2026年智控專用設(shè)備公司供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案管理制度第一章總則第一條為有效識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)公司智控專用設(shè)備供應(yīng)鏈全流程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，結(jié)合《中華人民共和國(guó)供應(yīng)鏈安全管理辦法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》及公司供應(yīng)鏈管理實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)，包括供應(yīng)商開發(fā)與管理、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行、物資生產(chǎn)與交付、物流運(yùn)輸、庫(kù)存管理、售后服務(wù)等；涉及的供應(yīng)鏈主體涵蓋原材料供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商、物流服務(wù)商、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等。第三條供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控遵循以下原則：預(yù)防為主原則，建立常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，提前排查潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；分級(jí)管控原則，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響范圍、嚴(yán)重程度劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取差異化應(yīng)對(duì)措施；協(xié)同聯(lián)動(dòng)原則，整合采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門資源，形成風(fēng)險(xiǎn)管控合力；動(dòng)態(tài)調(diào)整原則，定期評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)變化，更新風(fēng)險(xiǎn)清單與應(yīng)對(duì)預(yù)案，確保預(yù)案有效性。第四條公司供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控工作由采購(gòu)部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)部門、銷售部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、安全管理部門共同實(shí)施，各部門按職責(zé)分工開展風(fēng)險(xiǎn)防控，保障供應(yīng)鏈韌性。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司成立供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控小組（以下簡(jiǎn)稱“風(fēng)險(xiǎn)管控小組”），由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，生產(chǎn)部門、銷售部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、安全管理部門各指定1名專員為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控工作，制定風(fēng)險(xiǎn)管控策略，審核風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告與應(yīng)急預(yù)案，協(xié)調(diào)解決重大風(fēng)險(xiǎn)事件，組織風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)與演練。第六條各部門具體職責(zé)如下：采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)識(shí)別供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同履約、物資質(zhì)量等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)；建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)檔案，定期評(píng)估供應(yīng)商履約能力；制定采購(gòu)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)展；收集供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)動(dòng)態(tài)信息，預(yù)警市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)識(shí)別生產(chǎn)計(jì)劃與物資供應(yīng)匹配、生產(chǎn)過(guò)程中物資短缺等風(fēng)險(xiǎn)；反饋生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)供應(yīng)鏈的需求變化；參與物資短缺風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處置，制定生產(chǎn)調(diào)整方案；配合采購(gòu)部門驗(yàn)證供應(yīng)商提供的替代物資可用性。銷售部門：負(fù)責(zé)識(shí)別市場(chǎng)需求波動(dòng)、客戶訂單變更對(duì)供應(yīng)鏈的影響；收集客戶對(duì)產(chǎn)品交付周期、質(zhì)量的反饋，預(yù)警相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；參與因市場(chǎng)變化引發(fā)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，調(diào)整銷售策略以降低風(fēng)險(xiǎn)影響。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)識(shí)別供應(yīng)鏈資金流風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商付款周期變化、匯率波動(dòng)（涉及進(jìn)口采購(gòu)）、資金短缺等；評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)公司財(cái)務(wù)的影響；制定資金應(yīng)急保障方案，確保供應(yīng)鏈資金穩(wěn)定。法務(wù)部門：負(fù)責(zé)識(shí)別供應(yīng)鏈相關(guān)合同風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（如進(jìn)出口政策變化、環(huán)保法規(guī)更新）；審核風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的合規(guī)性；協(xié)助處理供應(yīng)鏈糾紛，包括合同違約、知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議等；提供風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)法律咨詢。安全管理部門：負(fù)責(zé)識(shí)別供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，如物流運(yùn)輸安全、倉(cāng)儲(chǔ)安全、供應(yīng)商生產(chǎn)安全等；檢查供應(yīng)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的安全管理合規(guī)性；參與安全類風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急處置，評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)影響。第三章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估第七條供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采用定期識(shí)別與動(dòng)態(tài)識(shí)別相結(jié)合的方式：定期識(shí)別：風(fēng)險(xiǎn)管控小組每季度組織一次全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，各部門按職責(zé)梳理對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成《供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》，清單內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)描述、可能發(fā)生環(huán)節(jié)、影響對(duì)象等。動(dòng)態(tài)識(shí)別：當(dāng)發(fā)生重大外部事件（如自然災(zāi)害、疫情、政策調(diào)整）或內(nèi)部異常（如供應(yīng)商突然停產(chǎn)、物資交付延遲超期）時(shí)，相關(guān)部門需立即啟動(dòng)動(dòng)態(tài)識(shí)別，補(bǔ)充更新風(fēng)險(xiǎn)清單，并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管控小組。第八條供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)主要分為以下類別：供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：包括供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)異常（如資金鏈斷裂、停產(chǎn)）、履約能力下降（如交付延遲、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)）、合作穩(wěn)定性差（如單方面終止合作）、供應(yīng)商合規(guī)問(wèn)題（如環(huán)保不達(dá)標(biāo)、資質(zhì)失效）等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、關(guān)鍵物資市場(chǎng)短缺、替代品出現(xiàn)導(dǎo)致物資貶值、進(jìn)出口政策變化（涉及進(jìn)口原材料或出口產(chǎn)品）、匯率波動(dòng)（涉及跨境采購(gòu)或銷售）等。履約與交付風(fēng)險(xiǎn)：包括采購(gòu)合同違約（供應(yīng)商未按約定交付）、物流運(yùn)輸受阻（如自然災(zāi)害導(dǎo)致運(yùn)輸中斷、物流服務(wù)商運(yùn)力不足）、物資在運(yùn)輸過(guò)程中損壞或丟失、交付周期無(wú)法滿足生產(chǎn)需求等。質(zhì)量與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：包括供應(yīng)商提供的物資質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、物資環(huán)保指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品認(rèn)證要求變化導(dǎo)致物資無(wú)法使用、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)違反相關(guān)法律法規(guī)（如數(shù)據(jù)安全法規(guī)、勞動(dòng)法規(guī)）等。資金與需求風(fēng)險(xiǎn)：包括供應(yīng)鏈資金短缺導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)支付供應(yīng)商貨款、客戶訂單突然增減導(dǎo)致物資積壓或短缺、客戶付款延遲影響公司資金周轉(zhuǎn)進(jìn)而影響供應(yīng)鏈等。第九條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由風(fēng)險(xiǎn)管控小組組織實(shí)施，采用定性與定量相結(jié)合的方法：定性評(píng)估：分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性（高、中、低）和影響程度（嚴(yán)重、較大、一般、輕微），結(jié)合兩者確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)）。定量評(píng)估：對(duì)可量化的風(fēng)險(xiǎn)（如原材料價(jià)格波動(dòng)幅度、交付延遲天數(shù)對(duì)生產(chǎn)的影響），采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、趨勢(shì)分析等方式，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)可能造成的經(jīng)濟(jì)損失、生產(chǎn)停滯時(shí)間等具體指標(biāo)。評(píng)估完成后，形成《供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，明確各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)、主要影響、優(yōu)先級(jí)排序，作為制定應(yīng)對(duì)預(yù)案的依據(jù)。第十條風(fēng)險(xiǎn)管控小組根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)采取差異化管控策略：重大風(fēng)險(xiǎn)需制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程與責(zé)任人，每半年組織一次演練；較大風(fēng)險(xiǎn)需制定針對(duì)性應(yīng)對(duì)措施，每月跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化；一般風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)納入常規(guī)監(jiān)控，每季度復(fù)查風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。第四章風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案制定第十一條針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)與較大風(fēng)險(xiǎn)，各責(zé)任部門需制定對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)（如供應(yīng)商交付延遲超3天、原材料價(jià)格漲幅超20%）、預(yù)警信息來(lái)源、預(yù)警觸發(fā)條件、預(yù)警信息傳遞路徑（如由相關(guān)部門傳遞至風(fēng)險(xiǎn)管控小組，再同步至各相關(guān)部門）。應(yīng)急組織與職責(zé)：明確預(yù)案啟動(dòng)后，各部門的應(yīng)急責(zé)任人、具體職責(zé)，確保分工清晰、銜接順暢，避免推諉。應(yīng)急處置流程：分步驟說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的處置措施，如供應(yīng)商突然停產(chǎn)時(shí)，采購(gòu)部門需在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系備選供應(yīng)商、評(píng)估替代物資可用性，生產(chǎn)部門需在48小時(shí)內(nèi)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門需準(zhǔn)備應(yīng)急資金以保障替代物資采購(gòu)等。資源保障：明確應(yīng)急處置所需的資源，如備選供應(yīng)商名單、應(yīng)急資金額度、替代物資庫(kù)存儲(chǔ)備量、物流備用渠道等，確保資源可及時(shí)調(diào)用?；謴?fù)與復(fù)盤：明確風(fēng)險(xiǎn)處置后的供應(yīng)鏈恢復(fù)措施，如逐步恢復(fù)正常采購(gòu)量、調(diào)整庫(kù)存水平；規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)事件處置完成后10個(gè)工作日內(nèi)，責(zé)任部門需組織復(fù)盤，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因、應(yīng)對(duì)措施有效性，提出改進(jìn)建議。第十二條不同類型風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案要求：供應(yīng)商停產(chǎn)/履約中斷風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)部門需建立備選供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)關(guān)鍵物資（如智控專用設(shè)備核心部件），至少儲(chǔ)備2家及以上備選供應(yīng)商，定期驗(yàn)證備選供應(yīng)商的供貨能力；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，立即啟動(dòng)備選供應(yīng)商采購(gòu)流程，同時(shí)與原供應(yīng)商溝通恢復(fù)履約的可能性，若短期內(nèi)無(wú)法恢復(fù)，終止合作并按合同追究違約責(zé)任。物資交付延遲風(fēng)險(xiǎn)：若供應(yīng)商反饋交付延遲，采購(gòu)部門需在24小時(shí)內(nèi)核實(shí)延遲原因與預(yù)計(jì)交付時(shí)間，評(píng)估對(duì)生產(chǎn)的影響；若影響較小，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏；若影響較大，啟動(dòng)備選供應(yīng)商采購(gòu)或?qū)ふ遗R時(shí)替代物資，同時(shí)要求原供應(yīng)商承擔(dān)延遲違約金（按合同約定）；若延遲導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，風(fēng)險(xiǎn)管控小組需組織跨部門會(huì)議，制定應(yīng)急生產(chǎn)與交付方案，避免影響客戶訂單。原材料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)部門需分析價(jià)格上漲趨勢(shì)，評(píng)估對(duì)采購(gòu)成本的影響；采購(gòu)部門需與供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格調(diào)整方案，爭(zhēng)取長(zhǎng)期合作定價(jià)機(jī)制，同時(shí)尋找價(jià)格更穩(wěn)定的替代原材料（需經(jīng)生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門驗(yàn)證可用性）；銷售部門可根據(jù)成本變化，與客戶協(xié)商調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，降低成本壓力；若價(jià)格上漲幅度過(guò)大，風(fēng)險(xiǎn)管控小組需評(píng)估是否暫停部分低利潤(rùn)訂單，優(yōu)先保障高利潤(rùn)訂單的供應(yīng)鏈穩(wěn)定。物流運(yùn)輸中斷風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)部門需建立物流備用渠道，如與多家物流服務(wù)商合作，覆蓋不同運(yùn)輸方式（公路、鐵路、航空）；當(dāng)主要物流渠道中斷時(shí)，立即切換至備用渠道，評(píng)估運(yùn)輸成本與周期變化，同步告知生產(chǎn)部門與銷售部門；若運(yùn)輸中斷導(dǎo)致物資無(wú)法按時(shí)到達(dá)，協(xié)調(diào)供應(yīng)商采取分批交付、就近調(diào)撥等方式，減少對(duì)生產(chǎn)的影響；對(duì)于緊急物資，可采用加急運(yùn)輸方式（如航空運(yùn)輸），確保生產(chǎn)急需。第十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案制定完成后，需經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管控小組審核，審核內(nèi)容包括預(yù)案的完整性、可行性、合規(guī)性，審核通過(guò)后正式發(fā)布實(shí)施；預(yù)案需根據(jù)外部環(huán)境變化、內(nèi)部管理調(diào)整每半年修訂一次，確保與實(shí)際情況匹配。第五章風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與應(yīng)急處置第十四條各部門按職責(zé)對(duì)對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施日常監(jiān)控：采購(gòu)部門每月跟蹤供應(yīng)商履約情況，包括交付準(zhǔn)時(shí)率、質(zhì)量合格率，更新供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)檔案；每周關(guān)注原材料市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)情況，預(yù)警市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；定期檢查備選供應(yīng)商的合作狀態(tài)，確保其可隨時(shí)啟用。生產(chǎn)部門每日核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃與物資庫(kù)存匹配情況，發(fā)現(xiàn)物資短缺風(fēng)險(xiǎn)立即反饋采購(gòu)部門；跟蹤生產(chǎn)過(guò)程中物資質(zhì)量穩(wěn)定性，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。銷售部門每周分析市場(chǎng)需求變化，評(píng)估對(duì)供應(yīng)鏈的影響；跟蹤客戶訂單執(zhí)行情況，及時(shí)反饋訂單變更風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部門每月評(píng)估供應(yīng)鏈資金流狀況，監(jiān)控供應(yīng)商付款情況、匯率變化（涉及進(jìn)口采購(gòu)），預(yù)警資金風(fēng)險(xiǎn)；儲(chǔ)備應(yīng)急資金，確保在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)可快速調(diào)用。安全管理部門每月檢查物流運(yùn)輸安全、倉(cāng)儲(chǔ)安全及供應(yīng)商生產(chǎn)安全相關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)要求整改，預(yù)警安全風(fēng)險(xiǎn)。第十五條當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)觸發(fā)或?qū)嶋H發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，按以下流程啟動(dòng)應(yīng)急處置：預(yù)警響應(yīng)：相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)后，需在1小時(shí)內(nèi)將預(yù)警信息（包括風(fēng)險(xiǎn)類型、當(dāng)前狀態(tài)、可能影響）上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管控小組，小組初步評(píng)估后，決定是否啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。預(yù)案啟動(dòng)：若風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)達(dá)到較大及以上，風(fēng)險(xiǎn)管控小組立即下達(dá)預(yù)案啟動(dòng)指令，通知各相關(guān)部門按預(yù)案職責(zé)開展處置工作；同時(shí)，明確應(yīng)急處置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵任務(wù)，確保處置有序推進(jìn)。過(guò)程跟蹤：風(fēng)險(xiǎn)管控小組每日跟蹤應(yīng)急處置進(jìn)展，收集各部門處置情況，協(xié)調(diào)解決處置過(guò)程中的跨部門問(wèn)題；若處置效果未達(dá)預(yù)期或風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，及時(shí)調(diào)整處置方案，必要時(shí)召開緊急會(huì)議重新部署。處置結(jié)束：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)得到控制，供應(yīng)鏈恢復(fù)正常運(yùn)行（如物資正常交付、生產(chǎn)恢復(fù)穩(wěn)定、資金流順暢）后，風(fēng)險(xiǎn)管控小組宣布應(yīng)急處置結(jié)束，各部門恢復(fù)常規(guī)工作；同時(shí)，組織相關(guān)部門開展復(fù)盤，總結(jié)處置經(jīng)驗(yàn)，更新風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案。第十六條風(fēng)險(xiǎn)事件處置過(guò)程中，各部門需做好記錄，形成《供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置記錄》，記錄內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間、處置措施、參與人員、處置結(jié)果、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等；處置結(jié)束后，記錄與《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》《應(yīng)急預(yù)案》一并歸檔，保存期限不少于3年，便于后續(xù)追溯與復(fù)盤。第六章監(jiān)督與改進(jìn)第十七條風(fēng)險(xiǎn)管控小組每季度對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的完整性、準(zhǔn)確性：檢查各部門是否按要求開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)清單是否全面，評(píng)估結(jié)果是否客觀。應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況：檢查應(yīng)急預(yù)案是否按規(guī)定修訂，應(yīng)急演練是否按時(shí)開展，演練效果是否達(dá)標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，預(yù)案是否有效啟動(dòng)，處置措施是否落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的有效性：檢查各部門日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是否到位，預(yù)警信號(hào)是否及時(shí)捕捉，監(jiān)控記錄是否完整。問(wèn)題整改情況：檢查前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管控問(wèn)題是否按要求整改，整改效果是否符合預(yù)期。第十八條檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)管控小組下達(dá)《供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控整改通知書》，明確整改責(zé)任部門、整改要求、整改期限；整改責(zé)任部門需在期限內(nèi)完成整改，提交整改報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管控小組對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，確保問(wèn)題徹底解決；對(duì)逾期未整改或整改不合格的，追究相關(guān)部門及責(zé)任人責(zé)任，納入部門績(jī)效考核。第十九條風(fēng)險(xiǎn)管控小組每半年組織一次供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控工作總結(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)管控工作中的不足，收集各部門對(duì)制度的改進(jìn)建議；根據(jù)總結(jié)結(jié)果與外部環(huán)境變化（如行業(yè)政策更新、市場(chǎng)格局調(diào)整），對(duì)本制度進(jìn)行修訂完善，確保制度的適用性與有效性；修訂后的制度需按公司流程審批后發(fā)布實(shí)施。第二十條鼓勵(lì)各部門及員工在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控工作中提出創(chuàng)新建議，若建議被采納并有效降低風(fēng)險(xiǎn)或提升管控效率，公司給予通報(bào)表?yè)P(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；同時(shí)，加強(qiáng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)，每年組織一次全員培訓(xùn)，提升員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)與