流程名稱：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程

流程編號(hào)：FZMM-101

目錄

1文檔保存及批準(zhǔn)..........................................................................3

1.1文檔保存................................................................................3

1.2修改記錄................................................................................3

1.3批準(zhǔn)記錄................................................................................3

2圖示解釋................................................................................4

3業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)............................................................................5

3.1未來業(yè)務(wù)子流程模式一說明..............................................................5

3.2未來業(yè)務(wù)子流程模式—流程圖.............................................................6

3.3其它說明................................................................................7

1文檔保存及批準(zhǔn)

1.1文檔保存

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1.2修改記錄

版本日期修改者文件修訂摘要

1.3批準(zhǔn)記錄

姓名職務(wù)簽名日期

2圖示解釋

圖例定義圖例定義

GO開始非SAP文檔

SAP處理SAP文檔

連接非SAP操作

判斷結(jié)束

子流程

3業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

3.1未來業(yè)務(wù)子流程模式一說明

目標(biāo)/宗旨

規(guī)范供應(yīng)商基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，并對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行集中維護(hù)、分類管理，以便于后續(xù)業(yè)務(wù)操作（如果

購訂單下達(dá)、自動(dòng)付款等）過程中調(diào)用該主數(shù)據(jù)。

未來流程綜述

采購員根據(jù)采購需求（創(chuàng)建、修改、凍結(jié)）填寫《供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》；

供應(yīng)部供應(yīng)商管理員/營銷副總根據(jù)采購員提交的供應(yīng)商的資料，按照《供應(yīng)商管理制度》的相關(guān)規(guī)定

進(jìn)行審核；

財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員根據(jù)供應(yīng)商類別提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

數(shù)據(jù)中心人員對(duì)《供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》的內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，維護(hù)后通知申請(qǐng)部門；

對(duì)現(xiàn)有流程的優(yōu)化

?集中管理供應(yīng)商數(shù)據(jù)；

?增加維護(hù)采購數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

?供應(yīng)商數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)充分集成，可以供物料管理、財(cái)務(wù)管理等各相關(guān)部門共同使用:

3.2未來業(yè)務(wù)子流程模式-流程圖

業(yè)務(wù)

責(zé)任崗位發(fā)生時(shí)間部門業(yè)務(wù)描述

名稱

1.填寫采購員在新增供供應(yīng)部/營采購員根據(jù)采購需求填寫《供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)

應(yīng)

原

《供應(yīng)商或銷中心/設(shè)申請(qǐng)表》中的供應(yīng)商基本資料，對(duì)于新供應(yīng)商

主

供

應(yīng)

商備部需附《供方調(diào)查評(píng)審表》及相關(guān)附件提交供應(yīng)

商主數(shù)修

數(shù)

據(jù)

的

部供應(yīng)商管理員/營銷中心副總進(jìn)行審核。

結(jié)

改

凍

據(jù)維護(hù)與

之

申請(qǐng)前

表》

供應(yīng)部供

在供應(yīng)商

2.審核是應(yīng)商管理供應(yīng)部/營根據(jù)《供應(yīng)商管理制度》進(jìn)行審核，主要審核

評(píng)審?fù)戤?/p>

否通過員/銷中心數(shù)據(jù)與附件是否完整。

之后

營銷副總

《供應(yīng)商

主數(shù)據(jù)維

3.提供相護(hù)申請(qǐng)

財(cái)務(wù)系統(tǒng)填寫《供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》中的公司代

關(guān)財(cái)務(wù)表》中的財(cái)務(wù)部

管理員碼層數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）。

數(shù)據(jù)供應(yīng)商基

本資料已

填寫完畢

在

<應(yīng)

據(jù)

主

4.維護(hù)供商

請(qǐng)

維

打系統(tǒng)維護(hù)《供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》的資

應(yīng)商主數(shù)據(jù)員數(shù)據(jù)中心

填

表

>已料。

數(shù)據(jù)

寫

整

完

供應(yīng)商主

5.通知申

數(shù)據(jù)員數(shù)據(jù)已維數(shù)據(jù)中心通知申請(qǐng)部門說明維護(hù)完畢。

請(qǐng)部門

護(hù)完畢

33其它說明

|）供應(yīng)商分類及編碼規(guī)則:

供應(yīng)商分類編碼范圍（6位）

國內(nèi)供應(yīng)商■企業(yè)100000—199990

一次性供應(yīng)商199991——199999

國內(nèi)供應(yīng)商-個(gè)體200000——299999

財(cái)務(wù)用供應(yīng)商300000——399999

國外供應(yīng)商900000——999999

（供應(yīng)商編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)給號(hào)）

特殊情況說明

1）非一次性采購的物料的供應(yīng)商需附《供方調(diào)查評(píng)審表》及相關(guān)附件。

2）設(shè)備部采購專員提供的供應(yīng)商資料的審核暫定由供應(yīng)部供應(yīng)商管理員負(fù)責(zé)審核。

相應(yīng)行政管理規(guī)定

1）《供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)管