2026年精測儀器儀表公司校準證書審核簽發(fā)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司儀器儀表校準證書的審核、簽發(fā)管理工作，保障校準證書的真實性、準確性、合規(guī)性，確保校準證書能夠滿足產品生產、質量檢驗、計量溯源等工作的使用要求，結合《中華人民共和國計量法》《校準證書編寫規(guī)范》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有在用儀器儀表校準證書的管理，涵蓋內部校準、第三方外協(xié)校準出具的校準證書，包括生產用檢測設備、實驗室分析儀器、質量檢驗儀表等各類計量儀器的校準證書審核、簽發(fā)、歸檔全流程。第三條校準證書審核簽發(fā)遵循“分級審核、權責明確、內容完整、數(shù)據(jù)準確”的原則，以校準原始記錄為核心依據(jù)，確保證書信息與校準結果一致，具備法定計量溯源性和使用有效性。第四條嚴禁偽造、篡改校準證書內容，嚴禁無資質人員簽發(fā)校準證書，校準證書管理工作需接受公司質量管理部門及外部計量監(jiān)管機構的監(jiān)督檢查。第二章管理組織與職責第五條公司計量管理領導小組為校準證書管理的決策機構，負責審定校準證書審核簽發(fā)細則、審批特殊情況下的證書補發(fā)/更正事項、協(xié)調解決證書管理中的重大爭議問題，組長由公司技術負責人擔任。第六條計量管理部門是校準證書審核簽發(fā)的歸口管理部門，主要職責包括：制定證書審核標準、組織證書審核工作、指定證書簽發(fā)人、保管證書簽發(fā)印章、建立證書管理臺賬、歸檔校準證書及原始記錄、處理證書使用方的異議反饋。第七條校準人員職責：如實記錄校準過程中的原始數(shù)據(jù)，確保原始記錄完整、清晰、可追溯，按規(guī)范填寫校準證書初稿，對原始數(shù)據(jù)的真實性、準確性負責。第八條審核人員職責：具備相應的計量專業(yè)資質，審核校準證書內容是否完整、數(shù)據(jù)是否與原始記錄一致、結論是否準確、格式是否符合規(guī)范，對審核結果簽字確認，發(fā)現(xiàn)問題及時退回校準人員整改。第九條簽發(fā)人員職責：為公司指定的計量授權人員，具備相應的計量管理資質，對審核通過的校準證書進行最終復核，確認無誤后簽發(fā)并加蓋證書專用章，對簽發(fā)證書的合法性、有效性負責。第三章校準證書編制要求第十條校準證書需包含以下核心內容：證書編號、儀器名稱、型號規(guī)格、出廠編號、使用單位、校準日期、校準依據(jù)、校準環(huán)境條件（溫度、濕度）、校準項目及結果、校準結論、校準人員、審核人員、簽發(fā)人員簽字、證書簽發(fā)日期、校準機構資質標識（外協(xié)校準）。第十一條校準證書編號編制規(guī)則：采用“年份+部門代碼+儀器類別代碼+順序號”的格式，確保編號唯一、可追溯，不得重復使用或隨意編制編號。第十二條校準數(shù)據(jù)填寫要求：校準結果需如實填寫實測數(shù)據(jù)，不得擅自修改，數(shù)據(jù)修約符合《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》要求，校準結論需明確儀器是否符合使用要求，或標注具體的精度偏差范圍。第十三條校準證書格式要求：采用公司統(tǒng)一制定的格式模板，字體、字號、排版規(guī)范統(tǒng)一，外協(xié)校準證書需核驗出具機構的資質印章、授權簽字人簽字是否齊全有效。第四章審核簽發(fā)流程第十四條內部校準證書審核簽發(fā)流程：編制初稿：校準人員完成儀器校準后，2個工作日內根據(jù)原始記錄編制校準證書初稿，簽字確認后提交審核人員；初審：審核人員在1個工作日內完成初審，重點核查數(shù)據(jù)一致性、內容完整性、格式規(guī)范性，審核合格的簽字后提交簽發(fā)人員，不合格的注明問題退回整改；終審簽發(fā)：簽發(fā)人員在1個工作日內完成終審，確認無誤后簽字并加蓋校準證書專用章，完成簽發(fā)；整改后的證書需重新走審核流程，直至符合要求。第十五條第三方外協(xié)校準證書審核流程：接收核驗：計量管理部門收到外協(xié)校準證書后，1個工作日內核驗證書出具機構的資質、證書編號、儀器信息是否與委托校準單一致；內容審核：審核證書校準依據(jù)、校準項目、數(shù)據(jù)結論是否符合公司儀器使用要求，是否具備法定計量溯源性，審核人員簽字確認；備案登記：審核合格的外協(xié)校準證書納入公司證書管理臺賬，不合格的由計量管理部門聯(lián)系外協(xié)機構整改，直至證書符合使用要求。第十六條證書更正與補發(fā)：校準證書簽發(fā)后發(fā)現(xiàn)內容錯誤或遺漏的，由計量管理部門核實情況，報計量管理領導小組審批后，由原簽發(fā)人員出具更正說明或補發(fā)新證書，作廢證書需收回并標注“作廢”字樣存檔。第五章證書管理要求第十七條臺賬管理：計量管理部門建立校準證書管理臺賬，記錄證書編號、儀器信息、校準日期、審核人、簽發(fā)人、證書狀態(tài)（有效/作廢/補發(fā)）等信息，每月更新臺賬，確保賬證相符。第十八條歸檔保存：校準證書原件及校準原始記錄由計量管理部門統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于儀器的使用年限，且最低保存5年；歸檔資料需分類存放，便于檢索和查閱，電子版本需做好備份，防止數(shù)據(jù)丟失。第十九條證書使用：各使用部門領用校準證書復印件時需登記，證書僅用于儀器使用、質量審核、客戶驗證等合法用途，嚴禁涂改、轉借、冒用校準證書。第二十條印章管理：校準證書專用章由計量管理部門指定專人保管，實行領用登記制度，僅用于合格校準證書的簽發(fā)，嚴禁挪作他用，印章保管人員離職時需辦理交接手續(xù)。第六章監(jiān)督考核與責任追究第二十一條計量管理領導小組每季度抽查校準證書審核簽發(fā)情況，重點核查證書內容與原始記錄的一致性、審核簽發(fā)流程的合規(guī)性、臺賬記錄的完整性，抽查比例不低于證書總數(shù)的15%。第二十二條考核要求：校準人員因原始記錄錯誤導致證書內容偏差的，給予警告并要求整改；審核人員未發(fā)現(xiàn)證書明顯錯誤的，扣減績效分；簽發(fā)人員違規(guī)簽發(fā)證書的，調離簽發(fā)崗位并追究相應責任。第二十三條對嚴格執(zhí)行本制度、證書審核簽發(fā)零差錯的人員，年度評優(yōu)評先時予以優(yōu)先考慮；對提出證書管理優(yōu)化建議并被采納的，給予相應獎勵。第二十四條因偽造、篡改校準證書或審核簽發(fā)失職導致公司損失的，追究相關人員的經濟責任，情節(jié)嚴重的移交相關監(jiān)管部門處理。第七章附則第二十五條本制度由公司計量管理部門負責解釋，未盡事宜由計量管理部門會同質量管理、生產管理等相關部門協(xié)