446號(hào)）、《煤礦安全規(guī)程》（2022年版）、《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號(hào)）、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》（煤安行管〔2019〕1號(hào)）以及國(guó)家、地方關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的其他最新政策文件。

（三）適用范圍

本方案適用于各類生產(chǎn)煤礦（包括新建、改建、擴(kuò)建煤礦）的重大隱患自查自糾與監(jiān)督檢查工作，涵蓋煤礦井工開(kāi)采（含煤與瓦斯突出礦井、高瓦斯礦井、水文地質(zhì)類型復(fù)雜極復(fù)雜礦井等）、露天開(kāi)采等類型煤礦的生產(chǎn)、技術(shù)、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)防治水、應(yīng)急救援等各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)的隱患檢查。同時(shí)，適用于煤礦安全監(jiān)管部門、煤礦企業(yè)及其下屬各單位組織開(kāi)展的煤礦重大隱患專項(xiàng)檢查、日常檢查和季節(jié)性檢查等工作。

（四）工作原則

1.堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主。以保障礦工生命安全為首要目標(biāo)，將隱患排查治理作為安全生產(chǎn)工作的核心，通過(guò)超前排查、源頭治理，消除重大事故風(fēng)險(xiǎn)，防止隱患演變?yōu)槭鹿省?/p>

2.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、精準(zhǔn)排查。聚焦煤礦安全生產(chǎn)中的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，以《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》為核心依據(jù)，精準(zhǔn)識(shí)別重大隱患，避免檢查流于形式、走過(guò)場(chǎng)。

3.堅(jiān)持全覆蓋、零容忍。對(duì)煤礦所有生產(chǎn)系統(tǒng)、作業(yè)區(qū)域、崗位人員實(shí)現(xiàn)檢查全覆蓋，對(duì)排查出的重大隱患實(shí)行“零容忍”，堅(jiān)決做到隱患不消除不放過(guò)。

4.堅(jiān)持責(zé)任落實(shí)、閉環(huán)管理。嚴(yán)格落實(shí)煤礦企業(yè)主體責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任和人員崗位責(zé)任，建立健全隱患排查、登記、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)的閉環(huán)管理機(jī)制，確保隱患治理責(zé)任到人、措施到位、資金保障、時(shí)限明確。

5.堅(jiān)持標(biāo)本兼治、系統(tǒng)治理。既解決當(dāng)前存在的重大隱患，又分析隱患產(chǎn)生的深層次原因，完善安全生產(chǎn)管理制度，優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，提升煤礦本質(zhì)安全水平。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.領(lǐng)導(dǎo)小組組成

煤礦重大隱患檢查工作設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組，由煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理/法定代表人）擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全副總經(jīng)理、總工程師擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、通風(fēng)部門、機(jī)電部門、地測(cè)防治水部門、人力資源部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)工作，辦公室主任由安全管理部門負(fù)責(zé)人兼任。

2.工作小組組成

工作小組由安全管理部門牽頭，成員包括各專業(yè)部門的技術(shù)骨干（如通風(fēng)工程師、機(jī)電工程師、地測(cè)工程師等），以及區(qū)隊(duì)（采區(qū)、掘進(jìn)區(qū)、通風(fēng)區(qū)等）的安全負(fù)責(zé)人。工作小組負(fù)責(zé)具體執(zhí)行檢查方案，制定檢查細(xì)則，匯總隱患數(shù)據(jù)，跟蹤整改情況。

3.現(xiàn)場(chǎng)檢查組組成

根據(jù)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)檢查組分為六個(gè)專業(yè)小組：

（1）通風(fēng)組：由通風(fēng)區(qū)區(qū)長(zhǎng)、通風(fēng)工程師、瓦斯檢查員組成，負(fù)責(zé)檢查瓦斯抽采、通風(fēng)設(shè)施、瓦斯監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)；

（2）機(jī)電組：由機(jī)電區(qū)區(qū)長(zhǎng)、機(jī)電工程師、防爆檢查員組成，負(fù)責(zé)檢查機(jī)電設(shè)備、供電系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)備等；

（3）地測(cè)防治水組：由地測(cè)科科長(zhǎng)、水文地質(zhì)工程師、探放水工組成，負(fù)責(zé)檢查水文地質(zhì)資料、探放水措施、排水系統(tǒng)等；

（4）生產(chǎn)組：由生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、采掘工程師、區(qū)隊(duì)安全員組成，負(fù)責(zé)檢查采掘作業(yè)規(guī)程、支護(hù)質(zhì)量、頂板管理等；

（5）應(yīng)急救援組：由調(diào)度室主任、應(yīng)急救援隊(duì)長(zhǎng)、急救員組成，負(fù)責(zé)檢查應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急物資、應(yīng)急通訊等；

（6）綜合管理組：由安全管理部門人員、紀(jì)檢人員組成，負(fù)責(zé)檢查安全管理制度、人員培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律等。

4.第三方專家協(xié)作機(jī)制

針對(duì)復(fù)雜礦井（如高瓦斯礦井、水文地質(zhì)類型復(fù)雜極復(fù)雜礦井），邀請(qǐng)煤礦安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)的專家參與檢查，提供專業(yè)支持。專家參與檢查前，需簽訂保密協(xié)議，明確責(zé)任與義務(wù)。

（二）職責(zé)分工

1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（1）統(tǒng)籌規(guī)劃煤礦重大隱患檢查工作，制定年度、季度、月度檢查計(jì)劃，明確檢查重點(diǎn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任分工；

（2）協(xié)調(diào)解決檢查工作中的重大問(wèn)題，如整改資金保障、人員調(diào)配、跨部門協(xié)作等；

（3）聽(tīng)取工作小組和現(xiàn)場(chǎng)檢查組的匯報(bào)，決策重大隱患整改方案，明確整改責(zé)任、時(shí)限和措施；

（4）監(jiān)督檢查工作落實(shí)情況，對(duì)未按要求開(kāi)展檢查或整改不到位的單位/個(gè)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

2.工作小組職責(zé)

（1）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的計(jì)劃，制定具體的檢查細(xì)則和流程，明確各專業(yè)檢查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法；

（2）組織開(kāi)展檢查人員的培訓(xùn)，包括《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》解讀、檢查技巧、隱患識(shí)別等；

（3）匯總現(xiàn)場(chǎng)檢查組發(fā)現(xiàn)的隱患，建立《煤礦重大隱患臺(tái)賬》，記錄隱患名稱、位置、類型、責(zé)任單位、整改時(shí)限等信息；

（4）跟蹤隱患整改情況，督促責(zé)任單位按時(shí)完成整改，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核；

（5）向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)檢查進(jìn)展、隱患分布及整改情況，提出下一步工作建議。

3.現(xiàn)場(chǎng)檢查組職責(zé)

（1）通風(fēng)組：檢查瓦斯抽采系統(tǒng)的抽采率、管路密封性、抽采泵運(yùn)行狀態(tài)；檢查通風(fēng)設(shè)施（風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉）的完好性；檢查瓦斯監(jiān)測(cè)傳感器的安裝位置、報(bào)警值、斷電值是否符合規(guī)定；檢查采掘工作面的通風(fēng)情況（風(fēng)量、串聯(lián)通風(fēng)等）；

（2）機(jī)電組：檢查主要通風(fēng)機(jī)、主排水泵、主提升機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)和保護(hù)裝置（過(guò)流、過(guò)壓、欠壓等）；檢查電氣設(shè)備的防爆性能（隔爆接合面間隙、電纜敷設(shè)）；檢查運(yùn)輸設(shè)備（皮帶機(jī)、刮板機(jī)、軌道運(yùn)輸）的安全裝置（防滑、防跑偏、信號(hào)系統(tǒng)）；檢查機(jī)電設(shè)備的定期檢修和維護(hù)記錄；

（3）地測(cè)防治水組：檢查水文地質(zhì)資料的完整性和準(zhǔn)確性（礦井水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告、充水因素分析報(bào)告）；檢查探放水措施的落實(shí)情況（鉆孔設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收）；檢查礦井排水系統(tǒng)的能力（水泵數(shù)量、揚(yáng)程、管路直徑）；檢查地表水的防治措施（河流、水庫(kù)的影響、防洪堤壩）；

（4）生產(chǎn)組：檢查采掘作業(yè)規(guī)程的制定和執(zhí)行情況（審批手續(xù)、現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)）；檢查采掘工作面的支護(hù)質(zhì)量（支架間距、初撐力、錨桿預(yù)緊力）；檢查頂板管理的措施（敲幫問(wèn)頂、臨時(shí)支護(hù)）；檢查采掘工作面的瓦斯、粉塵濃度是否符合規(guī)定；

（5）應(yīng)急救援組：檢查應(yīng)急救援預(yù)案的制定和演練情況（預(yù)案針對(duì)性、演練頻次）；檢查應(yīng)急救援物資的儲(chǔ)備（急救箱、消防器材、救生設(shè)備、自救器）；檢查應(yīng)急通訊系統(tǒng)的暢通性（電話、對(duì)講機(jī)、井下廣播）；檢查應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)（人員培訓(xùn)、裝備配置）；

（6）綜合管理組：檢查安全管理制度的建立和執(zhí)行情況（安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查治理制度、安全培訓(xùn)制度）；檢查人員培訓(xùn)情況（新工人培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗）；檢查勞動(dòng)紀(jì)律（是否違規(guī)作業(yè)、脫崗）；檢查安全投入的使用情況（安全費(fèi)用提取、使用臺(tái)賬）。

4.下屬單位職責(zé)

（1）各采區(qū)、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)本單位的自查自糾，每天開(kāi)展隱患排查，建立《區(qū)隊(duì)隱患臺(tái)賬》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患立即整改，不能立即整改的報(bào)工作小組；

（2）配合現(xiàn)場(chǎng)檢查組的檢查，提供相關(guān)資料（作業(yè)規(guī)程、檢修記錄、培訓(xùn)記錄等），不得隱瞞或拒絕檢查；

（3）落實(shí)整改責(zé)任，制定整改方案（整改措施、責(zé)任人、整改時(shí)限），按時(shí)完成整改，并向工作小組提交整改報(bào)告；

（4）向工作小組匯報(bào)自查和整改情況，每周提交《區(qū)隊(duì)隱患排查周報(bào)表》。

5.外部監(jiān)管部門職責(zé)

（1）煤礦安全監(jiān)管部門（如煤礦安全監(jiān)察局、應(yīng)急管理局）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)的重大隱患檢查工作，定期或不定期開(kāi)展抽查；

（2）對(duì)煤礦企業(yè)上報(bào)的隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)整改不到位的煤礦企業(yè)下達(dá)《責(zé)令限期整改指令書(shū)》；

（3）對(duì)未履行職責(zé)或整改不到位的煤礦企業(yè)進(jìn)行處罰（罰款、停產(chǎn)整頓、吊銷證照等）；

（4）協(xié)調(diào)解決跨部門的重大問(wèn)題（如與國(guó)土部門協(xié)調(diào)煤炭資源開(kāi)采與地質(zhì)災(zāi)害防治的關(guān)系）。

（三）運(yùn)行機(jī)制

1.協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制

（1）領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開(kāi)一次全體會(huì)議，聽(tīng)取工作小組和現(xiàn)場(chǎng)檢查組的匯報(bào)，研究解決檢查工作中的重大問(wèn)題；

（2）工作小組每周召開(kāi)一次例會(huì)，協(xié)調(diào)各專業(yè)檢查組的工作，調(diào)整檢查計(jì)劃，解決檢查中遇到的困難；

（3）現(xiàn)場(chǎng)檢查組每天召開(kāi)一次碰頭會(huì)，匯總當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的隱患，制定整改措施，明確責(zé)任人和整改時(shí)限；

（4）下屬單位每天召開(kāi)一次班前會(huì)，布置當(dāng)天的隱患排查工作，強(qiáng)調(diào)安全注意事項(xiàng)。

2.信息傳遞機(jī)制

（1）現(xiàn)場(chǎng)檢查組發(fā)現(xiàn)隱患后，立即填寫(xiě)《煤礦重大隱患整改通知單》（一式三份），交給責(zé)任單位負(fù)責(zé)人，同時(shí)抄送工作小組和領(lǐng)導(dǎo)小組；

（2）責(zé)任單位接到通知后，24小時(shí)內(nèi)制定《隱患整改方案》，報(bào)工作小組備案；

（3）工作小組每天更新《煤礦重大隱患臺(tái)賬》，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)隱患分布和整改情況；

（4）監(jiān)管部門通過(guò)“煤礦安全生產(chǎn)綜合信息平臺(tái)”查看煤礦企業(yè)的隱患排查和整改情況，提出整改要求；

（5）對(duì)重大隱患（如瓦斯超限、透水預(yù)兆），現(xiàn)場(chǎng)檢查組立即向領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)管部門報(bào)告，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

3.培訓(xùn)考核機(jī)制

（1）工作小組每年組織兩次檢查人員培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家講解《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》、檢查方法、隱患整改要求；培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試，考試不合格的不得參與檢查；

（2）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查組的檢查質(zhì)量進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：隱患發(fā)現(xiàn)的準(zhǔn)確性（是否漏查重大隱患）、整改跟蹤的及時(shí)性（是否督促責(zé)任單位按時(shí)整改）、記錄的完整性（是否填寫(xiě)《隱患整改通知單》《隱患臺(tái)賬》）；考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤，優(yōu)秀的給予獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)金、晉升），不合格的進(jìn)行培訓(xùn)或調(diào)整崗位；

（3）對(duì)下屬單位的安全自查工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：自查頻次（每天是否開(kāi)展排查）、隱患整改率（發(fā)現(xiàn)的隱患是否按時(shí)整改）、資料完整性（是否提交《區(qū)隊(duì)隱患排查周報(bào)表》）；考核結(jié)果與區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人的績(jī)效掛鉤，優(yōu)秀的給予獎(jiǎng)勵(lì)，不合格的進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

4.責(zé)任追究機(jī)制

（1）對(duì)未履行領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，導(dǎo)致檢查不到位或重大隱患未整改的，追究組長(zhǎng)（主要負(fù)責(zé)人）的責(zé)任，給予降薪、撤職等處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；

（2）對(duì)工作小組未制定檢查細(xì)則或匯總隱患不及時(shí)，導(dǎo)致隱患擴(kuò)大的，追究工作小組組長(zhǎng)（安全管理部門負(fù)責(zé)人）的責(zé)任，給予降薪、通報(bào)批評(píng)等處分；

（3）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查組未發(fā)現(xiàn)重大隱患或未跟蹤整改的，追究檢查人員的責(zé)任，給予降薪、調(diào)整崗位等處分；因玩忽職守導(dǎo)致事故的，依法追究刑事責(zé)任；

（4）對(duì)下屬單位未自查自糾或整改不到位的，追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，給予降薪、撤職等處分；導(dǎo)致事故的，依法追究刑事責(zé)任；

（5）對(duì)隱瞞隱患或提供虛假資料的煤礦企業(yè)，監(jiān)管部門責(zé)令停產(chǎn)整頓，并處以罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

三、檢查內(nèi)容與方法

（一）檢查范圍

1.通風(fēng)系統(tǒng)

（1）主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)，包括風(fēng)葉角度、軸承溫度、電流電壓等參數(shù)是否在正常范圍，備用風(fēng)機(jī)能否自動(dòng)切換。

（2）通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)完整性，重點(diǎn)檢查采掘工作面風(fēng)量是否滿足設(shè)計(jì)要求，是否存在串聯(lián)通風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)區(qū)域。

（3）瓦斯抽采系統(tǒng)運(yùn)行情況，包括抽采泵站壓力、管路密封性、抽采濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否連續(xù)有效。

（4）瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，傳感器安裝位置是否符合規(guī)范，報(bào)警值、斷電值設(shè)置是否準(zhǔn)確，斷電功能是否可靠。

（5）通風(fēng)設(shè)施（風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉墻）的完好性，是否存在漏風(fēng)、損壞或未按規(guī)定維護(hù)的問(wèn)題。

2.機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)

（1）主提升系統(tǒng)，檢查鋼絲繩斷絲、磨損情況，制動(dòng)裝置可靠性，過(guò)卷保護(hù)裝置靈敏度。

（2）供電系統(tǒng)，包括雙回路電源切換功能是否正常，繼電保護(hù)整定值是否合理，防爆電氣設(shè)備隔爆性能。

（3）運(yùn)輸設(shè)備，如皮帶機(jī)的防跑偏、防滑保護(hù)裝置，刮板機(jī)的鏈條松緊度，軌道運(yùn)輸?shù)男盘?hào)系統(tǒng)完整性。

（4）機(jī)電設(shè)備檢修記錄，查看是否按周期進(jìn)行預(yù)防性檢修，檢修內(nèi)容是否覆蓋關(guān)鍵部件。

3.地測(cè)防治水系統(tǒng)

（1）水文地質(zhì)資料完整性，核查礦井水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告、充水因素分析報(bào)告是否及時(shí)更新。

（2）探放水措施執(zhí)行情況，檢查鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)是否與現(xiàn)場(chǎng)一致，鉆探記錄是否真實(shí)完整。

（3）礦井排水系統(tǒng)，包括水泵揚(yáng)程、管路直徑是否滿足最大涌水量要求，備用電源切換時(shí)間是否達(dá)標(biāo)。

（4）地表水防治，核實(shí)井田范圍內(nèi)河流、水庫(kù)的防洪堤壩高度是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，雨季巡查記錄是否完備。

4.采掘作業(yè)系統(tǒng)

（1）采掘作業(yè)規(guī)程，檢查規(guī)程是否根據(jù)地質(zhì)條件變化及時(shí)修訂，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行。

（2）頂板管理，包括支護(hù)材料質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，支架初撐力、錨桿預(yù)緊力抽檢數(shù)據(jù)，臨時(shí)支護(hù)設(shè)置情況。

（3）沖擊地壓防治，核查監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（微震、應(yīng)力）運(yùn)行數(shù)據(jù)，卸壓措施（鉆孔、爆破）的施工記錄。

（4）工作面回采率，計(jì)算實(shí)際回采率是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，分析丟煤原因及改進(jìn)措施。

5.應(yīng)急救援系統(tǒng)

（1）應(yīng)急預(yù)案，檢查預(yù)案是否涵蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)類型，是否定期組織實(shí)戰(zhàn)演練并記錄評(píng)估結(jié)果。

（2）應(yīng)急物資，核查急救箱、消防器材、自救器等物資的配置數(shù)量、存放位置及有效期。

（3）應(yīng)急通訊，測(cè)試井下電話、對(duì)講機(jī)、廣播系統(tǒng)的信號(hào)覆蓋范圍，確保緊急情況下通訊暢通。

（4）救援隊(duì)伍建設(shè)，檢查救援隊(duì)員培訓(xùn)檔案，特種裝備（氣體檢測(cè)儀、破拆工具）的維護(hù)記錄。

（二）檢查方法

1.日常檢查

（1）班前檢查，由區(qū)隊(duì)安全員在每班作業(yè)前對(duì)工作面關(guān)鍵設(shè)備（支護(hù)、通風(fēng)、瓦斯監(jiān)測(cè)）進(jìn)行快速巡檢。

（2）交接班檢查，上下班人員共同對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)并簽字記錄。

（3）動(dòng)態(tài)巡查，安全管理部門安排專人分區(qū)域巡查，重點(diǎn)監(jiān)控瓦斯?jié)舛?、設(shè)備溫度等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。

2.專項(xiàng)檢查

（1）季節(jié)性檢查，如雨季前重點(diǎn)排查防洪設(shè)施、排水系統(tǒng)；冬季檢查防凍措施落實(shí)情況。

（2）節(jié)假日檢查，在重大節(jié)假日前對(duì)提升運(yùn)輸、供電系統(tǒng)進(jìn)行全負(fù)荷測(cè)試，確保安全運(yùn)行。

（3）技術(shù)評(píng)估，邀請(qǐng)外部專家對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)（如高瓦斯礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)）進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)診斷。

3.動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)

（1）視頻監(jiān)控，在關(guān)鍵區(qū)域（井口、變電所、采掘面）安裝高清攝像頭，實(shí)時(shí)監(jiān)控作業(yè)行為。

（2）數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，將瓦斯、風(fēng)速、設(shè)備振動(dòng)等傳感器數(shù)據(jù)接入安全監(jiān)控平臺(tái)，設(shè)置異常自動(dòng)報(bào)警。

（3）智能分析，利用AI圖像識(shí)別技術(shù)自動(dòng)識(shí)別違規(guī)操作（如未佩戴安全帽、進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域）。

（三）檢查流程

1.準(zhǔn)備階段

（1）制定檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、區(qū)域、人員分工及所需工具（檢測(cè)儀器、記錄表格）。

（2）收集基礎(chǔ)資料，包括礦井設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備臺(tái)賬、歷史隱患記錄、近期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

（3）召開(kāi)檢查前會(huì)議，向檢查人員說(shuō)明重點(diǎn)檢查項(xiàng)、安全注意事項(xiàng)及應(yīng)急處置方案。

2.實(shí)施階段

（1）現(xiàn)場(chǎng)檢查，按預(yù)定路線逐項(xiàng)檢查，使用專業(yè)儀器測(cè)量參數(shù)（如瓦斯檢測(cè)儀、風(fēng)速儀），拍攝問(wèn)題照片。

（2）人員訪談，與崗位工人、班組長(zhǎng)、技術(shù)人員交流，了解操作流程及實(shí)際困難。

（3）資料核查，查閱設(shè)備檢修記錄、培訓(xùn)檔案、應(yīng)急演練報(bào)告等紙質(zhì)及電子資料。

3.記錄與反饋

（1）填寫(xiě)檢查記錄表，詳細(xì)描述隱患位置、類型、嚴(yán)重程度及初步整改建議，由檢查人員簽字確認(rèn)。

（2）現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)反饋，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患（如瓦斯超限、支護(hù)失效）立即向責(zé)任單位下達(dá)口頭整改指令。

（3）建立隱患臺(tái)賬，將所有檢查結(jié)果錄入電子系統(tǒng)，生成隱患編號(hào)并跟蹤整改進(jìn)度。

四、隱患分級(jí)與整改要求

（一）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

1.重大隱患判定

（1）瓦斯類隱患

瓦斯?jié)舛瘸^(guò)1%且未采取有效治理措施；瓦斯抽采系統(tǒng)失效導(dǎo)致抽采率低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；存在串聯(lián)通風(fēng)或微風(fēng)作業(yè)區(qū)域；瓦斯監(jiān)測(cè)傳感器安裝位置不符合規(guī)范或數(shù)據(jù)異常未處理。

（2）水害類隱患

礦井水文地質(zhì)類型復(fù)雜或極復(fù)雜但未配備專業(yè)防治水隊(duì)伍；探放水措施未按設(shè)計(jì)執(zhí)行；采空區(qū)積水未疏干或未設(shè)置警戒；地表水倒灌通道未封堵。

（3）機(jī)電類隱患

主通風(fēng)機(jī)、主排水泵等關(guān)鍵設(shè)備無(wú)備用電源或切換功能失效；防爆電氣設(shè)備隔爆性能不達(dá)標(biāo)；主提升系統(tǒng)制動(dòng)裝置失靈或過(guò)卷保護(hù)失效。

（4）頂板類隱患

采掘工作面支護(hù)強(qiáng)度不足導(dǎo)致頂板離層；沖擊地壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)未運(yùn)行或數(shù)據(jù)異常；采空區(qū)大面積懸頂未處理。

（5）其他類隱患

安全出口數(shù)量不足或被堵塞；使用明令禁止淘汰的設(shè)備；超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)。

2.一般隱患判定

（1）設(shè)備類隱患

小型機(jī)電設(shè)備防護(hù)裝置缺失；運(yùn)輸設(shè)備信號(hào)系統(tǒng)偶發(fā)故障；照明設(shè)施損壞影響作業(yè)。

（2）管理類隱患

安全培訓(xùn)記錄不完整；勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬缺失；應(yīng)急預(yù)案未定期更新。

（3）環(huán)境類隱患

作業(yè)場(chǎng)所粉塵濃度超標(biāo)；巷道積水未及時(shí)清理；消防器材過(guò)期未更換。

（二）整改要求

1.重大隱患整改

（1）處置原則

立即停產(chǎn)撤人，劃定警戒區(qū)域；成立專項(xiàng)整改小組，由總工程師牽頭制定整改方案；明確整改資金來(lái)源，優(yōu)先從安全費(fèi)用中列支；整改期間安排專人24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

（2）整改流程

制定技術(shù)方案：委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)估，明確整改措施、施工工藝和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；組織施工：按方案實(shí)施整改，每日召開(kāi)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)；過(guò)程監(jiān)控：安全管理部門全程監(jiān)督，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)邀請(qǐng)專家論證；驗(yàn)收準(zhǔn)備：整理整改記錄、檢測(cè)報(bào)告和影像資料。

（3）時(shí)限要求

一般重大隱患15日內(nèi)完成整改；涉及系統(tǒng)改造的30日內(nèi)完成；特別復(fù)雜隱患需延長(zhǎng)整改期的，需經(jīng)上級(jí)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

2.一般隱患整改

（1）處置原則

責(zé)任單位24小時(shí)內(nèi)制定整改計(jì)劃；明確整改責(zé)任人、措施和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；可邊生產(chǎn)邊整改的，需采取臨時(shí)安全防護(hù)措施。

（2）整改流程

班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)隱患；填寫(xiě)《一般隱患整改通知書(shū)》；責(zé)任班組按計(jì)劃整改；區(qū)隊(duì)安全員驗(yàn)收簽字；錄入隱患管理系統(tǒng)銷號(hào)。

（3）時(shí)限要求

現(xiàn)場(chǎng)可立即整改的，當(dāng)班完成；需停機(jī)整改的，不超過(guò)48小時(shí)；涉及設(shè)備檢修的，不超過(guò)7個(gè)工作日。

（三）驗(yàn)收銷號(hào)

1.驗(yàn)收主體

（1）重大隱患

由煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，邀請(qǐng)3名以上行業(yè)專家參與；驗(yàn)收結(jié)果需報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管部門備案。

（2）一般隱患

由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，安全管理部門抽查；每月匯總驗(yàn)收情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。

2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

（1）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

通風(fēng)系統(tǒng)：風(fēng)量、瓦斯?jié)舛鹊葏?shù)恢復(fù)正常；機(jī)電系統(tǒng)：設(shè)備運(yùn)行參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求；頂板管理：支護(hù)強(qiáng)度檢測(cè)達(dá)標(biāo)。

（2）管理標(biāo)準(zhǔn)

整改方案全部落實(shí)；相關(guān)制度修訂完善；人員培訓(xùn)完成；應(yīng)急演練開(kāi)展。

3.銷號(hào)程序

（1）重大隱患

驗(yàn)收合格后10日內(nèi)，向監(jiān)管部門提交《整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核確認(rèn)后，在系統(tǒng)內(nèi)銷號(hào)；未通過(guò)驗(yàn)收的，重新制定整改方案。

（2）一般隱患

驗(yàn)收合格后3日內(nèi)，在隱患管理系統(tǒng)上傳驗(yàn)收記錄；安全管理部門每月公示整改進(jìn)度；連續(xù)三個(gè)月未整改的，升級(jí)為重大隱患管理。

4.閉環(huán)管理

（1）建立"隱患-整改-驗(yàn)收-銷號(hào)"全流程臺(tái)賬；

（2）對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患，啟動(dòng)責(zé)任倒查機(jī)制；

（3）整改情況納入?yún)^(qū)隊(duì)月度安全考核，與績(jī)效工資掛鉤。

五、保障措施

（一）資源保障

1.資金保障

（1）設(shè)立專項(xiàng)安全基金，按國(guó)家規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，優(yōu)先用于重大隱患整改和監(jiān)測(cè)設(shè)備升級(jí)。

（2）建立隱患整改資金快速審批通道，對(duì)重大隱患所需資金實(shí)行特事特辦，確保3個(gè)工作日內(nèi)到位。

（3）實(shí)行整改資金使用臺(tái)賬管理，每季度審計(jì)一次，確保專款專用，杜絕挪用擠占。

2.人員保障

（1）組建專職隱患排查隊(duì)伍，配備通風(fēng)、機(jī)電、地測(cè)等專業(yè)工程師，確保每個(gè)專業(yè)組不少于3名持證人員。

（2）實(shí)行檢查人員資質(zhì)動(dòng)態(tài)管理，每年組織2次專業(yè)技能考核，不合格者暫停檢查資格。

（3）建立專家?guī)?，聘?qǐng)5名以上行業(yè)資深專家，為復(fù)雜隱患提供技術(shù)支持，專家參與檢查費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)。

3.物資保障

（1）配備便攜式檢測(cè)儀器，包括瓦斯檢測(cè)儀、紅外測(cè)溫儀、測(cè)振儀等，每季度校準(zhǔn)一次。

（2）建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)，儲(chǔ)備足夠數(shù)量的自救器、擔(dān)架、破拆工具等，每月檢查一次庫(kù)存。

（3）為井下檢查人員配備智能定位終端，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)位置監(jiān)控和緊急呼叫功能。

（二）技術(shù)支撐

1.信息系統(tǒng)建設(shè)

（1）開(kāi)發(fā)煤礦隱患管理平臺(tái)，整合通風(fēng)、機(jī)電、地測(cè)等系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)隱患自動(dòng)識(shí)別和預(yù)警。

（2）建立電子檔案庫(kù)，存儲(chǔ)礦井設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備臺(tái)賬、歷史隱患記錄，支持移動(dòng)端實(shí)時(shí)查詢。

（3）運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，每月生成隱患分布熱力圖，輔助確定重點(diǎn)檢查區(qū)域。

2.技術(shù)裝備升級(jí)

（1）在關(guān)鍵作業(yè)面安裝高清視頻監(jiān)控，具備AI行為識(shí)別功能，自動(dòng)抓拍違規(guī)操作行為。

（2）推廣使用無(wú)人機(jī)巡檢系統(tǒng)，每周對(duì)采空區(qū)、高瓦斯區(qū)域進(jìn)行航拍，建立三維模型。

（3）配備智能安全帽，集成氣體檢測(cè)、定位和通訊功能，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至地面監(jiān)控中心。

3.技術(shù)協(xié)作機(jī)制

（1）與科研院所建立產(chǎn)學(xué)研合作，每年引進(jìn)2項(xiàng)新技術(shù)用于隱患治理，如微震監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

（2）建立技術(shù)問(wèn)題會(huì)商制度，對(duì)復(fù)雜隱患組織專家視頻會(huì)診，形成解決方案后實(shí)施。

（3）定期組織技術(shù)交流，邀請(qǐng)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分享先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，每季度開(kāi)展一次技術(shù)對(duì)標(biāo)。

（三）監(jiān)督機(jī)制

1.內(nèi)部監(jiān)督

（1）實(shí)行"三級(jí)檢查"制度：班組每日自查、區(qū)隊(duì)每周排查、礦級(jí)每月督查，形成檢查記錄閉環(huán)。

（2）開(kāi)展交叉檢查，每月組織不同專業(yè)組互查，避免"燈下黑"問(wèn)題。

（3）設(shè)立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)舉報(bào)重大隱患者給予500-5000元獎(jiǎng)勵(lì)，保護(hù)舉報(bào)人信息。

2.外部監(jiān)督

（1）主動(dòng)接受煤礦安全監(jiān)管部門季度抽查，提前準(zhǔn)備檢查資料，確保數(shù)據(jù)真實(shí)完整。

（2）委托第三方機(jī)構(gòu)每年開(kāi)展一次安全評(píng)估，重點(diǎn)檢查隱患整改落實(shí)情況。

（3）定期向?qū)俚卣畧?bào)送隱患整改進(jìn)展報(bào)告，重大問(wèn)題及時(shí)專題匯報(bào)。

3.考核問(wèn)責(zé)

（1）將隱患整改納入?yún)^(qū)隊(duì)績(jī)效考核，實(shí)行"一票否決"，未完成整改任務(wù)的取消評(píng)優(yōu)資格。

（2）對(duì)重大隱患整改不力單位，約談主要負(fù)責(zé)人，扣減當(dāng)月績(jī)效的20%-50%。

（3）建立責(zé)任倒查機(jī)制，對(duì)因隱患導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

（四）文化培育

1.宣傳教育

（1）開(kāi)展"安全月"活動(dòng)，通過(guò)事故案例展、安全知識(shí)競(jìng)賽等形式，強(qiáng)化全員安全意識(shí)。

（2）編制《煤礦重大隱患辨識(shí)手冊(cè)》，配發(fā)到每個(gè)班組，作為日常培訓(xùn)教材。

（3）在井口、巷道設(shè)置安全警示牌板，用漫畫(huà)形式展示典型隱患及危害。

2.應(yīng)急演練

（1）每季度組織一次綜合應(yīng)急演練，模擬瓦斯超限、透水等場(chǎng)景，檢驗(yàn)預(yù)案可行性。

（2）開(kāi)展"無(wú)腳本"突擊演練，重點(diǎn)考核人員反應(yīng)速度和處置能力，演練后立即復(fù)盤。

（3）建立應(yīng)急演練評(píng)估機(jī)制，由第三方機(jī)構(gòu)評(píng)分，評(píng)分結(jié)果納入安全考核。

3.經(jīng)驗(yàn)分享

（1）每月召開(kāi)隱患分析會(huì)，通報(bào)典型隱患案例，總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

（2）設(shè)立"隱患整改金點(diǎn)子"征集活動(dòng)，對(duì)合理化建議給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)并推廣應(yīng)用。

（3）建立井下"安全觀察員"制度，鼓勵(lì)員工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)隱患，形成人人查隱患的氛圍。

六、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

（一）動(dòng)態(tài)評(píng)估

1.定期評(píng)審

（1）每季度召開(kāi)隱患管理評(píng)審會(huì)，由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，分析隱患分布規(guī)律、整改成效及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（2）對(duì)照《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》更新版，及時(shí)調(diào)整檢查重點(diǎn)和判定標(biāo)準(zhǔn)。

（3）評(píng)估隱患整改后反彈情況，對(duì)重復(fù)出現(xiàn)三次以上的隱患啟動(dòng)專項(xiàng)治理。

2.專項(xiàng)評(píng)估

（1）針對(duì)重大事故案例，開(kāi)展"回頭看"檢查，驗(yàn)證同類隱患防控措施有效性。

（2）新技術(shù)應(yīng)用后（如智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），評(píng)估其對(duì)隱患識(shí)別準(zhǔn)確率的提升效果。

（3）結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)（如雨季、冬季），開(kāi)展針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估。

（二）制度優(yōu)化

1.