制程稽核檢查表基本信息欄項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容受稽核車間/產(chǎn)線________________________生產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)________________________稽核日期____年__月__日時(shí)__分至__時(shí)__分稽核類型□日?；恕鯇ｍ?xiàng)稽核□突擊稽核□整改復(fù)查稽核組長(zhǎng)________________________稽核組成員________________________產(chǎn)線負(fù)責(zé)人________________________上次稽核問(wèn)題整改率______%一、制程流程規(guī)范性稽核序號(hào)稽核項(xiàng)目稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核結(jié)果（√符合/×不符合/○未涉及）問(wèn)題描述整改要求責(zé)任人1作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）管理各工位SOP齊全、現(xiàn)行有效并張貼規(guī)范；員工嚴(yán)格按SOP操作；SOP變更記錄完整2制程流轉(zhuǎn)管理產(chǎn)品流轉(zhuǎn)有標(biāo)識(shí)（批次、狀態(tài)）；流轉(zhuǎn)單據(jù)填寫規(guī)范、與實(shí)物一致；無(wú)錯(cuò)流、漏流現(xiàn)象3關(guān)鍵工序控制關(guān)鍵工序明確標(biāo)識(shí)；操作人員經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)上崗；工序參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控并記錄4制程變更管理制程變更有審批手續(xù)；變更后及時(shí)培訓(xùn)員工并更新SOP；變更效果驗(yàn)證記錄完整二、制程質(zhì)量控制稽核序號(hào)稽核項(xiàng)目稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核結(jié)果（√符合/×不符合/○未涉及）問(wèn)題描述整改要求1進(jìn)料檢驗(yàn)（IQC）原材料、零部件有檢驗(yàn)記錄；不合格品隔離標(biāo)識(shí)并按流程處理；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)明確2過(guò)程檢驗(yàn)（IPQC）按規(guī)定頻次進(jìn)行巡檢、首件檢驗(yàn)；檢驗(yàn)記錄真實(shí)完整；異常及時(shí)反饋并處理3不合格品管理不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、記錄清晰；返工/返修有標(biāo)準(zhǔn)并驗(yàn)證；報(bào)廢有審批手續(xù)4質(zhì)量追溯管理產(chǎn)品可追溯至原材料批次、操作人員、生產(chǎn)時(shí)間；追溯記錄完整可查5質(zhì)量改進(jìn)制程質(zhì)量問(wèn)題有分析報(bào)告；改進(jìn)措施有落實(shí)并驗(yàn)證效果；持續(xù)改進(jìn)記錄完整三、設(shè)備與工裝管理稽核序號(hào)稽核項(xiàng)目稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核結(jié)果（√符合/×不符合/○未涉及）問(wèn)題描述整改要求1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；日常點(diǎn)檢、定期保養(yǎng)記錄完整；保養(yǎng)效果驗(yàn)證合格2設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)正常；安全防護(hù)裝置齊全有效；設(shè)備標(biāo)識(shí)（編號(hào)、狀態(tài)）清晰3工裝夾具管理工裝夾具定期校驗(yàn)；有磨損、變形等異常及時(shí)維修或更換；使用記錄完整4測(cè)量?jī)x器管理測(cè)量?jī)x器在檢定有效期內(nèi)；使用前校準(zhǔn)；有損壞、失準(zhǔn)及時(shí)處理并記錄四、人員與現(xiàn)場(chǎng)管理稽核序號(hào)稽核項(xiàng)目稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核結(jié)果（√符合/×不符合/○未涉及）問(wèn)題描述整改要求1人員資質(zhì)操作人員經(jīng)崗位培訓(xùn)合格上崗；特種作業(yè)人員持證上崗且證書有效2作業(yè)規(guī)范執(zhí)行員工按規(guī)定穿戴勞保用品；作業(yè)動(dòng)作符合安全與質(zhì)量要求；無(wú)違規(guī)操作35S現(xiàn)場(chǎng)管理整理：無(wú)用物品及時(shí)清理；整頓：物料工具定置擺放；清掃：現(xiàn)場(chǎng)無(wú)雜物油污；清潔：保持整潔狀態(tài)；素養(yǎng)：?jiǎn)T工養(yǎng)成良好習(xí)慣4安全管理現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)清晰；消防設(shè)施完好；無(wú)安全隱患；員工具備基本安全知識(shí)五、稽核總結(jié)與后續(xù)要求項(xiàng)目具體內(nèi)容稽核總體結(jié)論□合格（符合率≥90%，無(wú)重大問(wèn)題）□基本合格（符合率70%-89%，需限期整改）□不合格（符合率＜70%，存在重大問(wèn)題）重大問(wèn)題清單1.________________________（影響：__________）2.________________________（影響：__________）整改總體要求1.所有不符合項(xiàng)需于____年__月__日前完成整改，由____負(fù)責(zé)跟蹤；2.重大問(wèn)題需提交專項(xiàng)整改報(bào)告；3.整改完成后申請(qǐng)復(fù)查持續(xù)改進(jìn)建議1.強(qiáng)化____崗位培訓(xùn)，提升操作規(guī)范性；2.優(yōu)化____制程流程，減少質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；3.完善____管理制度，加強(qiáng)過(guò)程管控說(shuō)明：1.本檢查表適用于生產(chǎn)制造企業(yè)制程稽核，可根據(jù)產(chǎn)品特性補(bǔ)充專項(xiàng)稽核項(xiàng)目；2.稽核過(guò)程中需結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀