安全生產(chǎn)管理檢查表（危險源識別與控制措施）使用指南一、適用范圍與使用時機本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（含制造業(yè)、建筑工地、倉儲物流、?；饭芾淼龋┑陌踩a(chǎn)日常管理，具體使用場景包括：日常安全巡查：班組長、安全員每日對作業(yè)區(qū)域進行危險源動態(tài)識別與管控；專項安全檢查：針對特定設(shè)備（如起重機械、電氣系統(tǒng)）、特定作業(yè)（如動火、有限空間）或特定時段（如節(jié)假日、汛期）開展的重點排查；新項目/新工藝投產(chǎn)前：對新的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、流程進行系統(tǒng)性危險源預(yù)判與措施制定；/隱患整改后復(fù)查：驗證控制措施有效性，防止同類危險源再次失控。二、詳細操作流程（一）前期準備：明確檢查范圍與職責分工確定檢查對象：根據(jù)檢查類型，明確具體區(qū)域（如車間、倉庫、施工現(xiàn)場）、設(shè)備（如鍋爐、叉車）或作業(yè)活動（如焊接、高處作業(yè)）。組建檢查團隊：至少包含3人，包括安全管理人員（經(jīng)理）、技術(shù)負責人（工）和一線班組長（*班長），保證具備專業(yè)知識和現(xiàn)場經(jīng)驗。準備工具資料：攜帶檢查表、相機（記錄現(xiàn)場情況）、檢測儀器（如測厚儀、可燃氣體檢測儀）、相關(guān)法規(guī)標準（如《安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》）及歷史檢查記錄。（二）現(xiàn)場識別：全面排查危險源采用“問、看、查、測”四步法，從“人、機、環(huán)、管”四個維度識別危險源：“人”的不安全行為：觀察員工是否違章操作（如未佩戴勞保用品、違規(guī)攀爬設(shè)備）、是否疲勞作業(yè)、是否未按規(guī)程操作等；“機”的不安全狀態(tài)：檢查設(shè)備安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否缺失或失效、設(shè)備是否帶病運行、特種設(shè)備是否定期檢驗等；“環(huán)”的不安全因素：識別作業(yè)環(huán)境是否存在粉塵、噪音、有毒有害物質(zhì)超標，通道是否堵塞，照明是否不足，地面是否濕滑等；“管”的缺陷：查閱安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案演練記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等，確認管理制度是否健全、責任是否落實到位。示例：在焊接作業(yè)區(qū)域，識別出“員工未佩戴防護面罩（人）”“乙炔瓶倒放（機）”“作業(yè)區(qū)堆放易燃物（環(huán)）”“動火作業(yè)審批手續(xù)不全（管）”等危險源。（三）風險評價：確定危險源等級采用“LEC法”（作業(yè)條件危險性分析法）對識別出的危險源進行量化評價，計算公式：風險分值D=L×E×C，其中：L（發(fā)生的可能性）：分值1-10，完全不可能發(fā)生取1，極可能發(fā)生取10；E（人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）：分值1-10，罕見暴露取1，持續(xù)暴露取10；C（發(fā)生可能造成的后果）：分值1-100，輕微傷害取1，多人死亡取100。風險等級劃分：重大風險（D≥320）：需立即停產(chǎn)整改，由主要負責人牽頭管控；較大風險（160≤D＜320）：需限期整改（一般不超過7天），由分管負責人負責；一般風險（70≤D＜160）：需制定控制措施并跟蹤落實，由部門負責人負責；低風險（D＜70）：需加強日常監(jiān)控，由班組負責管理。示例：“乙炔瓶倒放”危險源：L=6（可能發(fā)生）、E=6（每日暴露）、C=40（可能火災(zāi)爆炸），D=6×6×40=144，判定為“一般風險”。（四）控制措施制定：針對性消除或降低風險遵循“工程控制、管理控制、個體防護、應(yīng)急措施”的優(yōu)先順序制定措施：工程控制：通過技術(shù)手段消除危險源（如安裝設(shè)備防護罩、設(shè)置通風除塵系統(tǒng)）；管理控制：完善制度（如制定操作規(guī)程、加強培訓(xùn)）、優(yōu)化流程（如實行作業(yè)許可審批）；個體防護：配備合格勞保用品（如安全帽、防護面罩、防毒面具）；應(yīng)急措施：制定應(yīng)急處置方案（如火災(zāi)、泄漏的應(yīng)急流程、救援物資清單）。示例：針對“乙炔瓶倒放”，制定措施：①工程控制——固定乙炔瓶放置架；②管理控制——每日班前檢查氣瓶狀態(tài)，違規(guī)者罰款；③個體防護——搬運時佩戴防砸手套；④應(yīng)急措施——現(xiàn)場配置滅火器，員工掌握初期火災(zāi)撲救技能。（五）檢查表填寫與記錄按模板表格逐項填寫，保證信息準確、描述具體：“危險源描述”需明確具體位置和狀態(tài)（如“1號車間東側(cè)，切割機旁，乙炔瓶無防倒鏈”）；“可能導(dǎo)致的類型”需規(guī)范表述（如“火災(zāi)爆炸、物體打擊”）；“控制措施”需明確責任人和完成時限（如“責任人：*班長，完成時限：2024–”）。（六）整改跟蹤與閉環(huán)管理下達整改通知：對需整改的危險源，由安全管理部門下達《隱患整改通知書》，明確整改要求及時限；實施整改：責任部門按措施組織整改，留存整改前后照片、記錄（如培訓(xùn)簽到表、設(shè)備維護記錄）；復(fù)查驗證：整改期限屆滿后，檢查團隊現(xiàn)場復(fù)核，確認措施落實到位且風險已消除，在“整改狀態(tài)”欄標注“驗證通過”；歸檔分析：將檢查表、整改記錄、復(fù)查報告等資料歸檔，定期分析危險源分布規(guī)律，優(yōu)化管控重點。三、安全生產(chǎn)管理檢查表（危險源識別與控制措施）序號區(qū)域/作業(yè)環(huán)節(jié)危險源描述（具體現(xiàn)象/狀態(tài)）可能導(dǎo)致的類型風險等級（LEC值/風險等級）現(xiàn)有控制措施新增/改進控制措施責任部門責任人整改期限整改狀態(tài)備注11號車間焊接區(qū)員工焊接時未佩戴防護面罩電光性眼炎、灼傷90（一般風險）定期培訓(xùn)提醒現(xiàn)場設(shè)置“必須佩戴防護面罩”警示標識，班組長每日巡查生產(chǎn)部*班長2024–整改中2倉庫A區(qū)乙醇桶與氧氣瓶混放（間距＜2m）火災(zāi)爆炸240（較大風險）倉庫管理規(guī)定重新規(guī)劃存放區(qū)域，乙醇桶單獨存放，設(shè)置防爆柜；張貼“禁止混放”標識倉儲部*主管2024–未整改需采購防爆柜3施工現(xiàn)場3樓臨邊防護欄高度1.0m（標準應(yīng)為1.2m）高處墜落180（較大風險）搭設(shè)方案要求立即加高防護欄至1.2m，增設(shè)密目式安全網(wǎng)工程部*經(jīng)理2024–已整改復(fù)查合格4配電室滅火器壓力不足（指針在紅區(qū)）觸電、火災(zāi)120（一般風險）每月檢查制度立即更換滅火器；建立滅火器檢查臺賬，明確責任人（*電工）設(shè)備部*電工2024–驗證通過………………四、使用關(guān)鍵提示動態(tài)更新原則：當設(shè)備、工藝、人員或法規(guī)發(fā)生變化時（如新增設(shè)備、新員工上崗），需重新識別危險源并更新檢查表，避免“一表用到底”。全員參與機制：鼓勵一線員工主動報告危險源，可設(shè)置“隱患隨手拍”獎勵機制，提升全員安全意識。結(jié)合實際場景：不同行業(yè)需調(diào)整危險源識別重點（如建筑行業(yè)側(cè)重高處作業(yè)、腳手架；?；沸袠I(yè)側(cè)重泄漏、爆炸）。定期評審優(yōu)化：每季度組織