企業(yè)內網安全管理規(guī)范及執(zhí)行細則一、引言在數字化轉型浪潮下，企業(yè)內網作為核心業(yè)務的“神經中樞”，承載著客戶數據、商業(yè)機密、業(yè)務流程等關鍵信息資產。內部人員操作失誤、惡意違規(guī)、外部滲透攻擊、設備漏洞等風險持續(xù)沖擊內網安全防線，輕則導致業(yè)務中斷，重則引發(fā)數據泄露、合規(guī)處罰等重大損失。構建“預防-管控-響應-優(yōu)化”閉環(huán)的內網安全管理體系，是保障企業(yè)信息資產安全、業(yè)務連續(xù)性與合規(guī)性的核心舉措。本規(guī)范及細則立足企業(yè)實際場景，從人員、設備、網絡、數據等維度明確管理要求與執(zhí)行標準，為內網安全管理提供可落地的操作指南。二、總則（一）制定目的規(guī)范企業(yè)內網安全管理行為，防范信息泄露、網絡攻擊、業(yè)務中斷等安全事件，保障信息資產安全、業(yè)務穩(wěn)定運行及合規(guī)要求（如等級保護、行業(yè)監(jiān)管）落地。（二）適用范圍本規(guī)范及細則適用于企業(yè)所有涉及內網環(huán)境的人員（含員工、外包人員、合作伙伴）、設備（終端、服務器、網絡設備、外設）、網絡（辦公網、生產網、研發(fā)網等）、數據及相關業(yè)務活動。（三）管理原則1.預防為主：通過技術防護、流程管控、人員培訓，將安全風險前置攔截；2.分級管控：根據數據敏感度、業(yè)務重要性劃分安全等級，實施差異化防護；3.權責統(tǒng)一：明確各崗位安全責任，“誰使用、誰負責，誰管理、誰擔責”；4.動態(tài)優(yōu)化：結合技術發(fā)展、威脅演變、業(yè)務變化，持續(xù)迭代安全策略。三、人員安全管理規(guī)范及執(zhí)行細則（一）入職安全管理安全承諾：新員工入職時簽署《內網安全承諾書》，明確保密義務、違規(guī)責任（如禁止泄露賬號密碼、違規(guī)傳輸數據等）；培訓考核：HR協(xié)同IT部門組織內網安全培訓（含安全政策、威脅案例、操作規(guī)范），培訓后通過在線考核（≥80分合格），考核合格方可申請內網權限；權限申請：員工提交《內網權限申請表》，經部門負責人、IT安全崗審批后，由IT部門開通賬號（遵循“最小權限”原則，僅分配崗位必需的訪問權限）。（二）在職安全管理賬號管理：實行“一人一賬號”，密碼需滿足復雜度要求（如8位以上、含大小寫字母+數字+特殊字符），每90天強制更換；嚴禁共享賬號、轉借他人；操作規(guī)范：禁止在非授權設備（如個人電腦、公共WiFi）接入內網；禁止通過個人郵箱、即時通訊工具傳輸敏感數據（如客戶信息、財務數據）；（三）離職安全管理離職前交接：員工離職前需歸還內網終端、外設，完成數據交接（由直屬上級、IT部門聯(lián)合核查數據完整性、安全性）；權限關閉：HR在離職生效日當天通知IT部門，IT部門立即注銷員工內網賬號、關閉VPN權限，移除郵件、云盤等系統(tǒng)的訪問權限；后審計：離職后30天內，安全團隊回溯其離職前6個月的操作日志，排查數據泄露風險。（四）安全培訓機制新員工培訓：入職1周內完成必修安全課程（如《內網安全入門》《數據保密規(guī)范》）；在職培訓：每年組織1次全員安全培訓（含最新威脅案例、政策更新），部門可按需開展專項培訓（如研發(fā)部門的“代碼安全規(guī)范”培訓）；培訓考核：培訓后通過在線考試（≥80分合格），考核結果納入員工績效（占比不低于5%）。四、設備安全管理規(guī)范及執(zhí)行細則（一）終端設備管理（辦公電腦、移動終端）安全準入：所有內網終端需安裝企業(yè)指定的安全軟件（如殺毒軟件、終端安全管理系統(tǒng)），禁止私自安裝未授權軟件（如破解工具、盜版軟件）；移動終端管控：移動設備（如手機、平板）接入內網需通過企業(yè)移動管理（EMM）系統(tǒng)，開啟設備加密、遠程擦除功能；禁止越獄/root設備接入；硬件變更審批：終端硬件升級（如更換硬盤、內存）、系統(tǒng)重裝需提交《設備變更申請表》，經IT部門審批后由專人操作，操作后需重新檢測安全合規(guī)性。（二）服務器與網絡設備管理物理安全：服務器部署在專用機房，實行門禁管控（僅授權人員可進入），機房配備監(jiān)控、溫濕度傳感器、UPS電源；配置變更：服務器、防火墻、交換機等設備的配置變更需提交《配置變更申請》，經安全負責人審批后，由運維人員在業(yè)務低峰期（如凌晨2-4點）操作，操作過程需全程錄屏、記錄日志；漏洞管理：每月開展漏洞掃描（使用Nessus、AWVS等工具），高危漏洞需在72小時內修復，中低危漏洞15天內修復；修復前需制定回滾方案，避免業(yè)務中斷。（三）外設管理外設準入：禁止私自連接U盤、移動硬盤、打印機等外設；確需使用的外設需提交《外設使用申請》，經部門負責人、IT安全崗審批后，由IT部門進行安全檢測（如病毒掃描、設備加密），并登記備案；敏感數據傳輸：傳輸敏感數據的外設需使用企業(yè)加密U盤（如國密算法加密），禁止使用個人外設存儲、傳輸敏感數據。五、網絡安全管理規(guī)范及執(zhí)行細則（一）訪問控制分級訪問：根據崗位需求，將內網劃分為“辦公區(qū)”“服務器區(qū)”“研發(fā)區(qū)”等安全域，員工僅能訪問崗位必需的域（如財務人員僅能訪問辦公區(qū)+財務服務器區(qū)）；多因素認證：高權限賬號（如管理員、數據庫賬號）需啟用密碼+動態(tài)令牌（如企業(yè)微信令牌、硬件令牌）的多因素認證；遠程訪問：遠程辦公需通過企業(yè)VPN接入，驗證身份（賬號+密碼+令牌）后，僅能訪問授權的業(yè)務系統(tǒng)，禁止從外網直接訪問內網核心區(qū)域。（二）網絡分區(qū)與隔離區(qū)域隔離：辦公網與生產網、研發(fā)網通過防火墻隔離，設置嚴格的訪問規(guī)則（如僅允許辦公網向生產網發(fā)起業(yè)務請求，禁止反向訪問）；環(huán)境分離：開發(fā)、測試、生產環(huán)境物理/邏輯分離，測試數據禁止帶入生產環(huán)境，生產數據需脫敏后才能用于測試。（三）安全審計與監(jiān)控日志審計：部署網絡審計系統(tǒng)，對網絡流量、用戶操作、設備日志進行實時監(jiān)控，日志留存6個月以上；定期分析：每周分析審計數據，輸出《內網安全周報》，識別潛在風險（如弱密碼賬號、未修復漏洞），推動整改。六、數據安全管理規(guī)范及執(zhí)行細則（一）數據分類分級分類標準：根據數據敏感度分為“公開”（如企業(yè)宣傳資料）、“內部”（如普通辦公文檔）、“機密”（如客戶合同、財務報表）、“絕密”（如核心技術文檔）四級；保護策略：機密、絕密數據需加密存儲、傳輸，訪問需嚴格審批（如絕密數據需總經理審批）；公開、內部數據可按需開放，但需記錄訪問日志。（二）數據加密存儲加密：數據庫、文件服務器中的敏感數據需啟用加密（如MySQL的TDE透明加密、WindowsBitLocker磁盤加密）；密鑰管理：加密密鑰由專人管理，定期輪換（每季度一次），密鑰備份需離線存儲（如加密U盤、硬件密碼機）。（三）數據備份與恢復備份策略：核心業(yè)務數據（如交易系統(tǒng)、財務系統(tǒng)）每日增量備份+每周全量備份，重要數據（如客戶信息）每周全量備份；備份數據需異地存儲（如企業(yè)私有云+離線磁帶庫）；恢復演練：每季度開展一次備份恢復演練，驗證RTO（恢復時間目標≤4小時）、RPO（恢復點目標≤1天）是否符合業(yè)務要求；備份審計：備份過程需記錄日志，定期檢查備份數據的完整性、可用性。（四）數據流轉管理內部共享：敏感數據共享需通過企業(yè)指定平臺（如企業(yè)網盤、安全文件傳輸系統(tǒng)），禁止通過個人郵箱、微信等工具傳輸；對外提供：對外提供數據需經過合規(guī)性審核（如隱私合規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求），簽署《數據使用協(xié)議》，明確數據用途、使用期限、保密義務；數據銷毀：廢棄數據（如過期合同、測試數據）需通過專業(yè)工具徹底銷毀（如CCleaner、DBAN），禁止直接刪除或格式化。七、監(jiān)督與考核機制（一）監(jiān)督檢查日常檢查：IT部門每日監(jiān)控安全設備（防火墻、審計系統(tǒng)）告警，每周抽查終端合規(guī)性（如是否安裝安全軟件、是否違規(guī)安裝軟件）；專項檢查：每季度由安全管理小組（IT、合規(guī)、業(yè)務部門代表組成）開展專項檢查，內容包括權限合理性、數據加密、備份有效性等；外部審計：每年邀請第三方機構開展內網安全審計，驗證合規(guī)性（如等保測評、隱私合規(guī)審計）。（二）考核與獎懲考核指標：將內網安全執(zhí)行情況納入部門/員工績效（占比≥10%），考核維度包括“合規(guī)性（如設備準入、賬號管理）”“安全事件響應速度”“培訓考核成績”等；獎勵機制：對執(zhí)行良好的部門/個人給予績效加分（如+5-10分）、榮譽證書、安全專項獎金；處罰措施：對違規(guī)行為（如私自接入設備、違規(guī)傳輸數據）視情節(jié)輕重處罰：輕微違規(guī)（如首次未安裝安全軟件）：警告+績效扣3分；嚴重違規(guī)（如故意泄露敏感數據）：調崗/解除勞動合同+追究法律責任；造成損失的：依法追償損失，移交司法機關。八、應急響應與持續(xù)改進（一）應急響應機制預案管理：制定《內網安全應急預案》，明確勒索病毒、數據泄露、網絡癱瘓等場景的響應流程、責任分工（如安全團隊負責隔離止損，業(yè)務部門負責數據恢復驗證）；應急演練：每年至少組織1次實戰(zhàn)演練（如模擬勒索病毒攻擊），檢驗預案有效性，演練后輸出《演練復盤報告》，優(yōu)化響應流程；事件處置：安全事件發(fā)生時，發(fā)現人立即上報安全管理部門（電話/郵件），安全團隊30分鐘內啟動預案，隔離受影響設備/網絡，分析原因，24小時內出具《事件分析報告》，72小時內完成整改。（二）持續(xù)改進機制安全會議：安全管理小組每季度召開安全會議，分析近期安全事件、行業(yè)威脅趨勢，評估現有規(guī)范的有效性；規(guī)范迭代：根據技術發(fā)展（如零信任架構、AI安全防護）、業(yè)務變化（如系統(tǒng)升級、組織架構調整），每年至少更新一次管理規(guī)范和執(zhí)行細則，確保體系與時俱進。九、附則1.本規(guī)范及細則由企業(yè)內網安全管理小組負責解釋，自發(fā)布之日起實施；2.原有內網安全相關規(guī)定與本規(guī)范沖突