企業(yè)環(huán)境安全管理制度實(shí)施記錄表工具說(shuō)明一、適用場(chǎng)景與應(yīng)用范圍本工具適用于各類(lèi)企業(yè)開(kāi)展環(huán)境安全管理制度的落地執(zhí)行與過(guò)程記錄，涵蓋日常管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查、整改跟蹤等全流程場(chǎng)景。具體包括：企業(yè)內(nèi)部環(huán)境安全管理制度宣貫培訓(xùn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)控、應(yīng)急演練組織與評(píng)估、污染物排放合規(guī)性檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可用于企業(yè)安全管理部門(mén)、環(huán)保部門(mén)及相關(guān)責(zé)任崗位的制度執(zhí)行記錄，也可作為企業(yè)環(huán)境安全管理工作的追溯依據(jù)與迎檢材料。二、實(shí)施流程與操作步驟第一步：明確檢查依據(jù)與范圍確定本次制度實(shí)施的檢查依據(jù)，包括國(guó)家及地方環(huán)境法律法規(guī)（如《環(huán)境保護(hù)法》《大氣污染防治法》）、企業(yè)內(nèi)部《環(huán)境安全管理制度》《環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》等文件要求。劃定檢查范圍，涵蓋廠區(qū)所有可能涉及環(huán)境安全的生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、污染物處理設(shè)施（如廢水站、廢氣處理裝置）、危廢暫存間、應(yīng)急物資存放點(diǎn)等關(guān)鍵點(diǎn)位，明確檢查的具體區(qū)域或部門(mén)。第二步：組建檢查小組并分工由企業(yè)安全管理部門(mén)或環(huán)保管理部門(mén)牽頭，組織生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)人員成立檢查小組，明確組長(zhǎng)（建議由安全/環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任主管）及組員（如工、*技術(shù)員等）。根據(jù)檢查范圍進(jìn)行分工，例如：生產(chǎn)區(qū)域由生產(chǎn)部門(mén)人員負(fù)責(zé)檢查，環(huán)保設(shè)施由設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)檢查，危廢管理由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)檢查，保證每個(gè)檢查點(diǎn)位均有明確責(zé)任人。第三步：現(xiàn)場(chǎng)檢查與信息記錄檢查小組對(duì)照制度要求逐項(xiàng)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查，重點(diǎn)包括：制度宣貫情況：查看培訓(xùn)記錄、簽到表、員工考核結(jié)果等，確認(rèn)制度要求是否傳達(dá)到崗到人；隱患排查情況：檢查環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如化學(xué)品泄漏、廢氣超標(biāo)排放）是否定期排查，排查記錄是否完整；設(shè)施運(yùn)行情況：核查環(huán)保設(shè)施運(yùn)行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、污染物排放監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否符合制度規(guī)定；應(yīng)急準(zhǔn)備情況：檢查應(yīng)急物資（如吸附棉、防護(hù)服）是否齊全且在有效期內(nèi)，應(yīng)急通道是否暢通。對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，詳細(xì)記錄“問(wèn)題描述”“發(fā)覺(jué)位置”“責(zé)任部門(mén)”等信息，保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確，避免模糊表述（如“某區(qū)域有隱患”需具體到“危廢暫存間滅火器壓力不足”）。第四步：?jiǎn)栴}匯總與整改要求檢查結(jié)束后，組長(zhǎng)組織匯總檢查結(jié)果，區(qū)分“符合項(xiàng)”和“不符合項(xiàng)”，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分類(lèi)（如“培訓(xùn)不到位”“設(shè)施維護(hù)不及時(shí)”等）。向責(zé)任部門(mén)發(fā)出《環(huán)境安全隱患整改通知單》，明確整改內(nèi)容、整改責(zé)任人（如班長(zhǎng)、專(zhuān)員）、整改期限（一般隱患不超過(guò)7天，重大隱患立即停工整改），并要求責(zé)任部門(mén)制定整改措施（如“更換滅火器”“組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)”）。第五步：整改跟蹤與閉環(huán)管理整改期限屆滿(mǎn)后，檢查小組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)問(wèn)題是否徹底解決，整改措施是否落實(shí)到位，并在記錄表中填寫(xiě)“復(fù)查結(jié)果”。對(duì)已完成整改的問(wèn)題，標(biāo)注“已閉環(huán)”；對(duì)未按期整改或整改不到位的問(wèn)題，升級(jí)處理（如上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、納入績(jī)效考核），直至問(wèn)題解決。所有檢查記錄、整改通知、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，保證可追溯。三、記錄表模板企業(yè)環(huán)境安全管理制度實(shí)施記錄表基本信息檢查日期年月日檢查區(qū)域/部門(mén)□生產(chǎn)車(chē)間□倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)□環(huán)保設(shè)施□危廢暫存間□其他：_____________檢查類(lèi)型□日常巡查□季度檢查□專(zhuān)項(xiàng)檢查（應(yīng)急演練/危廢管理）□迎檢準(zhǔn)備檢查人員主管、工、*技術(shù)員（簽字）陪同人員______________（部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字）檢查項(xiàng)目制度要求檢查結(jié)果（符合/不符合）不符合項(xiàng)詳細(xì)描述整改要求整改期限驗(yàn)證結(jié)果（已完成/未完成）復(fù)查人制度宣貫與培訓(xùn)每季度開(kāi)展1次環(huán)境安全培訓(xùn)□符合□不符合未開(kāi)展3季度培訓(xùn)，員工對(duì)危廢分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)不熟悉責(zé)任部門(mén)：行政部；責(zé)任人：*專(zhuān)員；措施：10月15日前完成培訓(xùn)并考核2023年10月15日□已完成□未完成*主管環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)控廢氣處理設(shè)備每日運(yùn)行時(shí)間≥8小時(shí)□符合□不符合9月20日廢氣處理設(shè)備停運(yùn)3小時(shí)，未記錄停運(yùn)原因責(zé)任部門(mén)：設(shè)備部；責(zé)任人：*班長(zhǎng)；措施：完善停運(yùn)審批流程，每日記錄運(yùn)行臺(tái)賬2023年9月25日□已完成□未完成*技術(shù)員危廢暫存間管理危廢分類(lèi)存放并張貼標(biāo)識(shí)□符合□不符合廢油漆桶與廢包裝袋混放，未設(shè)置“易燃”標(biāo)識(shí)責(zé)任部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部；責(zé)任人：*庫(kù)管；措施：立即分類(lèi)整理，補(bǔ)充標(biāo)識(shí)2023年9月22日□已完成□未完成*工應(yīng)急物資儲(chǔ)備應(yīng)急吸附棉不少于20kg□符合□不符合應(yīng)急箱內(nèi)吸附棉僅剩5kg，已過(guò)期責(zé)任部門(mén)：安全部；責(zé)任人：*主管；措施：10月10日前補(bǔ)充10kg新吸附棉2023年10月10日□已完成□未完成*主管污染物排放監(jiān)測(cè)廢水COD濃度≤100mg/L□符合□不符合9月21日廢水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示COD為120mg/L，超標(biāo)責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)部；責(zé)任人：*經(jīng)理；措施：停產(chǎn)排查超標(biāo)原因，整改處理設(shè)施2023年9月28日□已完成□未完成*技術(shù)員總結(jié)與改進(jìn)建議本次檢查共發(fā)覺(jué)項(xiàng)不符合項(xiàng)，已全部整改項(xiàng)，整改完成率%。建議加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)同，完善環(huán)保設(shè)施日常巡檢機(jī)制，提升員工環(huán)境安全意識(shí)。檢查組長(zhǎng)簽字：_____________企業(yè)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：□同意□補(bǔ)充整改□重新檢查審核人簽字：_____________備注：記錄表一式兩份，安全部門(mén)留存一份，責(zé)任部門(mén)留存一份。四、使用要點(diǎn)與注意事項(xiàng)檢查人員資質(zhì)：參與檢查的人員需具備環(huán)境安全相關(guān)知識(shí)，熟悉企業(yè)內(nèi)部制度及國(guó)家環(huán)保要求，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)參與，保證檢查結(jié)果客觀、專(zhuān)業(yè)。記錄真實(shí)性：現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄需實(shí)事求是，不得偽造數(shù)據(jù)或隱瞞問(wèn)題，問(wèn)題描述應(yīng)具體、可量化（如“溫度超標(biāo)5℃”而非“溫度異?！保?，為后續(xù)整改提供明確依據(jù)。整改閉環(huán)管理：對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題必須跟蹤到底，整改要求需明確“責(zé)任到人、措施到位、時(shí)限明確”，復(fù)查合格后方可閉環(huán)，避免“重檢查、輕整改”。保密與存檔：記錄表中涉及企業(yè)內(nèi)部技術(shù)參數(shù)、敏感工藝等信息