重大事故隱患專項排查整治臺賬一、基本信息1.排查整治項目名稱：[具體項目名稱]2.項目地址：[詳細地址]3.項目所屬行業(yè)：[如化工、建筑、礦山等]4.排查整治時間范圍：從[起始日期]至[結(jié)束日期]5.排查整治責任單位：[單位全稱]6.排查整治負責人：[負責人姓名]7.聯(lián)系電話：[電話號碼]二、排查整治依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于開展重大事故隱患專項排查整治2023行動的通知》以及相關(guān)行業(yè)的安全生產(chǎn)法規(guī)、標準和規(guī)范，結(jié)合本項目的實際情況，開展此次重大事故隱患專項排查整治工作。三、排查整治人員及分工（一）排查整治小組人員構(gòu)成|姓名|部門|職務(wù)|主要職責||----|----|----|----||[姓名1]|[部門1]|[職務(wù)1]|全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)排查整治工作，審核排查整治方案和整改措施，對重大問題進行決策。||[姓名2]|[部門2]|[職務(wù)2]|負責組織實施排查工作，收集和整理排查信息，監(jiān)督整改落實情況。||[姓名3]|[部門3]|[職務(wù)3]|協(xié)助進行現(xiàn)場排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行詳細記錄和初步分析。||[姓名4]|[部門4]|[職務(wù)4]|負責與外部專業(yè)機構(gòu)或相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，獲取技術(shù)支持和政策指導。||[姓名5]|[部門5]|[職務(wù)5]|對排查整治過程中的文件資料進行整理和歸檔，確保資料的完整性和準確性。|（二）分工說明1.組長（負責人）：由[負責人姓名]擔任，全面負責排查整治工作的組織、領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。制定排查整治工作總體目標和計劃，定期聽取工作進展匯報，解決工作中出現(xiàn)的重大問題。2.現(xiàn)場排查組：由[姓名2]、[姓名3]等組成，按照排查整治方案的要求，對項目現(xiàn)場進行全面、細致的排查。詳細記錄發(fā)現(xiàn)的隱患情況，包括隱患位置、隱患描述、可能造成的后果等。3.技術(shù)支持組：由[姓名4]負責，在排查過程中提供技術(shù)咨詢和指導。對一些復雜的隱患問題，組織專家進行分析和評估，提出科學合理的整改建議。4.資料整理組：由[姓名5]負責，及時收集、整理排查整治過程中的各種文件資料，包括排查記錄、整改方案、驗收報告等。建立健全排查整治工作檔案，便于后續(xù)查閱和管理。四、排查整治內(nèi)容及方法（一）排查整治內(nèi)容1.安全管理制度方面-檢查安全生產(chǎn)責任制是否健全，各級管理人員和崗位操作人員的安全職責是否明確。-審查安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。-查看安全培訓教育制度是否落實，員工是否接受了必要的安全培訓，培訓記錄是否完整。-檢查安全投入是否到位，是否按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用。-評估應(yīng)急救援預案是否制定，是否進行了演練，應(yīng)急物資和設(shè)備是否配備齊全、完好有效。2.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施方面-對生產(chǎn)設(shè)備進行全面檢查，包括設(shè)備的運行狀況、維護保養(yǎng)情況、安全防護裝置是否齊全有效等。-檢查電氣系統(tǒng)是否存在漏電、短路、過載等安全隱患，電氣設(shè)備的接地、接零是否良好。-查看特種設(shè)備是否按規(guī)定進行了定期檢驗和維護，操作人員是否持證上崗。-檢查消防設(shè)施和器材是否配備充足、完好有效，消防通道是否暢通。-評估危險化學品的儲存、使用和運輸是否符合安全要求，是否采取了相應(yīng)的防火、防爆、防毒等措施。3.作業(yè)環(huán)境方面-檢查工作場所的通風、采光、照明等條件是否符合要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素。-查看作業(yè)現(xiàn)場是否整潔有序，物料堆放是否整齊，是否存在障礙物影響安全通行。-評估建筑物的結(jié)構(gòu)安全狀況，是否存在裂縫、傾斜等安全隱患。-檢查周邊環(huán)境是否對項目生產(chǎn)安全構(gòu)成威脅，如是否存在山體滑坡、洪水等自然災(zāi)害隱患。4.人員操作行為方面-觀察員工在作業(yè)過程中是否嚴格遵守操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)、冒險作業(yè)等行為。-檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，操作是否規(guī)范。-評估員工的安全意識和應(yīng)急處置能力，是否具備自我保護和救援他人的能力。（二）排查整治方法1.資料審查：查閱項目的安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等資料，包括安全管理制度、操作規(guī)程、培訓記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等，檢查其是否符合法律法規(guī)和標準要求。2.現(xiàn)場檢查：組織排查人員深入項目現(xiàn)場，對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作行為等進行實地檢查。采用眼看、耳聽、鼻聞、手摸等方法，發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。3.儀器檢測：使用專業(yè)的檢測儀器對電氣系統(tǒng)、消防設(shè)施、危險化學品等進行檢測，如使用萬用表檢測電氣設(shè)備的絕緣電阻，使用氣體檢測儀檢測有毒有害氣體的濃度等。4.問卷調(diào)查：設(shè)計安全生產(chǎn)調(diào)查問卷，對員工進行調(diào)查，了解他們對安全生產(chǎn)的認識、意見和建議，發(fā)現(xiàn)可能存在的安全問題。5.專家評估：對于一些復雜的安全問題或重大隱患，邀請相關(guān)行業(yè)的專家進行評估和診斷，提出科學合理的整改建議。五、排查整治記錄（一）安全管理制度排查記錄|序號|檢查內(nèi)容|檢查結(jié)果|存在問題|整改建議||----|----|----|----|----||1|安全生產(chǎn)責任制|部分崗位安全生產(chǎn)責任制不夠明確，職責劃分存在交叉。|部分崗位安全生產(chǎn)責任制未細化，導致職責不清。|重新梳理和明確各崗位安全生產(chǎn)責任制，制定詳細的職責清單，并進行公示。||2|安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程|部分規(guī)章制度陳舊，未及時更新；操作規(guī)程缺乏針對性，可操作性不強。|規(guī)章制度未根據(jù)最新法規(guī)和標準進行修訂；操作規(guī)程未結(jié)合實際生產(chǎn)情況編寫。|組織專業(yè)人員對規(guī)章制度和操作規(guī)程進行全面修訂，確保其符合法律法規(guī)和實際生產(chǎn)要求。||3|安全培訓教育制度|培訓計劃執(zhí)行不到位，部分員工未按要求參加培訓；培訓內(nèi)容缺乏系統(tǒng)性，效果不佳。|培訓計劃制定不合理，未充分考慮員工的實際需求；培訓方式單一，缺乏互動性。|重新制定科學合理的培訓計劃，增加培訓內(nèi)容的系統(tǒng)性和實用性；采用多樣化的培訓方式，如案例分析、現(xiàn)場演示等，提高培訓效果。||4|安全投入|安全投入資金使用不規(guī)范，部分費用未用于安全生產(chǎn)方面。|安全投入資金管理缺乏監(jiān)督機制，導致資金使用不合理。|建立健全安全投入資金管理制度，加強對資金使用的監(jiān)督和審計，確保資金?？顚Ｓ谩|5|應(yīng)急救援預案|應(yīng)急救援預案未進行定期演練，部分應(yīng)急物資和設(shè)備老化、損壞。|對應(yīng)急救援預案演練重視不夠，未制定演練計劃；應(yīng)急物資和設(shè)備維護保養(yǎng)不到位。|制定應(yīng)急救援預案演練計劃，定期組織演練；加強對應(yīng)急物資和設(shè)備的維護保養(yǎng)，及時更新老化、損壞的物資和設(shè)備。|（二）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施排查記錄|序號|設(shè)備設(shè)施名稱|檢查部位|檢查結(jié)果|存在問題|整改建議||----|----|----|----|----|----||1|反應(yīng)釜|罐體、攪拌器、安全閥|罐體有輕微腐蝕現(xiàn)象；攪拌器軸承潤滑不良，有異響；安全閥校驗過期。|罐體長期接觸腐蝕性介質(zhì)，未及時進行防腐處理；攪拌器日常維護不到位；安全閥未按規(guī)定進行校驗。|對罐體進行防腐處理，定期檢查腐蝕情況；對攪拌器軸承進行潤滑保養(yǎng)，更換損壞的部件；及時對安全閥進行校驗，確保其安全可靠。||2|變壓器|外殼、接線端子、油溫|外殼有變形現(xiàn)象；接線端子松動，有發(fā)熱跡象；油溫過高。|變壓器安裝時基礎(chǔ)不牢固，導致外殼變形；接線端子未擰緊，接觸不良；散熱系統(tǒng)故障。|對變壓器基礎(chǔ)進行加固，修復變形的外殼；擰緊接線端子，檢查接觸情況；排查散熱系統(tǒng)故障，確保油溫正常。||3|起重機|鋼絲繩、制動器、限位器|鋼絲繩磨損嚴重，部分鋼絲斷裂；制動器制動效果不佳；限位器失靈。|鋼絲繩長期使用，未及時更換；制動器未進行定期調(diào)試和維護；限位器損壞未及時修復。|立即更換磨損嚴重的鋼絲繩；對制動器進行調(diào)試和維護，確保制動效果良好；修復或更換失靈的限位器。||4|消防泵|泵體、電機、閥門|泵體有漏水現(xiàn)象；電機絕緣電阻不符合要求；閥門關(guān)閉不嚴。|泵體密封件老化損壞；電機受潮或長期過載運行；閥門閥芯磨損。|更換泵體密封件，解決漏水問題；對電機進行干燥處理或維修，確保絕緣電阻符合要求；更換磨損的閥門閥芯。||5|壓力管道|管道本體、法蘭連接、壓力表|管道有焊縫開裂現(xiàn)象；法蘭連接螺栓松動，有泄漏跡象；壓力表損壞，無法正常顯示壓力。|管道焊接質(zhì)量不佳，長期受壓力和溫度變化影響；法蘭連接未擰緊，密封墊老化；壓力表未定期校驗。|對開裂的焊縫進行修復，加強焊接質(zhì)量控制；擰緊法蘭連接螺栓，更換老化的密封墊；及時更換損壞的壓力表，并進行校驗。|（三）作業(yè)環(huán)境排查記錄|序號|作業(yè)場所|檢查內(nèi)容|檢查結(jié)果|存在問題|整改建議||----|----|----|----|----|----||1|生產(chǎn)車間|通風、采光、照明|通風系統(tǒng)運行不暢，車間內(nèi)有異味；采光不足，部分區(qū)域較暗；照明燈具損壞較多。|通風設(shè)備故障，未及時維修；窗戶被雜物遮擋，影響采光；照明燈具長期使用，老化損壞。|對通風設(shè)備進行維修和保養(yǎng)，確保通風良好；清理窗戶周圍的雜物，增加采光；及時更換損壞的照明燈具。||2|倉庫|物料堆放、消防通道|物料堆放雜亂，占用消防通道；倉庫內(nèi)溫度、濕度不符合要求。|倉庫管理不善，缺乏規(guī)范的物料堆放制度；溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備故障。|制定物料堆放管理制度，規(guī)范物料堆放，確保消防通道暢通；對溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備進行維修和調(diào)試，使倉庫內(nèi)溫濕度符合要求。||3|配電室|環(huán)境衛(wèi)生、安全防護|室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生較差，有積塵；安全防護門未關(guān)閉，防護欄桿損壞。|缺乏定期的衛(wèi)生清掃制度；安全防護設(shè)施維護不到位。|建立定期衛(wèi)生清掃制度，保持配電室環(huán)境整潔；修復損壞的防護欄桿，確保安全防護門正常關(guān)閉。||4|污水處理站|污水排放、設(shè)備運行|污水排放超標；部分處理設(shè)備運行不穩(wěn)定。|污水處理工藝不合理，未達到排放標準；設(shè)備老化，缺乏維護。|對污水處理工藝進行優(yōu)化，確保污水達標排放；對老化的設(shè)備進行維修或更換，加強設(shè)備的日常維護。||5|施工現(xiàn)場|場地平整、臨時用電|場地不平整，有積水；臨時用電線路混亂，存在漏電隱患。|場地排水設(shè)施不完善；臨時用電管理不規(guī)范。|完善場地排水設(shè)施，及時排除積水；對臨時用電線路進行整理和規(guī)范，安裝漏電保護裝置。|（四）人員操作行為排查記錄|序號|作業(yè)崗位|操作人員|檢查情況|存在問題|整改建議||----|----|----|----|----|----||1|鉗工崗位|[姓名1]|在操作過程中未佩戴防護手套，違反操作規(guī)程。|安全意識淡薄，未嚴格遵守操作規(guī)程。|對該員工進行安全教育培訓，強調(diào)遵守操作規(guī)程的重要性；監(jiān)督其在作業(yè)過程中正確佩戴防護用品。||2|電工崗位|[姓名2]|在進行電氣維修時未停電操作，存在觸電危險。|冒險作業(yè)，違反電氣安全操作規(guī)程。|立即停止該員工的違規(guī)操作，對其進行嚴肅批評教育；安排專業(yè)人員對其進行電氣安全知識培訓，經(jīng)考核合格后方可重新上崗。||3|焊工崗位|[姓名3]|焊接作業(yè)時未使用防護面罩，面部暴露在弧光下。|自我保護意識差，未按規(guī)定使用防護用品。|對該員工進行安全教育，要求其在焊接作業(yè)時必須佩戴防護面罩；加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，確保員工正確使用防護用品。||4|叉車司機崗位|[姓名4]|在行駛過程中超速行駛，且未按規(guī)定鳴笛。|違反叉車操作規(guī)程，忽視安全規(guī)定。|對該司機進行交通安全教育，講解叉車安全操作規(guī)程；對其進行處罰，如扣除績效分數(shù)等；加強對叉車行駛的管理，設(shè)置限速標志和警示標識。||5|高處作業(yè)崗位|[姓名5]|在高處作業(yè)時未系安全帶，且未設(shè)置安全網(wǎng)。|嚴重違反高處作業(yè)安全規(guī)定，存在墜落風險。|立即停止該員工的高處作業(yè)，責令其系好安全帶并設(shè)置安全網(wǎng)；對其進行高處作業(yè)安全培訓，提高其安全意識；對該崗位的安全防護措施進行全面檢查和整改。|六、隱患整改情況（一）整改方案制定針對排查出的重大事故隱患，組織相關(guān)人員進行分析和評估，制定詳細的整改方案。整改方案包括整改目標、整改措施、整改責任人、整改期限等內(nèi)容。例如，對于反應(yīng)釜罐體腐蝕問題，整改目標是消除罐體腐蝕隱患，確保反應(yīng)釜安全運行；整改措施是對罐體進行防腐處理，定期檢查腐蝕情況；整改責任人是設(shè)備維修部門負責人；整改期限為[具體日期]。（二）整改措施實施1.安全管理制度整改：成立制度修訂小組，按照整改方案的要求，對安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程進行全面修訂。組織員工進行新制度和操作規(guī)程的培訓學習，確保員工熟悉和掌握。加強對安全培訓教育制度的執(zhí)行力度，嚴格按照培訓計劃組織培訓，提高培訓效果。建立安全投入資金管理臺賬，加強對資金使用的監(jiān)督和審計。制定應(yīng)急救援預案演練計劃，定期組織演練，檢驗和提高應(yīng)急處置能力。2.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施整改：安排專業(yè)維修人員對存在問題的設(shè)備設(shè)施進行維修和保養(yǎng)。對于需要更換部件的設(shè)備，及時采購和更換合格的部件。對特種設(shè)備進行定期檢驗和維護，確保其安全性能符合要求。加強對設(shè)備設(shè)施的日常巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理新出現(xiàn)的問題。3.作業(yè)環(huán)境整改：對通風、采光、照明等設(shè)施進行維修和優(yōu)化，改善作業(yè)環(huán)境條件。清理作業(yè)場所的雜物，規(guī)范物料堆放，確保消防通道暢通。對倉庫的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備進行維修和調(diào)試，保證倉庫內(nèi)溫濕度符合要求。加強對施工現(xiàn)場的管理，平整場地，規(guī)范臨時用電線路。4.人員操作行為整改：對存在違規(guī)操作行為的員工進行安全教育培訓，提高其安全意識和操作技能。建立員工安全行為考核機制，對遵守安全規(guī)定的員工進行獎勵，對違規(guī)行為進行處罰。加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時糾正員工的違規(guī)操作行為。（三）整改效果驗收1.驗收標準：按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部的安全要求，對整改后的隱患進行驗收。檢查整改措施是否落實到位，隱患是否得到消除，相關(guān)安全指標是否符合規(guī)定。2.驗收方式：組織專業(yè)人員對整改情況進行現(xiàn)場檢查和評估。查閱整改記錄和相關(guān)資料，驗證整改工作的真實性和有效性。對一些重要的設(shè)備設(shè)施和安全系統(tǒng)，進行試運行和檢測，確保其正常運行。3.驗收結(jié)果：經(jīng)過驗收，大部分隱患已得到有效整改，達到了預期的整改目標。但仍有部分隱患由于客觀原因未能按時完成整改，如部分設(shè)備的更換需要較長的采購周期。對于未完成整改的隱患，繼續(xù)跟蹤監(jiān)督，確保在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改。七、總結(jié)與反思（一）排查整治工作成效通過本次重大事故隱患專項排查整治工作，全面排查了項目存在的安全隱患，共發(fā)現(xiàn)重大事故隱患[X]項，一般事故隱患[X]項。針對排查出的隱患，及時制定并實施了整改措施，