標準化采購合同審查流程與注意事項清單應用場景與適用范圍本工具適用于企業(yè)日常采購業(yè)務中各類合同的審查工作，包括但不限于原材料采購、設備采購、服務采購等場景。適用于采購部門、法務部門、財務部門及相關業(yè)務負責人協同開展合同審查，旨在通過標準化流程保證合同條款合規(guī)、權責清晰、風險可控，保障企業(yè)采購活動合法高效運行。標準化審查操作流程第一步：審查準備與資料收集獲取合同文本及相關背景資料向采購經辦人獲取完整的采購合同文本（含附件、補充協議等），保證版本最新且無遺漏頁。收集與合同相關的支撐材料，如采購需求說明書、招投標文件、供應商資質文件、previous合作記錄等，保證審查依據充分。明確審查重點與分工根據采購類型（如貨物/服務）和金額大小，確定審查優(yōu)先級（如高金額合同需重點審查價款、履約條款）。明確各部門審查職責：采購部門關注需求匹配度，法務部門關注法律合規(guī)性，財務部門關注價款支付與稅務條款。第二步：合同主體資格審查供應商主體資格驗證核對供應商名稱、統一社會信用代碼、法定代表人等信息是否與營業(yè)執(zhí)照、授權委托書一致，避免“假章”“假主體”風險。檢查供應商經營范圍是否涵蓋本次采購標的，特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械）需驗證相關資質許可證（如生產許可證、經營許可證）。采購方主體信息核對確認采購方名稱、地址、聯系人等信息是否準確，避免因主體信息錯誤導致合同無效。第三步：核心條款逐項審查合同標的條款明確標的名稱、規(guī)格型號、數量、質量標準等關鍵信息，需與采購需求、招投標文件一致，避免模糊描述（如“優(yōu)質產品”“類似設備”等）。若涉及技術參數，需確認參數是否可量化、可驗收，必要時附技術協議作為附件。價款與支付條款核對價款金額是否與采購訂單、招投標結果一致，明確計價貨幣、單價、總價及是否含稅。審查支付方式（如分期支付、驗收后支付）、支付節(jié)點（如“預付款30%到貨后付60%”“驗收合格后付10%”）、賬戶信息（供應商名稱、賬號與開戶行需一致），避免支付風險。履行期限與地點明確交貨/服務開始時間、截止時間，以及履行地點（如“采購方倉庫”“項目現場”），保證時間節(jié)點合理，避免逾期履約風險。若涉及分期履行，需每期履約內容、時間節(jié)點單獨列明。驗收標準與流程驗收標準需具體可操作（如“符合GB/T19001-2016標準”“第三方檢測報告合格”），避免“合格”“達標”等模糊表述。明確驗收主體（如采購部門、技術部門、第三方機構）、驗收流程（如“到貨后3個工作日內驗收”“分階段驗收”）及異議處理方式（如“驗收不合格供應商需在5日內更換”）。違約責任條款審查違約責任是否對等（如供應商逾期交貨與采購方逾期付款的違約責任需平衡），避免“霸王條款”。明確違約情形（如“質量不達標”“延遲交付”）、違約責任形式（如違約金計算方式、賠償范圍）及免責情形（如不可抗力）。爭議解決方式優(yōu)先約定協商解決，協商不成時明確爭議解決方式（訴訟或仲裁），訴訟需明確管轄法院（如采購方所在地法院），仲裁需明確仲裁機構名稱（如“市仲裁委員會”）。第四步：風險排查與合規(guī)性審查法律風險排查檢查合同條款是否違反《民法典》《招標投標法》等法律法規(guī)，如是否存在“格式條款”“無效擔?！钡惹樾?。確認合同生效條件（如“雙方簽字蓋章后生效”“需經上級審批后生效”）是否明確。商業(yè)風險審查評估供應商履約能力（如產能、財務狀況、過往履約記錄），避免供應商無法按時交付。審查知識產權條款（如采購標的是否涉及第三方專利）、保密條款（如保密范圍、期限）是否完善，避免后續(xù)糾紛。第五步：修訂完善與意見反饋匯總審查意見各部門將審查意見整理成書面清單，注明問題條款、修改建議及修改理由，由法務部門匯總形成統一意見。與供應商溝通修訂對于需修改的條款，由采購部門與供應商協商，保證雙方達成一致，避免因條款爭議影響合同簽訂進度。第六步：最終確認與簽署存檔合同文本最終校對修訂后的合同文本需再次校對，保證修改內容準確無誤，無新增歧義條款。履行審批流程按企業(yè)內部審批權限提交合同（如部門負責人、分管領導、法務部），審批通過后由授權代表簽字蓋章。合同存檔與管理簽署后的合同原件由采購部門、法務部門、財務部門分別存檔，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)合同管理系統，保證可追溯。合同審查核心要素清單表審查項目審查要點審查結果（合格/不合格/備注）處理意見責任人日期主體信息供應商/采購方名稱、信用代碼、法定代表人是否與證件一致；經營范圍是否匹配法務*YYYY-MM-DD合同標的標的名稱、規(guī)格、數量、質量標準是否明確；是否與采購需求一致采購*YYYY-MM-DD價款支付價款金額、支付方式、節(jié)點、賬戶信息是否清晰；是否含稅財務*YYYY-MM-DD履行條款履行期限、地點是否明確；分期履行節(jié)點是否合理采購*YYYY-MM-DD驗收條款驗收標準、流程、主體是否具體；異議處理方式是否明確技術*YYYY-MM-DD違約責任違約情形、責任形式是否對等；免責條款是否合理法務*YYYY-MM-DD爭議解決爭議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄機構/法院是否明確法務*YYYY-MM-DD法律合規(guī)性是否違反法律法規(guī)；生效條件是否明確法務*YYYY-MM-DD其他特殊條款知識產權、保密、保險等條款是否完善各部門YYYY-MM-DD審查關鍵風險提示與操作要點主體資質風險嚴格審查供應商資質文件（如營業(yè)執(zhí)照、許可證），避免與無資質或超范圍經營的供應商合作，必要時通過“國家企業(yè)信用信息公示系統”核實主體狀態(tài)。條款歧義風險避免使用“大約”“左右”“類似”等模糊表述，關鍵條款（如價款、時間、標準）需量化、具體化，防止后續(xù)理解分歧。支付條款風險預付款比例不宜過高（一般不超過30%），尾款需與驗收、質保條款掛鉤，保證資金安全。履約風險對于長期履行的合同，需約定“階段性交付”“里程碑節(jié)點”，并明確各階段驗收標準，避免履約失控。爭議解決效率優(yōu)先選擇訴訟或仲裁中一種方式，避免同時約定兩種導致管轄爭議；選擇企業(yè)所