2024年采購供應商管理制度標準

采購供應商管理制度標準模板1

第一章總則

第一條為規(guī)范公司市湯部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要

求,杜絕費用浪費,結(jié)合公司實際,特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、

打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復告機、考勤機、電教設備、電腦及其配

件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第二章職責分工

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。

第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

第三章供應商的控制

第九條供應商檔案的建立

（一）市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能

力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

（二）評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料（包括

但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等）。

第十條供應商的審批

（一）由市場部根據(jù)供方檔案建立"合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應

商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

（二）市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實施

第十一條采購物品資料的控制

采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

第十二條采購行為的審批

（一）物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫"資產(chǎn)申請表"，報部門經(jīng)理、部門

分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);

如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫"采購申請表"，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進

行委托購置后辦理領用手續(xù)。

（二）承辦人需填寫"采購申請表"，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、

數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

（三）市場部接到經(jīng)批準"采購申請表"后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

（四）資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫"入庫單"，在驗收清單中應詳細填寫

資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施

（一）市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通

知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

（二）市場部根據(jù)"采購申請單"，從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況，對于常規(guī)采

購應選擇三家以上供應商通過"采購詢價單"進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或

其授權(quán)代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

（三）對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留"采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙

質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

（四）部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如

果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

采購供應商管理制度標準模板2

第一章總則

第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，

杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、

打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配

件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第二章職責分工

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。

第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購.

第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

第三章供應商的‘控制

第九條供應商檔案的建立

市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、

交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。

第十條供應商的審批

由市場部根據(jù)供方檔案建立"合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進

行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

市場部負責組織對“合格供應商名單"每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實施

第十一條采購物品資料的控制

采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

第十二條采購行為的審批

物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表"，報部門經(jīng)理、部門分管

副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉

庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫”采購申請表"，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委

托購置后辦理領用手續(xù)。

承辦人需填寫"采購申請表"，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等

資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

市場部接到經(jīng)批準”采購申請表"后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽.

資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫"入庫單"，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)

名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施

市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢杳所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)

務承辦部門申請人，補充必需的資料。

市場部根據(jù)"采購申請單"，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應

選擇三家以上供應商通過’采購詢價單"進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授

權(quán)代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留"采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采

購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審

批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

采購供應商管理制度標準模板3

第一章：總則

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險.規(guī)范供應商經(jīng)營行為，確保XX采購

工作公開、公平、公正，根據(jù)《XX省XX采購供應商管理暫行辦法（暫行）》和有關法律、法規(guī)的

規(guī)定，制定本辦法。

第二條供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，

包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級XX采購供應商資格或未透過省級XX采購資格預審的供應商，不得參

加市級XX采購活動。

第二章：申請市級XX采購供應商資格的條件

第四條：具備下列條件的,能夠申請取得XX采購中國供應商資格：

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；

（二）遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄;

（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力；

（五）具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況；

（六）履行繳納社會保障稅收義務；

（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

（十）XX采購管理機關規(guī)定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得XX采購外國供應商資格：

（一）經(jīng)批準，一次性準入XX采購市場的外國法人、其他組織或自然人；

（二）根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民

共和國境內(nèi)XX采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權(quán)利和義務。

第三章：供應商的權(quán)利與義務

第五條：XX采購供應商享有以下權(quán)利：

（一）貼合XX采購市場準入條件的，可按規(guī)定向XX采購管理機關申請資格審定；

（二）取得XX采購市場準入資格的供應商，能夠參加XX采購活動，能夠?qū)φ袠?、評標等有關

規(guī)定提出質(zhì)疑；

（三）供應商在采購活動中，認為自己的合法權(quán)益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向XX采

購管理機關提出書面投訴。

第六條：XX采購供應商應承擔以下義務：

（一）如實向市XX采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料；

（二）參加XX采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要

按照規(guī)定足額交納；

（三）供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約；

（四）按照市XX采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；

（五）理解市XX采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

第四章：XX采購供應商資格申請與審核

第七條：市級供應商的XX采購市場準入資格，由XX市XX采購管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

（一）帶給書面申請,并帶給下列資料：

1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證（國稅、地稅）、國家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一認定的斗弋碼證正本及副本復

印件；

2、銀行信用證明；

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；

4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復印件；

5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件；

6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄；

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；

8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等；

9、有關資格審定的其他材料.

（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；

（H）xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場

準入證書》。

第五章：供應商的變更和終止

第九條：市XX采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場;隹入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級XX采購管理機關審定的供應商

市場準入資格對市級有效，但要到市級XX采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

第十一條：市XX采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行

監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

第六章:供應商的違期處理

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市XX采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一

至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

（一）帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；

（二）帶給虛假投標材料的；

（三）采用不正當手段蹴、排擠其他供應商的；

（四）與采購機關或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的；

（五）開標后與招標人進行協(xié)商談判的；

（六）中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的；

（七）向采購主管機構(gòu)、采購機關、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當利益的；

（八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；

（九）其他違反XX采購規(guī)定的情形；

（十）其他觸犯國家法律的行為.

第七章：附則

第十三條：本辦法自20xx年4月1日起執(zhí)行。

采購供應商管理制度標準模板4

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降

低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營

性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權(quán)限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦

公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供我價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、

售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時

性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在

市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改

請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量

的5—10%.

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最

新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財

務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化

采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的.物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨

時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采

購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關人員依照公司《員工獎懲制度》

等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

L采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每

月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請

購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指

標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采

購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部

門.

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采

(3)屬下列情況者，無