適用工作場景在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，為系統(tǒng)識別、記錄和消除各類安全隱患，保障人員安全與生產(chǎn)穩(wěn)定，本排查整改單適用于以下場景：日常安全巡檢、專項(xiàng)安全檢查（如節(jié)前檢查、季節(jié)性檢查、特種設(shè)備檢查）、后隱患排查、上級檢查/第三方審核發(fā)覺問題的整改跟蹤，以及新設(shè)備投用、新工藝實(shí)施前的安全風(fēng)險(xiǎn)排查等。通過規(guī)范化的排查整改流程，實(shí)現(xiàn)隱患“發(fā)覺-登記-整改-復(fù)查-銷號”的閉環(huán)管理。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程一、隱患排查與發(fā)覺由安全管理部門牽頭，組織各生產(chǎn)班組、設(shè)備維護(hù)人員、崗位操作工等開展排查。排查方式包括：現(xiàn)場巡查（重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全防護(hù)設(shè)施等）、資料核查（查閱設(shè)備維護(hù)記錄、操作規(guī)程執(zhí)行情況、培訓(xùn)檔案等）、人員問詢（知曉崗位員工對安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知及操作規(guī)范性）。排查過程中發(fā)覺隱患，需立即記錄隱患的初步信息，包括大致位置、現(xiàn)象描述及可能導(dǎo)致的后果，保證不遺漏任何潛在風(fēng)險(xiǎn)。二、隱患登記與分類排查發(fā)覺隱患后，由排查人員填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改單》的“隱患基本信息”部分，詳細(xì)記錄隱患部位/區(qū)域（如“車間A區(qū)生產(chǎn)線3號輸送帶”“辦公樓B層消防通道”）、隱患具體描述（如“輸送帶防護(hù)罩缺失，人員肢體易卷入”“消防通道堆放紙箱，寬度不足1.2米”）、隱患類型（按“設(shè)備設(shè)施類、作業(yè)環(huán)境類、人員行為類、管理類”等分類，如“設(shè)備設(shè)施類”）、風(fēng)險(xiǎn)等級（根據(jù)可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度及發(fā)生概率，分為“高（可能導(dǎo)致重傷及以上或重大財(cái)產(chǎn)損失）”“中（可能導(dǎo)致輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失）”“低（可能導(dǎo)致輕微隱患，暫無直接危害）”）。登記完成后，及時(shí)提交至安全管理部門匯總。三、隱患評估與定責(zé)安全管理部門收到隱患信息后，組織技術(shù)人員、崗位負(fù)責(zé)人等進(jìn)行評估復(fù)核，確認(rèn)隱患風(fēng)險(xiǎn)等級及整改優(yōu)先級（高風(fēng)險(xiǎn)隱患需立即整改，中風(fēng)險(xiǎn)隱患限期整改，低風(fēng)險(xiǎn)隱患可納入日常維護(hù)）。評估后明確整改責(zé)任部門/責(zé)任人（如“設(shè)備設(shè)施類隱患由設(shè)備部負(fù)責(zé)，作業(yè)環(huán)境類隱患由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)”），并根據(jù)隱患等級設(shè)定整改期限（高風(fēng)險(xiǎn)隱患一般不超過24小時(shí)，中風(fēng)險(xiǎn)隱患不超過7天，低風(fēng)險(xiǎn)隱患不超過30天）。責(zé)任信息需書面通知至責(zé)任部門/責(zé)任人，簽字確認(rèn)。四、整改措施制定與實(shí)施責(zé)任部門/責(zé)任人接到通知后，結(jié)合隱患實(shí)際情況制定具體整改措施，明確“做什么、怎么做、誰來做、何時(shí)完成”。例如針對“輸送帶防護(hù)罩缺失”，整改措施可寫“采購并安裝標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)罩（型號），由維修組*師傅負(fù)責(zé)，于X月X日前完成”。整改措施需經(jīng)安全管理部門審核，保證措施可行、安全。審核通過后，責(zé)任部門組織人員實(shí)施整改，過程中做好記錄（如整改時(shí)間、參與人員、使用材料等），留存影像資料（如整改前后對比照片）。五、整改過程跟蹤安全管理部門指定專人跟蹤整改進(jìn)度，對高風(fēng)險(xiǎn)隱患實(shí)行“每日一報(bào)”，中風(fēng)險(xiǎn)隱患“每兩日一報(bào)”，低風(fēng)險(xiǎn)隱患“每周一報(bào)”。若責(zé)任部門因特殊情況無法按期整改（如需采購特殊設(shè)備、停機(jī)檢修等），需提前提交書面延期申請，說明原因及新的整改期限，經(jīng)安全管理部門批準(zhǔn)后方可延期。對未按計(jì)劃推進(jìn)整改的，及時(shí)發(fā)出《整改催辦單》，督促落實(shí)。六、整改復(fù)查與銷號責(zé)任部門完成整改后，向安全管理部門提交《整改完成報(bào)告》，附整改記錄及影像資料。安全管理部門在2個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查人員（可包含原排查人員、技術(shù)專家等）現(xiàn)場核查，重點(diǎn)檢查隱患是否徹底消除、整改措施是否落實(shí)到位、是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。復(fù)查合格后，在《排查整改單》“復(fù)查結(jié)果”欄簽字確認(rèn)，標(biāo)注“銷號”；若復(fù)查不合格，需重新制定整改方案，明確二次整改期限及責(zé)任人，直至隱患徹底消除。七、資料歸檔隱患整改銷號后，安全管理部門將《安全生產(chǎn)隱患排查整改單》（含排查記錄、評估意見、整改措施、實(shí)施過程、復(fù)查報(bào)告等）整理歸檔，建立“隱患整改臺(tái)賬”，按月度/季度統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量、整改率、高風(fēng)險(xiǎn)隱患占比等數(shù)據(jù)，作為安全績效評估和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。歸檔資料保存期限不少于3年。模板表格樣式安全生產(chǎn)隱患排查整改單基本信息編號AQPC-202X-（按年份+序號編號）填報(bào)單位公司部門填報(bào)日期年月日隱患詳情隱患部位/區(qū)域隱患具體描述（需明確位置、現(xiàn)象，如“壓力表指針超過紅線，未及時(shí)停機(jī)”）隱患類型□設(shè)備設(shè)施類□作業(yè)環(huán)境類□人員行為類□管理類□其他風(fēng)險(xiǎn)等級□高□中□低排查時(shí)間年月日時(shí)分排查人（簽字）發(fā)覺方式□現(xiàn)場巡查□資料核查□人員問詢□其他整改責(zé)任責(zé)任部門/責(zé)任人整改期限年月日時(shí)分前完成整改措施（需具體、可操作，如“更換型號壓力表，由維修組*師傅負(fù)責(zé)安裝”）整改完成時(shí)間年月日時(shí)分整改人（簽字）復(fù)查情況復(fù)查時(shí)間年月日時(shí)分復(fù)查人（簽字）復(fù)查結(jié)果□合格（隱患已消除）□不合格（需二次整改）是否銷號□是□否備注（如延期原因、二次整改要求等）使用關(guān)鍵提醒隱患描述需精準(zhǔn)：避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”“現(xiàn)場混亂”），應(yīng)明確隱患的具體位置、狀態(tài)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“車間3號沖床安全急停按鈕失效，無法在緊急情況下立即停機(jī)”），便于后續(xù)整改。整改措施需可行：措施應(yīng)具體到“誰做、怎么做、用什么資源”，避免“加強(qiáng)管理”“注意安全”等空泛表述，保證責(zé)任部門能直接執(zhí)行。責(zé)任需落實(shí)到人：明確責(zé)任部門后，需指定具體責(zé)任人（如“設(shè)備部”而非“設(shè)備部”），避免責(zé)任推諉。時(shí)限需科學(xué)合理：根據(jù)隱患等級設(shè)定整改期限，高風(fēng)險(xiǎn)隱患必須立即處置，中低風(fēng)險(xiǎn)隱患需結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際合