2026年工藝品制造公司過程質量問題評審管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司過程質量問題評審管理工作，及時識別、分析、處置生產經營各環(huán)節(jié)的質量問題，明確問題責任歸屬，制定針對性整改措施，降低質量問題造成的損失，保障產品質量穩(wěn)定可控，結合工藝品制造行業(yè)特性（含貴金屬加工精度偏差、易燃易爆化學品配比失誤、易碎工藝基材破損、特種定制工藝參數偏差等場景），依據《中華人民共和國產品質量法》《安全生產法》《標準化法》等相關法律法規(guī)及公司質量管理體系要求，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有生產經營過程中質量問題的評審工作，覆蓋原材料采購驗收、生產加工工序、成品檢驗、倉儲流轉、外協(xié)加工等全業(yè)務環(huán)節(jié)產生的質量問題，涉及貴金屬工藝品、易燃易爆化學品加工品、易碎工藝基材制品、特種定制工藝品等所有品類的過程質量問題評審均須遵守本制度。第三條過程質量問題評審遵循“及時響應、客觀公正、根源分析、閉環(huán)整改”的原則，確保質量問題發(fā)生后24小時內啟動評審，評審過程基于客觀證據不偏袒，深入分析問題根本原因而非僅關注表面現(xiàn)象，整改措施落地并驗證效果，形成完整管理閉環(huán)。第四條公司成立過程質量問題評審管理小組，由分管質量工作的公司領導任組長，質量部負責人為副組長，生產部、采購部、技術部、倉儲部負責人為成員，統(tǒng)籌審批評審計劃、監(jiān)督整改落實、審核評審結果處置方案。質量部為過程質量問題評審工作的歸口管理部門，具體負責發(fā)起評審、組織評審會議、跟蹤整改進度、驗證整改效果。第二章管控范圍與核心原則第五條過程質量問題評審管控范圍：（一）環(huán)節(jié)范圍：原材料入廠檢驗發(fā)現(xiàn)的質量問題、生產工序中出現(xiàn)的工藝偏差問題、成品檢測發(fā)現(xiàn)的性能不達標問題、倉儲過程中出現(xiàn)的防護破損問題、外協(xié)加工環(huán)節(jié)的工藝執(zhí)行問題等；（二）品類范圍：貴金屬工藝品加工過程質量問題、易燃易爆化學品配比使用質量問題、易碎工藝基材（陶瓷、玻璃）加工破損問題、特種定制工藝品參數不符問題、普通工藝制品外觀缺陷問題等；（三）問題等級范圍：一般質量問題、較大質量問題、重大質量問題三類，覆蓋不同嚴重程度的過程質量問題評審場景。第六條核心管控原則細化：（一）及時響應原則：一般質量問題須在發(fā)現(xiàn)后24小時內啟動評審，較大質量問題須在12小時內啟動評審，重大質量問題須在4小時內啟動評審，避免問題擴大造成更大損失；（二）客觀公正原則：評審過程須調取現(xiàn)場記錄、檢測數據、操作憑證等客觀證據，明確問題發(fā)生的時間、地點、責任人、影響范圍，不主觀臆斷、不推諉責任；（三）根源分析原則：采用“人機料法環(huán)”分析方法，深挖質量問題根本原因，如易碎品破損不僅分析操作不當，還需排查包裝工藝、設備精度、人員培訓等深層原因；（四）閉環(huán)整改原則：評審后明確整改措施、責任部門、整改期限、驗收標準，整改完成后須驗證效果，未達標則重新評審優(yōu)化整改方案，直至問題徹底解決。第三章評審觸發(fā)條件第七條一般質量問題評審觸發(fā)條件：（一）單批次原材料入廠檢驗非關鍵指標不合格，且不合格率低于5%的；（二）生產工序中出現(xiàn)個別產品外觀輕微缺陷，不影響使用功能且可快速返工的；（三）倉儲過程中少量易碎品邊角輕微破損，未造成物料報廢的；（四）外協(xié)加工產品工藝參數輕微偏差，經微調可符合標準的。第八條較大質量問題評審觸發(fā)條件：（一）單批次原材料關鍵指標不合格，不合格率5%-10%，導致生產工序暫停4小時以內的；（二）生產工序中出現(xiàn)批量產品工藝偏差，返工率超過10%但低于20%的；（三）貴金屬加工精度偏差，造成單批次物料損耗超過約定標準但未達重大損失的；（四）易燃易爆化學品配比輕微失誤，未引發(fā)安全風險但需重新調配的。第九條重大質量問題評審觸發(fā)條件：（一）原材料關鍵指標嚴重不合格，不合格率超過10%，導致生產線停工8小時以上的；（二）貴金屬工藝品純度未達約定標準，或溯源信息缺失，存在合規(guī)風險的；（三）易燃易爆化學品配比失誤，引發(fā)輕微安全隱患或造成批量物料報廢的；（四）易碎工藝基材批量破損，報廢率超過20%，造成直接經濟損失的；（五）因過程質量問題導致客戶投訴，或被監(jiān)管部門抽查提示風險的。第四章評審流程管理第十條評審準備要求：（一）質量部收集質量問題相關證據，包括檢測報告、現(xiàn)場照片、操作記錄、物料臺賬等，整理成問題清單；（二）根據問題等級確定評審參與人員，一般問題由質量部、責任部門專員評審，較大問題增加部門負責人，重大問題須管理小組組長參與；（三）提前通知參與評審人員，明確評審時間、地點、議題，要求責任部門準備問題說明材料。第十一條評審實施要求：（一）由質量部負責人主持評審會議，先由發(fā)現(xiàn)問題的部門陳述問題現(xiàn)象、影響范圍、初步排查結果；（二）參會人員圍繞問題根源展開討論，責任部門說明相關情況，技術部提供工藝層面分析，生產部提供操作層面分析；（三）明確問題責任歸屬（如采購部的原材料問題、生產部的操作問題、技術部的工藝問題），制定針對性整改措施；（四）形成《過程質量問題評審記錄》，明確整改措施、責任部門、整改期限、驗收標準，參會人員簽字確認。第十二條評審跟進要求：（一）質量部指定專人跟蹤整改進度，每周向管理小組匯報一次較大及以上問題的整改進展；（二）整改期限到期后，質量部按驗收標準驗證整改效果，如重新檢測物料、復核工藝參數、統(tǒng)計返工率等；（三）整改合格的，關閉評審流程；整改未合格的，重新組織評審，調整整改方案并延長整改期限。第五章特殊品類評審要求第十三條重點品類專項評審要求：（一）貴金屬工藝品質量問題評審：額外要求技術部提供加工工藝參數記錄、檢測機構資質證明，評審時重點分析純度控制、溯源管理、加工精度等核心環(huán)節(jié)，法務部參與合規(guī)性審核；（二）易燃易爆化學品質量問題評審：額外要求安全管理部參與，重點分析配比流程、人員資質、設備校準等安全管控環(huán)節(jié)，整改措施須包含安全風險防控要求；（三）易碎工藝基材質量問題評審：額外要求倉儲部、物流部參與，重點分析加工防護、包裝工藝、搬運流程等環(huán)節(jié)，整改措施須包含破損率管控目標；（四）特種定制工藝品質量問題評審：額外要求銷售部參與，重點分析客戶需求傳遞、工藝標準確認、樣品核驗等環(huán)節(jié)，整改措施須包含需求溝通流程優(yōu)化要求。第六章評審結果處置第十四條一般質量問題處置：（一）責任部門限期3個工作日內完成整改，質量部現(xiàn)場驗證整改效果；（二）對責任人進行口頭提醒，納入部門月度質量考核；（三）后續(xù)1個月內對同類環(huán)節(jié)加嚴巡檢，避免問題重復發(fā)生。第十五條較大質量問題處置：（一）責任部門限期7個工作日內完成整改，整改期間暫停該環(huán)節(jié)非緊急生產任務；（二）扣除責任部門當月5%-10%的質量績效獎金，責任人重新參加崗位質量培訓；（三）質量部制定專項管控措施，如增加檢測頻次、優(yōu)化工藝參數，持續(xù)監(jiān)控1個季度。第十六條重大質量問題處置：（一）責任部門限期15個工作日內完成整改，整改期間暫停相關品類生產；（二）扣除責任部門當月20%-30%的質量績效獎金，責任人調離原崗位或降薪處理；（三）管理小組組織全公司質量警示會議，通報問題及整改要求；（四）涉及供應商責任的，啟動供應商質量約談或索賠流程，情節(jié)嚴重的終止合作。第七章監(jiān)督與檔案管理第十七條日常監(jiān)督：（一）質量部每月統(tǒng)計過程質量問題評審次數、整改完成率、問題復發(fā)率，形成質量評審月報上報管理小組；（二）管理小組每季度抽查評審記錄及整改驗證材料，核查評審流程的規(guī)范性、整改措施的有效性；（三）每年開展一次制度執(zhí)行效果評估，優(yōu)化評審觸發(fā)條件、整改驗收標準等內容。第十八條檔案管理：（一）質量部建立過程質量問題評審檔案，包含問題清單、評審記錄、整改方案、驗證報告等全套資料；（二）紙質檔案按“年份-問題等級-品類-序號”歸檔，電子檔案同步加密備份，保存期限不少于5年；（三）評審檔案作為部門年度質量考核、供應商評級、工藝優(yōu)化的核心依據。第八章附則第十