河北省工貿(mào)企業(yè)雙控體系隱患排查治理制度、職責(zé)及相應(yīng)表格詳細(xì)內(nèi)容一、雙控體系隱患排查治理制度（一）總則為了加強(qiáng)河北省工貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)管理，建立健全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)國(guó)家和河北省相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本隱患排查治理制度。本制度適用于河北省內(nèi)所有工貿(mào)企業(yè)的隱患排查治理工作。企業(yè)應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持“全員參與、全面覆蓋、動(dòng)態(tài)管理、持續(xù)改進(jìn)”的原則，全面開(kāi)展隱患排查治理工作。（二）隱患分級(jí)分類1.隱患分級(jí)-一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。-重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.隱患分類-基礎(chǔ)管理類隱患：包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況；安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；安全管理制度的制定和執(zhí)行情況；安全培訓(xùn)教育情況；應(yīng)急管理情況等方面存在的隱患。-現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患：包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況；作業(yè)環(huán)境的安全條件；安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置和使用情況；危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存和管理情況；作業(yè)人員的操作行為等方面存在的隱患。（三）隱患排查治理流程1.排查計(jì)劃制定-企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定年度隱患排查治理計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)明確排查的目的、范圍、方法、頻次和人員分工等內(nèi)容。-各部門和基層單位應(yīng)根據(jù)企業(yè)年度計(jì)劃，制定本部門和本單位的隱患排查治理計(jì)劃，并報(bào)企業(yè)安全管理部門備案。2.隱患排查實(shí)施-企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，組織開(kāi)展全面、系統(tǒng)的隱患排查工作。排查可采用日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種方式進(jìn)行。-隱患排查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)的安全管理制度。在排查過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真、細(xì)致地檢查每一個(gè)環(huán)節(jié)，如實(shí)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)情況。3.隱患登記與評(píng)估-對(duì)排查出的隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，建立隱患排查治理臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)包括隱患的基本信息（如隱患名稱、地點(diǎn)、類型、等級(jí)等）、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人員、整改要求和整改期限等內(nèi)容。-企業(yè)應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)排查出的隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)和整改措施。對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)組織專家進(jìn)行論證，制定詳細(xì)的整改方案。4.隱患整改-一般事故隱患由隱患所在部門或單位負(fù)責(zé)人組織立即整改，整改完成后，由隱患排查人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。-重大事故隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施整改方案。整改方案應(yīng)包括整改的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員、整改的時(shí)限和要求以及安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。在整改期間，應(yīng)采取有效的安全防范措施，確保安全生產(chǎn)。5.隱患復(fù)查與銷號(hào)-隱患整改完成后，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照整改要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保隱患得到徹底消除。-對(duì)于復(fù)查驗(yàn)收合格的隱患，應(yīng)在隱患排查治理臺(tái)賬中進(jìn)行銷號(hào)處理；對(duì)于復(fù)查驗(yàn)收不合格的隱患，應(yīng)重新制定整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至合格為止。（四）隱患排查治理的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查-企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門和基層單位的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查治理計(jì)劃的執(zhí)行情況、隱患排查治理臺(tái)賬的建立和更新情況、隱患整改的落實(shí)情況等。-企業(yè)應(yīng)接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，對(duì)政府部門提出的隱患整改要求，應(yīng)立即組織整改，并及時(shí)反饋整改情況。2.考核獎(jiǎng)懲-企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理工作考核機(jī)制，將隱患排查治理工作納入各部門和基層單位的績(jī)效考核內(nèi)容。對(duì)在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)隱患排查治理工作不力的部門和個(gè)人，應(yīng)給予批評(píng)和處罰。二、雙控體系隱患排查治理職責(zé)（一）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)企業(yè)的隱患排查治理工作，是企業(yè)隱患排查治理的第一責(zé)任人。2.建立健全企業(yè)隱患排查治理的責(zé)任體系，明確各部門和人員的隱患排查治理職責(zé)。3.組織制定企業(yè)年度隱患排查治理計(jì)劃和重大事故隱患整改方案，并保證隱患排查治理所需的資金投入。4.定期聽(tīng)取隱患排查治理工作匯報(bào)，研究解決隱患排查治理工作中的重大問(wèn)題。5.督促、檢查企業(yè)的隱患排查治理工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。（二）安全管理部門職責(zé)1.組織制定企業(yè)隱患排查治理制度和相關(guān)操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.編制企業(yè)年度隱患排查治理計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)各部門和基層單位開(kāi)展隱患排查治理工作。3.建立和完善企業(yè)隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。4.對(duì)各部門和基層單位的隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。5.參與重大事故隱患整改方案的制定和實(shí)施，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況。（三）各部門和基層單位負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門和本單位的隱患排查治理工作，落實(shí)企業(yè)隱患排查治理制度和相關(guān)要求。2.組織制定本部門和本單位的隱患排查治理計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.定期組織本部門和本單位的隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。4.對(duì)排查出的隱患，及時(shí)進(jìn)行登記和上報(bào)，并組織整改。5.配合企業(yè)安全管理部門做好隱患排查治理的監(jiān)督檢查和考核工作。（四）員工職責(zé)1.嚴(yán)格遵守企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.認(rèn)真履行崗位隱患排查職責(zé)，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告事故隱患。3.積極參與企業(yè)組織的隱患排查治理活動(dòng)，對(duì)隱患排查治理工作提出合理化建議。4.對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理；無(wú)法處理的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。三、雙控體系隱患排查治理相應(yīng)表格（一）隱患排查治理臺(tái)賬|序號(hào)|隱患名稱|隱患地點(diǎn)|隱患類型|隱患等級(jí)|發(fā)現(xiàn)時(shí)間|發(fā)現(xiàn)人員|整改要求|整改期限|整改責(zé)任人|整改措施|整改完成時(shí)間|復(fù)查人員|復(fù)查結(jié)果|備注||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||1|設(shè)備防護(hù)欄損壞|車間A區(qū)|現(xiàn)場(chǎng)管理類|一般事故隱患|20XX年X月X日|張三|修復(fù)防護(hù)欄|20XX年X月X+3日|李四|采購(gòu)防護(hù)欄材料，安排維修人員進(jìn)行修復(fù)|20XX年X月X+3日|王五|合格|無(wú)||2|安全管理制度不完善|企業(yè)辦公室|基礎(chǔ)管理類|一般事故隱患|20XX年X月X日|趙六|完善安全管理制度|20XX年X月X+7日|孫七|組織相關(guān)人員對(duì)安全管理制度進(jìn)行修訂和完善|20XX年X月X+7日|周八|合格|無(wú)||3|重大設(shè)備故障|生產(chǎn)車間B區(qū)|現(xiàn)場(chǎng)管理類|重大事故隱患|20XX年X月X日|吳九|全面檢修設(shè)備|20XX年X月X+30日|鄭十|制定詳細(xì)的檢修方案，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢修|20XX年X月X+30日|王十一|合格|無(wú)|（二）隱患排查記錄表|排查日期|排查區(qū)域|排查人員|排查內(nèi)容|發(fā)現(xiàn)隱患情況|處理意見(jiàn)|備注||----|----|----|----|----|----|----||20XX年X月X日|車間C區(qū)|張一、李二|設(shè)備運(yùn)行狀況、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等|1.設(shè)備電機(jī)溫度過(guò)高；2.安全警示標(biāo)志缺失|1.立即停止設(shè)備運(yùn)行，通知維修人員檢查；2.安排人員補(bǔ)充安全警示標(biāo)志|無(wú)||20XX年X月X+1日|倉(cāng)庫(kù)|王三、趙四|貨物儲(chǔ)存情況、消防設(shè)施、通風(fēng)情況等|1.貨物堆放雜亂；2.消防器材過(guò)期|1.組織人員整理貨物，規(guī)范堆放；2.更換過(guò)期消防器材|無(wú)|（三）隱患整改方案表|隱患名稱|隱患等級(jí)|隱患地點(diǎn)|整改目標(biāo)|整改措施|經(jīng)費(fèi)預(yù)算|負(fù)責(zé)部門|責(zé)任人|整改期限|安全措施和應(yīng)急預(yù)案||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||重大設(shè)備故障|重大事故隱患|生產(chǎn)車間B區(qū)|設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行，消除安全隱患|1.對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面拆解檢查；2.更換損壞的零部件；3.進(jìn)行調(diào)試和試運(yùn)行|X萬(wàn)元|設(shè)備管理部門|陳五|20XX年X月X+30日|1.制定設(shè)備檢修安全操作規(guī)程；2.安排專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)；3.制定設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案，確保在檢修過(guò)程中發(fā)生突發(fā)情況時(shí)能及時(shí)處理|（四）隱患復(fù)查驗(yàn)收表|隱患名稱|隱患地點(diǎn)|整改責(zé)任人|整改期限|復(fù)查日期|復(fù)查人員|復(fù)查內(nèi)容|復(fù)查結(jié)果|備注||----|----|----|----|----|----|----|----|----||設(shè)備防護(hù)欄損壞|車間A區(qū)|李四|20XX年X月X+3日|20XX年X月X+3日|王五|防護(hù)欄是否修復(fù)完好，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)|合格|無(wú)||安全管理制度不完善|企業(yè)辦公室|孫七|20X