上海市建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司XX項目商務(wù)策劃匯報匯報人：XXX目

錄項目概況010203040506合同關(guān)鍵信息二次經(jīng)營投標(biāo)階段成本情況清標(biāo)及兩算情況計劃管理07需協(xié)助工作第一部分項目概況第一部分項目概況名稱內(nèi)

容名

稱內(nèi)

容項目名稱合同計價方式總價/單價/成本+酬金工程地點(diǎn)合同性質(zhì)總包/專業(yè)分包/EPC/PPP等施工范圍建設(shè)單位合同金額XXX萬元（其中：暫列金及暫估價：XXX萬元）總包單位施工工期審計單位裝飾面積監(jiān)理單位質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計單位其他（可自行補(bǔ)充）第一部分項目概況列舉主要施工區(qū)域效果圖及具體面層飾面材料，參考如下：鋁扣板甲供乙安玻璃隔斷架空地板，地毯甲供甲安T1普通辦公層T1普通辦公層會議室

竹木纖維板背漆玻璃背漆玻璃架空地板，地毯甲供甲安第一部分項目概況產(chǎn)值劃定：若為自營項目，此頁可刪除；若為合作項目，需列明和合作單位產(chǎn)值劃分的原則、金額等：第二部分投標(biāo)階段成本情況第二部分投標(biāo)階段成本情況1、中標(biāo)金額XXX萬元，投標(biāo)階段測算成本為XXX萬元（附表格），預(yù)計盈利/虧損金額XXX萬元；2、經(jīng)營投標(biāo)過程：第一輪報價XXX萬元，第二輪報價XXX萬元，主要是調(diào)整了哪些地方：如人工費(fèi)降低XX萬元？材料費(fèi)降低XX萬元？3、業(yè)主限價情況，中標(biāo)下浮率第三部分合同關(guān)鍵信息第三部分合同關(guān)鍵信息序號合同內(nèi)容1工程價款支付（條件及比例）：預(yù)付款：

進(jìn)度款：

竣工款：

結(jié)算款：質(zhì)保金：2工程項目變更和結(jié)算：3重計量相關(guān)約定（如有）：4違約責(zé)任：5甲指乙供/甲供相關(guān)約定（如有）：6其他風(fēng)險條款：第四部分清標(biāo)及兩算情況第四部分清標(biāo)及兩算情況1、兩算情況

經(jīng)過兩算測算后，預(yù)計成本為XXX萬元，預(yù)計收入為XXX萬元，盈利/虧損XXX萬元，利潤率XX%，經(jīng)項目部二次策劃，盈利/虧損XXX萬元，利潤率XX%。序號分部分項內(nèi)容合同清單（不含稅）目標(biāo)成本（不含稅）差額成本占比備注（一）直接費(fèi)小計(1+2+3)0.000.001直接工程費(fèi)0.000.000.00#DIV/0!1.1人工費(fèi)0.000.000.00#DIV/0!1.2機(jī)械費(fèi)0.000.000.001.3主材費(fèi)0.000.000.001.4輔材費(fèi)0.000.000.002專業(yè)分包工程0.000.000.003項目措施費(fèi)0.000.000.00（二）間接費(fèi)小計(4+5)0.000.000.001規(guī)費(fèi)2總包管理費(fèi)/配合費(fèi)3咨詢服務(wù)費(fèi)4項目管理費(fèi)（三）其他項目小計（6+7+8）0.000.000.001暫估工程2計日工(零星用工）3暫列金額0.000.000.00暫列金額不低于15%的利潤目標(biāo)（四）小計（一＋二＋三）0.000.000.006.50%（五）稅金0.000.00（六）策劃內(nèi)容（含稅）0.000.000.00（七）合計（四+五＋六）0.000.000.0016.50%第四部分清標(biāo)及兩算情況2、清量情況

根據(jù)施工圖進(jìn)行工作量復(fù)核，與中標(biāo)清單對比。整體清標(biāo)盈虧金額為XXX萬元，占合同額的XX%。若差異較大，請將大項列表說明。（參考如下）第四部分清標(biāo)及兩算情況3、圖紙做法對比情況

梳理招標(biāo)圖紙、清單、施工圖紙做法描述，分析差異，為二次經(jīng)營提供依據(jù)，可參考如下表格格式第四部分清標(biāo)及兩算情況4、主要材料盈虧分析

序號材料名稱合同價（萬元）兩算成本（萬元）盈虧金額（萬元）備注1鋁板2不銹鋼3石材4玻璃5木飾面...小計第四部分清標(biāo)及兩算情況4、合同簽約控制表

序號擬采購內(nèi)容采購明細(xì)/需求預(yù)算金額（萬元）比選控制價（萬元）簽約金額（萬元）備注預(yù)簽合同金額合計0.000.00勞務(wù)1小計0.000.00專業(yè)分包1小計0.000.00材料設(shè)備12小計0.000.00服務(wù)1小計0.000.00租賃1小計0.000.00設(shè)計1小計0.000.00其他1小計0.000.00第四部分清標(biāo)及兩算情況4、主要材料盈虧分析

針對大額虧損及大額盈利材料做具體說明，參考如下：

PVC卷材（數(shù)量1.17萬m2）：投標(biāo)價102.1萬（不含稅），成本價115.78萬（不含稅），虧損13.68萬；投標(biāo)要求：（1）品牌：福爾波、潔福、LG、得嘉；（2）厚度：3mm；（3）除稅單價：86.6元/m2；詢價結(jié)果：（1）品牌：得嘉（價格最低）；（2）厚度：3mm；（3）除稅單價：93元/m2；第四部分清標(biāo)及兩算情況5、措施費(fèi)/管理費(fèi)測算依據(jù)及說明

可通過商務(wù)策劃表形式展現(xiàn)，或截圖形式

第五部分二次經(jīng)營第五部分二次經(jīng)營

商務(wù)策劃的策劃點(diǎn)必須有技術(shù)方案的優(yōu)化、材料策劃方案（替換方案及降本方案）、施工策劃方案、二次經(jīng)營增收方案，最終策劃效益不低于10%（毛利）的策劃方案，針對大額虧損項必須提供切實(shí)可行的二次經(jīng)營措施。第一部分：降本方案一、竹木纖維板（工程量：18750

m2

）品牌要求：深圳美術(shù)、龍森、臥牛山1、合同總價：184.5萬；兩算成本：234.4萬元；盈利/虧損XX萬元2、小樣情況：大樣已好，未封樣；經(jīng)營方案：

原先TABU木皮，因不提供原樣現(xiàn)改為3M貼膜，已拿到小樣，前期詢價3M報價：220元/平方，虧損嚴(yán)重！仿制實(shí)木皮預(yù)計：50-70元/平方；①安排：LG、韓華供應(yīng)商找類似樣品進(jìn)行打樣；②安排木飾面廠：開洋，兩家木皮廠同時仿制實(shí)木皮樣品；覆膜廠家：佛山菁木仿制，12月9日拿到樣品；③直接買板，覆膜找仿品；預(yù)計降本XX萬元；第五部分二次經(jīng)營二次經(jīng)營策劃點(diǎn)數(shù)據(jù)匯總：

序號分部分項內(nèi)容策劃方案清單內(nèi)容單位策劃前策劃后策劃效益責(zé)任人及配合人預(yù)計實(shí)施時間合同清單成本測算利潤差額策劃后預(yù)計收入策劃后成本利潤差額工程量單價（含稅）工程量單價（含稅）工程量工程量單價（含稅）工程量單價（含稅）工程量12345=1*2-3*47891011=7*8-9*1012=11-5技術(shù)方案的優(yōu)化-590000215000805000主材費(fèi)用石材m21,000.00200.00800.00300.00-40,000.001,000.00400.00800.00200.00240,000.00280,000.001,000.00200.001,500.00500.00-550,000.001,000.00200.001,500.00150.00-25,000.00525,000.00材料策劃方案（替換方案及降本方案）施工策劃方案二次經(jīng)營