一、適用場(chǎng)景說明在企業(yè)日常運(yùn)營中，各類采購需求頻繁發(fā)生，為規(guī)范采購流程、明確責(zé)任分工、控制采購成本，標(biāo)準(zhǔn)化采購申請(qǐng)表適用于以下場(chǎng)景：日常辦公用品采購：如文具、耗材、辦公設(shè)備等常規(guī)物資的補(bǔ)充申請(qǐng)；固定資產(chǎn)采購：如電腦、打印機(jī)、家具等價(jià)值較高、使用周期長的資產(chǎn)購置；項(xiàng)目專項(xiàng)采購：為特定項(xiàng)目采購的原材料、設(shè)備或服務(wù)；行政后勤物資采購：如勞保用品、清潔用品、員工福利物資等；其他非生產(chǎn)性采購：如市場(chǎng)推廣物料、差旅用品等非生產(chǎn)必需但運(yùn)營所需的物資。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程為保證采購申請(qǐng)高效、合規(guī)流轉(zhuǎn)，需嚴(yán)格遵循以下步驟操作：第一步：明確采購需求，填寫申請(qǐng)表操作人：采購申請(qǐng)人（部門員工或需求負(fù)責(zé)人）操作要點(diǎn)：確認(rèn)采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，保證描述準(zhǔn)確無誤（例如：采購“聯(lián)想ThinkPad14寸筆記本”，需注明“i5處理器、16G內(nèi)存、512G固態(tài)硬盤”等具體參數(shù)）；填寫預(yù)算金額，需參考?xì)v史采購價(jià)格或市場(chǎng)公允價(jià)，若為預(yù)估金額需備注“實(shí)際采購以最終報(bào)價(jià)為準(zhǔn)”；附件（若有）：如采購需求說明、比價(jià)記錄、項(xiàng)目審批單等，支撐采購必要性和合理性。輸出物：《企業(yè)日常采購申請(qǐng)表》（含附件材料）。第二步：部門負(fù)責(zé)人審核需求合理性操作人：申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人（如行政部經(jīng)理、市場(chǎng)部總監(jiān)）審核要點(diǎn)：核對(duì)采購需求是否符合部門工作計(jì)劃和預(yù)算額度；判斷采購數(shù)量是否合理，是否存在重復(fù)采購或過量采購；確認(rèn)采購用途是否與部門職能匹配（例如：生產(chǎn)部門申請(qǐng)辦公用品需額外說明生產(chǎn)輔助需求）。輸出物：部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表“審核意見”欄簽字確認(rèn)，若不通過需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。第三步：采購部復(fù)核采購可行性及合規(guī)性操作人：采購部專員/經(jīng)理復(fù)核要點(diǎn)：檢查申請(qǐng)表字段是否完整（如物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、用途等），附件是否齊全；評(píng)估采購物品是否屬于企業(yè)集中采購目錄，若為非目錄內(nèi)物品需說明理由；核對(duì)預(yù)算是否在采購權(quán)限范圍內(nèi)（如單次采購金額≤5000元由采購部審批，＞5000元需提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批）；對(duì)于需招標(biāo)或比價(jià)的采購項(xiàng)目，啟動(dòng)比價(jià)流程（至少獲取3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)）。輸出物：采購部在“復(fù)核意見”欄簽字，若需比價(jià)則附《比價(jià)記錄表》作為附件。第四步：財(cái)務(wù)部審核預(yù)算及資金安排操作人：財(cái)務(wù)部專員/經(jīng)理審核要點(diǎn)：核對(duì)采購預(yù)算是否與部門年度/月度預(yù)算匹配，超預(yù)算采購需提交額外預(yù)算說明；檢查付款方式是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度（如預(yù)付款比例、發(fā)票要求等）；確認(rèn)采購項(xiàng)目是否涉及資產(chǎn)入賬（如固定資產(chǎn)需注明折舊年限及管理責(zé)任人）。輸出物：財(cái)務(wù)部在“財(cái)務(wù)審核”欄簽字，若預(yù)算不足或付款方式不符需退回調(diào)整。第五步：分管領(lǐng)導(dǎo)審批（根據(jù)采購金額決定）操作人：企業(yè)分管采購/財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批要點(diǎn)：審核大額采購（如單次≥10000元）的必要性和經(jīng)濟(jì)性；確認(rèn)緊急采購需求（如突發(fā)維修、臨時(shí)會(huì)議物資）的審批權(quán)限（可簡(jiǎn)化流程，事后補(bǔ)簽說明）；對(duì)戰(zhàn)略物資或長期合作供應(yīng)商的采購進(jìn)行最終確認(rèn)。輸出物：分管領(lǐng)導(dǎo)在“領(lǐng)導(dǎo)審批”欄簽字，審批通過后流轉(zhuǎn)至采購部執(zhí)行。第六步：采購部執(zhí)行采購并歸檔操作人：采購部專員執(zhí)行要點(diǎn)：根據(jù)審批通過的申請(qǐng)表選擇供應(yīng)商（優(yōu)先合作供應(yīng)商或比價(jià)最優(yōu)供應(yīng)商），簽訂采購合同（若金額≥5000元）；跟蹤訂單進(jìn)度，保證按時(shí)交貨，驗(yàn)收合格后通知申請(qǐng)人領(lǐng)用；將審批完成的申請(qǐng)表、比價(jià)記錄、合同、發(fā)票等資料整理歸檔，保存期限不少于3年。三、采購申請(qǐng)表模板企業(yè)日常采購申請(qǐng)表基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系電話申請(qǐng)日期年月日采購編號(hào)（采購部填寫）采購明細(xì)序號(hào)物品/服務(wù)名稱123合計(jì)預(yù)算金額人民幣（大寫）：審批流程部門負(fù)責(zé)人審核意見：_________________簽字：_________日期：年月日采購部復(fù)核意見：_________________簽字：_________日期：年月日財(cái)務(wù)部審核意見：_________________簽字：_________日期：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：_________________簽字：_________日期：年月日其他信息附件清單□需求說明□比價(jià)記錄□項(xiàng)目審批單□其他：_________________采購執(zhí)行情況（采購部填寫）供應(yīng)商：_________________合同號(hào)：_________________交貨日期：年月日驗(yàn)收結(jié)果（申請(qǐng)人填寫）□合格□不合格（原因：_________________）簽字：_________日期：年月日四、使用注意事項(xiàng)信息準(zhǔn)確性：填寫物品名稱、規(guī)格、數(shù)量時(shí)需與實(shí)際需求一致，避免因信息模糊導(dǎo)致采購錯(cuò)誤（如“A4紙”需注明“70g白色”而非僅寫“紙張”）；預(yù)算規(guī)范性：預(yù)算金額需包含稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用，不得拆分采購金額規(guī)避審批權(quán)限；附件完整性：大額采購（≥5000元）或特殊物品采購（如進(jìn)口設(shè)備、定制服務(wù)）必須附供應(yīng)商比價(jià)記錄或需求說明，否則采購部有權(quán)拒審；審批時(shí)效：常規(guī)采購需提前3個(gè)工作日提交申請(qǐng)，緊急采購（如突發(fā)故障維修）需在申請(qǐng)表注明“緊急”并同步電話告知采購部，審批流程可適當(dāng)簡(jiǎn)化，但