《事故隱患排查治理統(tǒng)計、分析報告制度》為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，及時消除事故隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本事故隱患排查治理統(tǒng)計、分析報告制度。本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間及全體員工。統(tǒng)計工作統(tǒng)計內(nèi)容1.隱患基本信息-隱患發(fā)現(xiàn)時間：精確記錄隱患被發(fā)現(xiàn)的具體年、月、日、時、分，以便分析隱患存在的時長和發(fā)展趨勢。-隱患所在位置：詳細(xì)到具體的車間、設(shè)備、區(qū)域等，例如“生產(chǎn)車間二三樓南側(cè)設(shè)備區(qū)5號機(jī)床”，確保能準(zhǔn)確找到隱患點(diǎn)。-隱患類型：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況，分為設(shè)備設(shè)施類隱患（如設(shè)備老化、損壞等）、電氣安全類隱患（如電線破損、漏電等）、消防安全類隱患（如消防設(shè)施缺失、通道堵塞等）、操作管理類隱患（如違規(guī)操作、制度執(zhí)行不到位等）等。-隱患描述：清晰、準(zhǔn)確地描述隱患的具體情況，包括現(xiàn)象、可能產(chǎn)生的后果等。例如“5號機(jī)床的防護(hù)欄有一處斷裂，長約30厘米，人員在操作過程中可能因肢體觸碰旋轉(zhuǎn)部件而受傷”。2.隱患排查情況-排查人員：記錄負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)該隱患的人員姓名或小組名稱，以便明確排查責(zé)任。-排查方法：說明發(fā)現(xiàn)隱患所采用的方法，如日常巡檢、專項(xiàng)檢查、定期檢查、設(shè)備監(jiān)測等。-排查頻率：統(tǒng)計該隱患所在區(qū)域或設(shè)備的正常排查頻率，如每日一次、每周一次等。3.隱患治理情況-治理責(zé)任人：明確負(fù)責(zé)該隱患治理的人員或部門，確保治理工作責(zé)任落實(shí)。-治理措施：詳細(xì)記錄針對該隱患所采取的治理方法，如維修設(shè)備、更換部件、完善制度、加強(qiáng)培訓(xùn)等。-治理期限：規(guī)定隱患治理的完成時間節(jié)點(diǎn)，以便跟蹤治理進(jìn)度。-治理費(fèi)用：統(tǒng)計為治理該隱患所花費(fèi)的費(fèi)用，包括設(shè)備采購費(fèi)、維修人工費(fèi)、材料費(fèi)用等。-治理結(jié)果：記錄隱患治理后的驗(yàn)收情況，分為已治理（通過驗(yàn)收）、未治理（未按要求完成治理）、正在治理（處于治理過程中）等狀態(tài)。統(tǒng)計方法1.表格統(tǒng)計-設(shè)計統(tǒng)一的事故隱患排查治理統(tǒng)計表格，涵蓋上述統(tǒng)計內(nèi)容。各部門、車間指定專人負(fù)責(zé)填寫表格，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。-表格應(yīng)定期更新，一般為每周或每月進(jìn)行一次匯總。2.信息化系統(tǒng)統(tǒng)計-建立公司內(nèi)部的安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)，將隱患排查治理信息錄入系統(tǒng)。系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、查詢等功能，方便管理人員實(shí)時掌握隱患情況。-利用信息化系統(tǒng)的自動統(tǒng)計功能，生成各類統(tǒng)計報表，如隱患類型分布報表、隱患治理進(jìn)度報表等。統(tǒng)計周期1.日統(tǒng)計：各車間、班組在每天下班前，對當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行統(tǒng)計，填寫日統(tǒng)計表格，并報送至部門負(fù)責(zé)人。2.周統(tǒng)計：各部門每周五對本周內(nèi)本部門的隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總，形成周統(tǒng)計報表，報送至安全管理部門。3.月統(tǒng)計：安全管理部門每月初對上月全公司的隱患排查治理情況進(jìn)行全面統(tǒng)計，編制月統(tǒng)計報告，報送至公司領(lǐng)導(dǎo)。4.季統(tǒng)計和年統(tǒng)計：每季度末和每年末，安全管理部門分別進(jìn)行季度和年度統(tǒng)計分析，形成詳細(xì)的統(tǒng)計報告。分析工作數(shù)據(jù)分析方法1.對比分析-時間對比：將不同時間段（如本月與上月、本季度與上季度、本年與上年）的隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，分析隱患數(shù)量、類型、治理情況等方面的變化趨勢。例如，通過對比發(fā)現(xiàn)某類隱患在近期呈上升趨勢，需進(jìn)一步分析原因。-部門對比：比較各部門之間的隱患排查治理情況，找出隱患較多或治理工作滯后的部門，分析其管理上存在的問題。2.分類分析-按照隱患類型進(jìn)行分類分析，統(tǒng)計各類隱患在總數(shù)中所占的比例，確定主要隱患類型。例如，若電氣安全類隱患占比較高，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)電氣設(shè)備的安全管理。-對不同車間、區(qū)域的隱患進(jìn)行分類分析，找出隱患集中的區(qū)域，有針對性地采取治理措施。3.關(guān)聯(lián)分析-分析隱患與生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等因素之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。例如，某些隱患是否與特定的生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)有關(guān)，是否因操作人員技能不足導(dǎo)致等。-研究隱患治理費(fèi)用與隱患類型、治理難度之間的關(guān)系，評估治理成本的合理性。分析內(nèi)容1.隱患總體情況分析-統(tǒng)計一定時期內(nèi)隱患的總數(shù)、新增隱患數(shù)量、已治理隱患數(shù)量和未治理隱患數(shù)量，計算隱患治理率。-分析隱患數(shù)量的變化趨勢，判斷公司安全生產(chǎn)形勢的好壞。2.隱患類型分析-確定各類隱患的分布情況，分析主要隱患類型的產(chǎn)生原因和發(fā)展趨勢。-針對主要隱患類型，提出相應(yīng)的預(yù)防和治理措施。3.隱患治理情況分析-評估隱患治理的及時性和有效性，分析治理工作中存在的問題和不足。-統(tǒng)計治理費(fèi)用的投入情況，分析治理成本的合理性和效益。4.隱患產(chǎn)生原因分析-從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等方面分析隱患產(chǎn)生的原因。例如，人員方面可能存在安全意識淡薄、操作不規(guī)范等問題；設(shè)備方面可能存在老化、維護(hù)不到位等問題。-找出導(dǎo)致隱患產(chǎn)生的深層次原因，制定針對性的改進(jìn)措施。5.風(fēng)險評估-根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的后果，對隱患進(jìn)行風(fēng)險評估，確定高風(fēng)險隱患。-針對高風(fēng)險隱患，制定專項(xiàng)的防控措施，確保生產(chǎn)安全。分析報告1.分析報告應(yīng)包括統(tǒng)計數(shù)據(jù)、分析方法、分析結(jié)果、存在問題和改進(jìn)建議等內(nèi)容。2.報告應(yīng)采用圖表、文字相結(jié)合的方式，使內(nèi)容直觀、清晰。例如，用柱狀圖展示隱患類型分布情況，用折線圖表示隱患數(shù)量的變化趨勢。3.分析報告應(yīng)定期編制，與統(tǒng)計周期相對應(yīng)。周分析報告可簡要概括本周隱患情況和主要問題；月、季、年分析報告應(yīng)詳細(xì)、全面，為公司決策提供有力依據(jù)。報告工作報告對象1.內(nèi)部報告-各部門向安全管理部門報告本部門的隱患排查治理情況。-安全管理部門向公司領(lǐng)導(dǎo)報告全公司的隱患排查治理統(tǒng)計、分析結(jié)果。2.外部報告-按照當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門的要求，定期報送公司的事故隱患排查治理情況。報告內(nèi)容1.統(tǒng)計數(shù)據(jù)：包括隱患數(shù)量、類型、治理情況等詳細(xì)數(shù)據(jù)。2.分析結(jié)果：對隱患總體情況、類型、治理情況、產(chǎn)生原因等方面的分析結(jié)論。3.存在問題：指出隱患排查治理工作中存在的不足之處，如排查不徹底、治理不及時、制度執(zhí)行不到位等。4.改進(jìn)建議：針對存在的問題，提出具體的改進(jìn)措施和建議，如加強(qiáng)培訓(xùn)、完善制度、增加投入等。5.風(fēng)險預(yù)警：對可能出現(xiàn)的重大隱患和安全風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，提醒相關(guān)部門和人員采取防范措施。報告形式1.書面以正式的文件形式報送統(tǒng)計分析報告，報告應(yīng)加蓋部門公章或公司公章。2.會議定期召開安全生產(chǎn)會議，在會議上匯報隱患排查治理統(tǒng)計、分析情況，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通和交流。3.電子通過電子郵件、內(nèi)部辦公系統(tǒng)等方式發(fā)送報告，方便相關(guān)人員及時獲取信息。報告頻率1.周各部門每周向安全管理部門報送本周的隱患排查治理周報告。2.月安全管理部門每月向公司領(lǐng)導(dǎo)報送全公司的隱患排查治理月分析報告。3.季報告和年每季度末和每年末，安全管理部門分別報送季度和年度隱患排查治理分析報告。4.專項(xiàng)當(dāng)出現(xiàn)重大隱患或特殊情況時，應(yīng)及時編寫專項(xiàng)報告，報送相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.安全管理部門負(fù)責(zé)對各部門、車間的隱患排查治理統(tǒng)計、分析報告工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.定期檢查各部門的統(tǒng)計表格和分析報告，核實(shí)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.對隱患排查治理工作不力、統(tǒng)計分析報告不及時或內(nèi)容不實(shí)的部門和個人進(jìn)行督促整改?？己酥贫?.將隱患排查治理統(tǒng)計、分析報告工作納入部門和個人的績效考核體系。2.考核內(nèi)容包括統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、分析報告的質(zhì)量、報告的及時性等方面。3.對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對工作不達(dá)標(biāo)的部門和個人進(jìn)行批評和處罰。檔案管理檔案內(nèi)容1.隱患排查治理統(tǒng)計表格、分析報告、相關(guān)文件和記錄等。2.隱患治理過程中的照片、視頻、驗(yàn)收報告等資料。檔案保存1.建立專門的事故隱患排查治理檔案，指定專人負(fù)責(zé)管理。2.檔案應(yīng)按照年度、部門等進(jìn)行分類整理，便于查閱和管理。3.檔案保存期限不少于3年，重大隱患治理檔案應(yīng)長期保存。附則本制度自發(fā)布之日起施行，由公司安全管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照本制度的要求，做好事故隱患排查治理統(tǒng)計、分析報告工作，確保公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。通過建立完善的事故隱患排查治理統(tǒng)計、分析報告制度，能夠及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，提