合同評審與簽約管理標準模板一、適用工作情境二、標準化操作流程（一）合同發(fā)起與初步審核發(fā)起準備業(yè)務部門根據合作需求，與合作方初步溝通合作意向，明確合作范圍、權利義務等核心要素，由業(yè)務負責人指定專人（如業(yè)務經理）負責起草合同草案。起草人需收集合作方主體資格材料（如營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證件號碼明等，加蓋合作方公章），核實合作方是否為合法存續(xù)的法人或其他組織，避免與無資質主體簽約。初步審核業(yè)務負責人*對合同草案進行初步審核，重點檢查：合同內容是否與業(yè)務需求一致、合作方信息是否準確、核心條款（如標的、數量、價格、履行期限）是否明確、是否存在明顯遺漏或矛盾。初步審核通過后，業(yè)務部門將合同草案及相關附件（如技術協議、報價單、合作方資質材料）通過內部審批系統(tǒng)提交至法務部門評審。（二）法務評審評審內容法務專員*重點審核合同的法律合規(guī)性，包括：合同主體是否具備完全民事行為能力，是否存在禁止或限制簽約的情形；合同條款是否符合《民法典》等相關法律法規(guī)，是否存在無效或可撤銷風險；權利義務是否對等，違約責任是否明確、合理，爭議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄法院是否約定清晰；知識產權、保密條款等特殊約定是否符合企業(yè)制度及業(yè)務需求。評審反饋與修訂法務部門在收到合同后2個工作日內完成評審，出具《合同評審意見表》，對存在問題的條款明確修改建議，并通過審批系統(tǒng)反饋至業(yè)務部門。業(yè)務部門根據法務意見修訂合同草案，重大爭議條款需與法務部門溝通確認，必要時由業(yè)務負責人*與合作方協商調整。（三）業(yè)務與財務協同評審業(yè)務部門二次審核業(yè)務部門結合法務意見，重點審核合同的業(yè)務可行性：合作范圍、交付標準、驗收流程是否符合業(yè)務規(guī)劃；履行期限、進度節(jié)點是否與項目計劃匹配；對企業(yè)資源（人力、物力、財力）的需求是否合理，是否存在潛在執(zhí)行障礙。財務部門評審財務專員*重點審核合同的經濟條款及財務風險：合同金額、計價方式、付款條件（如預付款比例、進度款節(jié)點、質保金約定）是否符合企業(yè)財務制度；成本預算是否合理，是否存在資金支付風險；涉及稅費、發(fā)票開具等條款是否符合財稅法規(guī)及企業(yè)財務流程。財務部門出具評審意見，業(yè)務部門匯總法務、財務意見后形成最終合同文本，提交至審批人。（四）最終審批與授權審批權限劃分根據合同金額、類型及重要性，劃分審批權限（示例）：金額≤5萬元：業(yè)務負責人+法務專員聯合審批；5萬元＜金額≤20萬元：分管副總+法務負責人+財務負責人*聯合審批；金額＞20萬元：總經理*+法務負責人+財務負責人聯合審批。審批流程審批人通過審批系統(tǒng)查看合同文本及相關評審記錄，重點審核：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略目標、風險是否可控、審批流程是否完整。審批通過后，由行政部（或指定部門）統(tǒng)一編號（編號規(guī)則：年份-部門-合同類型-序號，如“2024-業(yè)務-采購-001”），形成正式合同文本；審批未通過的，退回業(yè)務部門重新修訂。（五）簽約與執(zhí)行簽約準備行政部根據審批通過的合同文本，打印一式兩份或多份（合作方份數根據需求確定），由法定代表人或授權代表（需附授權委托書）簽字并加蓋企業(yè)公章；合作方簽字蓋章后，雙方各執(zhí)正本一份，復印件交業(yè)務部門及財務部門備案。合同交底與執(zhí)行業(yè)務部門在合同簽訂后3個工作日內組織合同交底會，向執(zhí)行團隊（如項目經理、客服人員）明確合同條款、履行節(jié)點、驗收標準及風險點，保證執(zhí)行團隊準確理解合同內容。業(yè)務部門按合同約定推進合作履行，定期跟蹤履約情況，記錄履約過程中的溝通記錄、變更事項（如需簽訂補充協議，參照原流程評審審批）。（六）歸檔與管理歸檔范圍合同正本、副本、審批單、合同評審意見表、合作方資質材料、補充協議、履約過程中的重要溝通記錄（如郵件、會議紀要）、驗收報告等均需納入歸檔范圍。歸檔流程合同簽訂后10個工作日內，業(yè)務部門將歸檔材料移交至行政部，行政部按“一合同一檔”原則整理，建立《合同歸檔登記表》，記錄合同編號、名稱、簽約主體、歸檔日期、存放位置等信息。電子版合同同步存儲至企業(yè)指定的文檔管理系統(tǒng)，保證信息安全及可追溯性。三、常用表單模板（一）合同評審意見表合同基本信息合同名稱合同編號合作方名稱合同金額發(fā)起部門發(fā)起人*（業(yè)務經理）評審部門及意見法務部門評審人：*（法務專員）評審日期：YYYY-MM-DD意見：（示例：“第5條違約責任建議明確具體違約金計算方式”）業(yè)務部門評審人：*（業(yè)務負責人）評審日期：YYYY-MM-DD意見：財務部門評審人：*（財務專員）評審日期：YYYY-MM-DD意見：評審結論□通過□修改后通過□不通過最終審批人*（分管副總）審批日期YYYY-MM-DD（二）合同歸檔登記表合同編號合同名稱合作方簽約日期合同金額歸檔日期存放位置備注2024-業(yè)務-采購-001設備采購合同科技有限公司2024-03-1512.5萬元2024-03-20檔案柜A-01-01含補充協議1份2024-服務-外包-005系統(tǒng)運維服務合同信息技術有限公司2024-04-028萬元2024-04-08檔案柜A-01-02驗收報告已歸檔（三）簽約授權委托書（模板）授權委托書致：[合作方名稱]本人[企業(yè)法定代表人姓名]系[企業(yè)全稱]（統(tǒng)一社會信用代碼：[代碼]）法定代表人，現授權[被授權人姓名]（證件號碼號：[證件號碼號]，職務：[職務]）代表本公司就[合同名稱]（合同編號：[編號]）事宜，簽署相關合同文件，處理與合同相關的履約、變更、爭議解決等一切事宜。授權期限：自YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日被授權人無轉委托權，本授權委托書自出具之日起生效。授權人（簽字）：*企業(yè)（蓋章）：[企業(yè)公章]日期：YYYY年MM月DD日四、關鍵執(zhí)行要點合同條款嚴謹性避免使用“大約”“左右”等模糊表述，涉及金額、數量、時間等需明確具體數值；違約責任應與義務對等，避免約定過高或過低的違約金。評審時效管理各部門需在規(guī)定時限內完成評審（法務2個工作日、財務1個工作日、業(yè)務部門根據復雜程度可延長至3個工作日），避免因評審延誤影響合作進度。資質動態(tài)核查對合作方主體資格每年至少復核一次，若合作方涉及營業(yè)執(zhí)照變更、吊銷等情形，需及時評估合同效力并采取應對措施。保密與信息安全合同文本及評審過程中涉及的商業(yè)秘密需嚴格保密，嚴禁向無關人員泄露；電子版合同需加密存儲，訪問權限實行分級管理。履約跟蹤與風險預警業(yè)務部門建立《合同履約跟蹤表》，定期記錄履約