安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估管理制度【2022】（一）總則第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化對生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動過程中潛在危險(xiǎn)源及其安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識和評估，采取措施及時(shí)消除、減少和控制安全隱患，實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、環(huán)、管最正確匹配，超前預(yù)控各類風(fēng)險(xiǎn)，保證安全生產(chǎn)，依據(jù)《本質(zhì)安全管理建設(shè)實(shí)施指南》、《安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理規(guī)定》制定本辦法。第二條本辦法是本質(zhì)安全管理體系實(shí)施單位安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作開展的依據(jù)，應(yīng)用本規(guī)定可明確安全風(fēng)險(xiǎn)評估的工作要點(diǎn)、工作方向，使安全風(fēng)險(xiǎn)評估更具可操作性。第三條本辦法適用于實(shí)施、應(yīng)用本質(zhì)安全管理體系的單位（包括在礦承包商施工隊(duì)）。（二）組織與職責(zé)第四條成立礦風(fēng)險(xiǎn)評估管理小組組長：董事長常務(wù)副組長：總經(jīng)理副組長：安全副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、機(jī)電副總經(jīng)理、總工程師成員：通風(fēng)副總、地測副總、生產(chǎn)副總、機(jī)電副總、安監(jiān)科、調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)科、通風(fēng)區(qū)、機(jī)運(yùn)區(qū)、掘進(jìn)區(qū)、采煤區(qū)、后勤辦、黨政辦、財(cái)務(wù)科。第五條各區(qū)隊(duì)、機(jī)關(guān)科室成立風(fēng)險(xiǎn)評估小組組長：單位正職副組長：單位副職成員：單位骨干、班組長、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工，力爭全員參與（風(fēng)險(xiǎn)評估小組人數(shù)不得低于單位人數(shù)的30%）第六條職責(zé)1、礦屬各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織所管轄單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本專業(yè)生產(chǎn)活動中的危險(xiǎn)源辨識、分級分類、檢查監(jiān)測。2、安監(jiān)科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、分級分類方法的培訓(xùn)，在危險(xiǎn)源辨識過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。3、礦風(fēng)險(xiǎn)評估管理小組負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源辨識及分級分類結(jié)果的審核。4、對不同類型、級別的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。各業(yè)務(wù)部門、安監(jiān)科進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。5、各業(yè)務(wù)部門必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源的檢查監(jiān)測。6、各業(yè)務(wù)部門和安監(jiān)科在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)催促各單位對危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。7、安監(jiān)科每年年底要組織各單位對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識、評價(jià)，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級管理。8、各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識計(jì)劃，充分利用班前會組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估和管理要求第七條危險(xiǎn)源辨識評估采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC），并針對人、機(jī)、環(huán)、管四個方面進(jìn)行。評估結(jié)果按照重大、較大、一般、低四個級別進(jìn)行分類。第八條在組織危險(xiǎn)源辨識和安全風(fēng)險(xiǎn)評估前，應(yīng)對參與辨識、評估的人員進(jìn)行專題培訓(xùn)。第九條辨識和評估時(shí)，應(yīng)組織基層一線員工、班組長、區(qū)隊(duì)長、技術(shù)人員、管理人員對生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地辨識和評估，根據(jù)不同等級風(fēng)險(xiǎn)制定有針對性的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。第十條當(dāng)系統(tǒng)、工藝、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變時(shí)，要及時(shí)組織危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估。第十一條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源再辨識和風(fēng)險(xiǎn)再評估。1、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前。2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)。3、啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫通前、礦井過地質(zhì)構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前，礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前。4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故或者所在省份其他煤礦發(fā)生較大事故后。第十二條每班工作前，跟班管理人員或班組長要組織當(dāng)班人員對本班工作任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真分析和安全風(fēng)險(xiǎn)評估，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須明確具體的管控措施。第十三條每年對全員至少要進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評估的系統(tǒng)性培訓(xùn)。第十四條根據(jù)危險(xiǎn)源辨識和安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，礦按公司要求統(tǒng)一制作崗位主要危險(xiǎn)源辨識卡，且卡片內(nèi)容要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果適時(shí)更新。第十五條員工應(yīng)隨身攜帶崗位主要危險(xiǎn)源辨識卡，并對其內(nèi)容做到必知必會，且操作標(biāo)準(zhǔn)。（四）持續(xù)危險(xiǎn)源辨識要求第十六條安全分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)持續(xù)開展危險(xiǎn)源辨識，使危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作要做到標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化。對新辨識出的危險(xiǎn)源要進(jìn)行系統(tǒng)評估，并制定切實(shí)可行的管控措施。對原有危險(xiǎn)源根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)適時(shí)進(jìn)行動態(tài)評估，進(jìn)一步完善和細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。第十七條總工程師要根據(jù)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝等具體情況，全面組織系統(tǒng)危險(xiǎn)源的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估工作，并制定有效的管控措施。對辨識出的系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控，對相應(yīng)管控措施進(jìn)行適時(shí)評估。確保安全風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍。第十八條專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)要將危險(xiǎn)源管控措施落實(shí)到生產(chǎn)崗位，特別是對于較大及以上等級風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，管控措施要逐項(xiàng)分解，具體落實(shí)。分管安全的領(lǐng)導(dǎo)要安排檢查管控措施的落實(shí)、執(zhí)行情況，確保管控有效。第十九條通過對員工不安全行為的檢查、統(tǒng)計(jì)和分析，持續(xù)改良崗位標(biāo)準(zhǔn)、管控標(biāo)準(zhǔn)和管控措施。第二十條各專業(yè)將審定的安全風(fēng)險(xiǎn)評估成果，及時(shí)上報(bào)安監(jiān)科。安監(jiān)科將組織有關(guān)人員集中審核，并將審核通過的危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)單位學(xué)習(xí)應(yīng)用，同時(shí)上報(bào)安全監(jiān)督管理部門審核。（五）危險(xiǎn)源辨識卡制作和管理要求第二十一條危險(xiǎn)源辨識卡的制作1、礦內(nèi)統(tǒng)一制作危險(xiǎn)源卡片，原則上每年制作一次，各區(qū)隊(duì)要依據(jù)通知及時(shí)上報(bào)。2、專業(yè)部門需要增加、更換、更改危險(xiǎn)源辨識卡的，提前申報(bào)安監(jiān)科，經(jīng)礦分管專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核后，統(tǒng)一制作。3、各單位新增工種需要編制危險(xiǎn)源辨識卡的，由本單位技術(shù)員編制、單位正職組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組審核，報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核后方可制作。第二十二條危險(xiǎn)源辨識卡管理1、所有崗位員工只許帶公司統(tǒng)一要求的危險(xiǎn)源辨識卡。2、崗位員工入井時(shí)必須攜帶危險(xiǎn)源辨識卡。3、對離崗人員要及時(shí)收回危險(xiǎn)源辨識卡;轉(zhuǎn)崗、換崗人員要及時(shí)更換危險(xiǎn)源辨識卡;新增崗位人員要及時(shí)制作、發(fā)放危險(xiǎn)源辨識卡。4、檢查與考核第二十三條各機(jī)關(guān)科室、區(qū)隊(duì)要根據(jù)實(shí)際情況，積極開展危險(xiǎn)源辨識活動，辨識或修訂當(dāng)前存在的危險(xiǎn)源并按月上報(bào)安監(jiān)科。1、各機(jī)關(guān)科室、區(qū)隊(duì)開展安全風(fēng)險(xiǎn)評估不到位的，視情節(jié)嚴(yán)重，給予100-500/次罰款。2、員工新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源經(jīng)審核確認(rèn)的，給予發(fā)現(xiàn)者獎勵300元/條;現(xiàn)場存在的重大危險(xiǎn)源（隱患），經(jīng)安全副總經(jīng)理審批確認(rèn)的，給予梳理者獎勵500元/條。第二十四條各單位要定期或不定期對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和員工持卡情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。1、各單位要采取多種形式認(rèn)真抓好危險(xiǎn)源辨識培訓(xùn)工作，使所有員工能夠熟練掌握所在崗位危險(xiǎn)源的辨識方法、存在的危險(xiǎn)源及管控標(biāo)準(zhǔn)、措施，并在班前會進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入績效考核。經(jīng)抽查，不能熟練掌握危險(xiǎn)源辨識卡內(nèi)容者不給安排工作、不準(zhǔn)入井。2、每日班前會，帶班領(lǐng)導(dǎo)必須檢查當(dāng)班人員攜卡情況。3、井口檢身員在檢身的同時(shí)，要檢查入井崗位人員辨識卡持卡情況。未持卡的，一律禁止入井。第二十五條各級管理人員深入現(xiàn)場檢查工作時(shí)，要動態(tài)抽查崗位工對辨識卡內(nèi)容的掌握情況。1、礦各級管理人員在現(xiàn)場檢查中，發(fā)現(xiàn)員工未攜帶危險(xiǎn)源辨識卡，對責(zé)任員工罰款1