汽車維修公司維修耗材采購細(xì)則

第一章總則第一條為規(guī)范公司維修耗材采購行為，保障維修質(zhì)量，控制運(yùn)營成本，提升采購效率，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司所有維修耗材（包括零部件、潤滑油、油漆、工具輔料、密封件等）的采購活動(dòng)。第三條采購工作應(yīng)遵循以下原則：（一）質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及公司維修質(zhì)量要求的耗材；（二）成本合理原則：在保證質(zhì)量前提下，通過比價(jià)、談判等方式降低采購成本；（三）陽光采購原則：采購過程公開透明，杜絕暗箱操作；（四）合規(guī)高效原則：嚴(yán)格遵守采購流程，確保供貨及時(shí)，滿足維修業(yè)務(wù)需求。第二章采購計(jì)劃管理第四條采購計(jì)劃編制：各維修車間每月25日前根據(jù)下月維修業(yè)務(wù)預(yù)測及現(xiàn)有耗材消耗情況，填寫《維修耗材需求計(jì)劃表》，提交倉庫審核。第五條倉庫審核：倉庫對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行庫存核對(duì)，結(jié)合安全庫存標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整采購數(shù)量，形成《采購需求匯總表》，于每月28日前提交采購部。第六條采購部匯總：采購部對(duì)各倉庫提交的匯總表進(jìn)行整理，結(jié)合公司預(yù)算及市場供應(yīng)情況，制定《月度采購計(jì)劃》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第七條計(jì)劃調(diào)整：因突發(fā)維修需求或市場變化需調(diào)整計(jì)劃的，由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)采購部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第三章供應(yīng)商管理第八條供應(yīng)商準(zhǔn)入條件：（一）具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一）；（二）生產(chǎn)或銷售的耗材符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提供產(chǎn)品合格證、檢測報(bào)告等證明文件；（三）具有穩(wěn)定的生產(chǎn)或供貨能力，能滿足公司的交貨期要求；（四）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年內(nèi)無重大質(zhì)量投訴或違法違規(guī)記錄；（五）能提供完善的售后服務(wù)，如退換貨、技術(shù)支持等。第九條供應(yīng)商選擇流程：（一）公開征集：采購部通過公司官網(wǎng)、行業(yè)平臺(tái)等發(fā)布供應(yīng)商征集公告，或由各部門推薦潛在供應(yīng)商；（二）資質(zhì)審核：對(duì)報(bào)名供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，篩選符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商；（三）樣品評(píng)估：邀請(qǐng)技術(shù)部門、維修車間對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行質(zhì)量測試和適用性評(píng)估；（四）實(shí)地考察：對(duì)重要耗材供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量控制體系、倉儲(chǔ)能力等；（五）名錄管理：通過評(píng)估的供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名錄》，每年度更新一次。第十條供應(yīng)商考核與退出：（一）采購部每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）、交貨及時(shí)性（按時(shí)交貨率）、價(jià)格合理性、售后服務(wù)質(zhì)量等；（二）考核不合格的供應(yīng)商，給予1-3個(gè)月整改期，整改后仍不達(dá)標(biāo)者，從合格名錄中移除；（三）供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、逾期交貨影響業(yè)務(wù)、違法違規(guī)等情況，立即終止合作。第四章采購實(shí)施流程第十一條采購方式選擇：（一）詢價(jià)采購：單筆金額5000元以下的耗材，向3家以上合格供應(yīng)商詢價(jià)，選擇性價(jià)比最優(yōu)者；（二）競爭性談判：單筆金額5000-20000元的耗材，邀請(qǐng)3家以上合格供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商；（三）招標(biāo)采購：單筆金額20000元以上或年度批量采購金額較大的耗材，組織公開招標(biāo)，按招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商；（四）緊急采購：因突發(fā)維修需求需立即采購的耗材，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可簡化流程，但需事后補(bǔ)報(bào)相關(guān)手續(xù)。第十二條采購合同簽訂：（一）采購部與成交供應(yīng)商簽訂書面采購合同，明確標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款；（二）合同需經(jīng)法務(wù)部門審核（如無專職法務(wù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核）后方可簽署；（三）合同一式三份，采購部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。第十三條付款流程：（一）耗材驗(yàn)收合格入庫后，供應(yīng)商開具合法發(fā)票；（二）采購部憑發(fā)票、驗(yàn)收單、采購合同填寫《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按合同約定付款；（三）原則上不預(yù)付貨款，特殊情況需預(yù)付的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五章驗(yàn)收與入庫管理第十四條驗(yàn)收主體：倉庫管理員、維修車間技術(shù)人員共同組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)耗材驗(yàn)收工作。第十五條驗(yàn)收內(nèi)容：（一）數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨數(shù)量與采購合同、送貨單是否一致；（二）規(guī)格驗(yàn)收：檢查耗材的型號(hào)、規(guī)格、品牌是否符合合同要求；（三）質(zhì)量驗(yàn)收：查看產(chǎn)品合格證、檢測報(bào)告是否齊全，外觀有無破損、變質(zhì)等情況，必要時(shí)進(jìn)行抽樣檢測；（四）包裝驗(yàn)收：檢查包裝是否完好，有無滲漏、變形等問題。第十六條驗(yàn)收結(jié)果處理：（一）驗(yàn)收合格的耗材，倉庫管理員填寫《驗(yàn)收單》，辦理入庫手續(xù)，登記庫存臺(tái)賬；（二）驗(yàn)收不合格的耗材，由驗(yàn)收小組出具《不合格品報(bào)告》，通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨，嚴(yán)禁不合格耗材入庫；（三）退換貨過程中產(chǎn)生的費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。第六章庫存與使用管理第十七條庫存管理：（一）倉庫建立耗材庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、供應(yīng)商等信息；（二）實(shí)行ABC分類管理：A類耗材（高價(jià)值、關(guān)鍵耗材）重點(diǎn)管理，定期盤點(diǎn)；B類耗材（中等價(jià)值）常規(guī)管理；C類耗材（低價(jià)值、常用耗材）簡化管理；（三）每月進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部備案；（四）優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，設(shè)定安全庫存線，避免積壓或缺貨。第十八條使用管理：（一）維修車間領(lǐng)用耗材須填寫《領(lǐng)用單》，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)后，倉庫管理員憑單發(fā)放；（二）領(lǐng)用耗材應(yīng)遵循“按需領(lǐng)用、節(jié)約使用”原則，嚴(yán)禁浪費(fèi)；（三）對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)耗材，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程領(lǐng)用和存放，做好防護(hù)措施。第七章成本控制與監(jiān)督第十九條成本控制：（一）采購部定期分析耗材價(jià)格走勢，與供應(yīng)商協(xié)商議價(jià)，爭取優(yōu)惠政策；（二）建立耗材價(jià)格數(shù)據(jù)庫，對(duì)比不同供應(yīng)商的價(jià)格，選擇最優(yōu)采購方案；（三）推廣集中采購模式，對(duì)常用耗材進(jìn)行批量采購，降低單位成本；（四）鼓勵(lì)使用節(jié)能環(huán)保、性價(jià)比高的替代耗材，降低長期使用成本。第二十條監(jiān)督管理：（一）公司成立采購監(jiān)督小組（由行政部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)人員組成），定期對(duì)采購流程、供應(yīng)商管理、成本控制等情況進(jìn)行檢查；（二）嚴(yán)禁采購人員收受供應(yīng)商回扣、禮品等不正當(dāng)利益，如有違反，按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)；（三）員工有權(quán)對(duì)采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密，并給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。第八章附則第二十一條本細(xì)則由公司采購部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行，原相關(guān)采購規(guī)定與本細(xì)則不一致的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。第二十三條本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度執(zhí)行。</think_never_used_51bce0c785ca2f68081bfa7d91973934>第一章總則第一條為規(guī)范公司維修耗材采購行為，保障維修質(zhì)量，控制運(yùn)營成本，提升采購效率，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司所有維修耗材（包括零部件、潤滑油、油漆、工具輔料、密封件等）的采購活動(dòng)。第三條采購工作應(yīng)遵循以下原則：（一）質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及公司維修質(zhì)量要求的耗材；（二）成本合理原則：在保證質(zhì)量前提下，通過比價(jià)、談判等方式降低采購成本；（三）陽光采購原則：采購過程公開透明，杜絕暗箱操作；（四）合規(guī)高效原則：嚴(yán)格遵守采購流程，確保供貨及時(shí)，滿足維修業(yè)務(wù)需求。第二章采購計(jì)劃管理第四條采購計(jì)劃編制：各維修車間每月25日前根據(jù)下月維修業(yè)務(wù)預(yù)測及現(xiàn)有耗材消耗情況，填寫《維修耗材需求計(jì)劃表》，提交倉庫審核。第五條倉庫審核：倉庫對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行庫存核對(duì)，結(jié)合安全庫存標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整采購數(shù)量，形成《采購需求匯總表》，于每月28日前提交采購部。第六條采購部匯總：采購部對(duì)各倉庫提交的匯總表進(jìn)行整理，結(jié)合公司預(yù)算及市場供應(yīng)情況，制定《月度采購計(jì)劃》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第七條計(jì)劃調(diào)整：因突發(fā)維修需求或市場變化需調(diào)整計(jì)劃的，由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)采購部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第三章供應(yīng)商管理第八條供應(yīng)商準(zhǔn)入條件：（一）具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一）；（二）生產(chǎn)或銷售的耗材符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提供產(chǎn)品合格證、檢測報(bào)告等證明文件；（三）具有穩(wěn)定的生產(chǎn)或供貨能力，能滿足公司的交貨期要求；（四）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年內(nèi)無重大質(zhì)量投訴或違法違規(guī)記錄；（五）能提供完善的售后服務(wù)，如退換貨、技術(shù)支持等。第九條供應(yīng)商選擇流程：（一）公開征集：采購部通過公司官網(wǎng)、行業(yè)平臺(tái)等發(fā)布供應(yīng)商征集公告，或由各部門推薦潛在供應(yīng)商；（二）資質(zhì)審核：對(duì)報(bào)名供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，篩選符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商；（三）樣品評(píng)估：邀請(qǐng)技術(shù)部門、維修車間對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行質(zhì)量測試和適用性評(píng)估；（四）實(shí)地考察：對(duì)重要耗材供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量控制體系、倉儲(chǔ)能力等；（五）名錄管理：通過評(píng)估的供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名錄》，每年度更新一次。第十條供應(yīng)商考核與退出：（一）采購部每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）、交貨及時(shí)性（按時(shí)交貨率）、價(jià)格合理性、售后服務(wù)質(zhì)量等；（二）考核不合格的供應(yīng)商，給予1-3個(gè)月整改期，整改后仍不達(dá)標(biāo)者，從合格名錄中移除；（三）供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、逾期交貨影響業(yè)務(wù)、違法違規(guī)等情況，立即終止合作。第四章采購實(shí)施流程第十一條采購方式選擇：（一）詢價(jià)采購：單筆金額5000元以下的耗材，向3家以上合格供應(yīng)商詢價(jià)，選擇性價(jià)比最優(yōu)者；（二）競爭性談判：單筆金額5000-20000元的耗材，邀請(qǐng)3家以上合格供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商；（三）招標(biāo)采購：單筆金額20000元以上或年度批量采購金額較大的耗材，組織公開招標(biāo)，按招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商；（四）緊急采購：因突發(fā)維修需求需立即采購的耗材，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可簡化流程，但需事后補(bǔ)報(bào)相關(guān)手續(xù)。第十二條采購合同簽訂：（一）采購部與成交供應(yīng)商簽訂書面采購合同，明確標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款；（二）合同需經(jīng)法務(wù)部門審核（如無專職法務(wù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核）后方可簽署；（三）合同一式三份，采購部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。第十三條付款流程：（一）耗材驗(yàn)收合格入庫后，供應(yīng)商開具合法發(fā)票；（二）采購部憑發(fā)票、驗(yàn)收單、采購合同填寫《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按合同約定付款；（三）原則上不預(yù)付貨款，特殊情況需預(yù)付的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五章驗(yàn)收與入庫管理第十四條驗(yàn)收主體：倉庫管理員、維修車間技術(shù)人員共同組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)耗材驗(yàn)收工作。第十五條驗(yàn)收內(nèi)容：（一）數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨數(shù)量與采購合同、送貨單是否一致；（二）規(guī)格驗(yàn)收：檢查耗材的型號(hào)、規(guī)格、品牌是否符合合同要求；（三）質(zhì)量驗(yàn)收：查看產(chǎn)品合格證、檢測報(bào)告是否齊全，外觀有無破損、變質(zhì)等情況，必要時(shí)進(jìn)行抽樣檢測；（四）包裝驗(yàn)收：檢查包裝是否完好，有無滲漏、變形等問題。第十六條驗(yàn)收結(jié)果處理：（一）驗(yàn)收合格的耗材，倉庫管理員填寫《驗(yàn)收單》，辦理入庫手續(xù)，登記庫存臺(tái)賬；（二）驗(yàn)收不合格的耗材，由驗(yàn)收小組出具《不合格品報(bào)告》，通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨，嚴(yán)禁不合格耗材入庫；（三）退換貨過程中產(chǎn)生的費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。第六章庫存與使用管理第十七條庫存管理：（一）倉庫建立耗材庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、供應(yīng)商等信息；（二）實(shí)行ABC分類管理：A類耗材（高價(jià)值、關(guān)鍵耗材）重點(diǎn)管理，定期盤點(diǎn)；B類耗材（中等價(jià)值）常規(guī)管理；C類耗材（低價(jià)值、常用耗材）簡化管理；（三）每月進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部備案；（四）優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，設(shè)定安全庫存線，避免積壓或缺貨。第十八條使用管理：（一）維修車間領(lǐng)用耗材須填寫《領(lǐng)用單》，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)后，倉庫管理員憑單發(fā)放；（二）領(lǐng)用耗材應(yīng)遵循“按需領(lǐng)用、節(jié)約使用”原則，嚴(yán)禁浪費(fèi)；（三）對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)耗材，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程領(lǐng)用和存放，做好防護(hù)措施。第七章成本控制與監(jiān)督第十九條成本控制：（一）采購部定期分析耗材價(jià)格走勢，與供應(yīng)商協(xié)商議價(jià)，爭取優(yōu)惠政策；（二）建立耗材價(jià)格數(shù)據(jù)庫，對(duì)比不同供應(yīng)商的價(jià)格，選擇最優(yōu)采購方案；（三）推廣集中采購模式，對(duì)常用耗材進(jìn)行批量采購，降低單位成本；（四）鼓勵(lì)使用節(jié)能環(huán)保、性價(jià)比高的替代耗材，降低長期使用成本。第二十條