生產(chǎn)安全隱患自查與整改方案表使用指南一、適用場(chǎng)景與使用時(shí)機(jī)本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位開展日常安全生產(chǎn)管理，具體使用時(shí)機(jī)包括：常規(guī)安全檢查：企業(yè)定期（如每周、每月）組織的安全隱患排查，覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)等所有作業(yè)區(qū)域。專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如設(shè)備檢修、危險(xiǎn)作業(yè)、新工藝投產(chǎn)）或特定時(shí)期（如節(jié)假日前后、汛期、高溫天氣）開展的專項(xiàng)隱患排查。后整改復(fù)查：發(fā)生生產(chǎn)安全或未遂事件后，對(duì)整改措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證。安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)：依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，對(duì)隱患排查治理過程的記錄與規(guī)范管理。二、操作流程與實(shí)施步驟（一）準(zhǔn)備階段明確責(zé)任分工：成立由安全管理部門牽頭，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門參與的隱患自查小組，指定組長（如*明）為總負(fù)責(zé)人，明確各成員檢查范圍（如設(shè)備組負(fù)責(zé)特種設(shè)備，環(huán)境組負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)）。制定檢查計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，確定檢查頻次（如每日班前檢查、每周綜合檢查）、檢查重點(diǎn)（如特種設(shè)備安全、消防設(shè)施、電氣線路、?；反鎯?chǔ)等），并提前通知相關(guān)崗位人員配合。培訓(xùn)檢查標(biāo)準(zhǔn)：組織自查小組學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定《隱患判定標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》，保證檢查人員準(zhǔn)確識(shí)別隱患。（二）自查實(shí)施階段現(xiàn)場(chǎng)排查隱患：對(duì)照檢查計(jì)劃，逐區(qū)域、逐設(shè)備、逐環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)，安全附件（安全閥、壓力表）是否有效，防護(hù)裝置（防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通，照明、通風(fēng)是否正常，消防器材（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)且擺放合規(guī)，?；反鎯?chǔ)是否符合“五距”要求；人員操作：?jiǎn)T工是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗，勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服等）是否正確佩戴；安全管理：安全培訓(xùn)記錄是否完整，應(yīng)急預(yù)案是否定期演練，隱患整改臺(tái)賬是否閉環(huán)管理。記錄隱患詳情：發(fā)覺隱患后，立即填寫《隱患記錄表》，注明隱患位置、具體描述（如“3號(hào)車間砂輪機(jī)防護(hù)罩缺失”）、隱患等級(jí)（一般隱患/重大隱患，依據(jù)可能導(dǎo)致的嚴(yán)重程度判定）。（三）整改落實(shí)階段制定整改方案：對(duì)排查出的隱患，由安全管理部門組織評(píng)估，明確整改措施（如“立即采購并安裝砂輪機(jī)防護(hù)罩”）、責(zé)任部門/責(zé)任人（如設(shè)備部*華）、完成時(shí)限（一般隱患24小時(shí)內(nèi)整改，重大隱患72小時(shí)內(nèi)制定專項(xiàng)方案）。實(shí)施整改措施：責(zé)任部門按照整改方案落實(shí)，整改過程中需保證安全（如動(dòng)火作業(yè)需辦理審批手續(xù)），并留存整改過程照片、記錄等證據(jù)。跟蹤整改進(jìn)度：安全管理部門每日跟蹤隱患整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成的部門，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)（如*強(qiáng)）匯報(bào)，督促加快整改。（四）復(fù)查驗(yàn)證階段整改效果檢查：隱患整改完成后，由自查小組對(duì)照隱患描述進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確認(rèn)隱患是否徹底消除（如“防護(hù)罩已安裝且牢固有效，能正常使用”）。閉環(huán)管理歸檔：復(fù)查合格后，在《隱患記錄表》中標(biāo)注“整改完成”，并由復(fù)查人簽字；復(fù)查不合格的，重新制定整改方案并跟蹤落實(shí)。所有隱患記錄、整改方案、復(fù)查報(bào)告統(tǒng)一歸檔保存，保存期不少于3年。三、生產(chǎn)安全隱患自查與整改方案表（模板）單位名稱化工有限公司自查日期2023年10月26日自查區(qū)域/部門3號(hào)生產(chǎn)車間自查負(fù)責(zé)人*明隱患編號(hào)YH20231026001隱患等級(jí)一般隱患隱患詳情|

隱患位置|3號(hào)車間反應(yīng)釜區(qū)|隱患類型|設(shè)備設(shè)施缺陷|

隱患描述|反應(yīng)釜壓力表校驗(yàn)過期（校驗(yàn)日期為2022年8月，已超過1年有效期），存在壓力失控風(fēng)險(xiǎn)。|

整改要求|立即更換校驗(yàn)合格的壓力表，并建立定期校驗(yàn)臺(tái)賬。|整改落實(shí)情況|

整改措施|1.聯(lián)系計(jì)量機(jī)構(gòu)采購新壓力表；2.10月27日前完成更換；3.設(shè)備部建立壓力表年度校驗(yàn)計(jì)劃。|

責(zé)任部門/責(zé)任人|設(shè)備部/*華|計(jì)劃完成時(shí)限|2023年10月27日17:00|

整改完成情況|□已整改完成□進(jìn)行中□逾期未完成（勾選）|實(shí)際完成時(shí)間|2023年10月27日15:30|

整改佐證材料|□照片□記錄□報(bào)告（勾選，附后）|復(fù)查情況|

復(fù)查內(nèi)容|1.新壓力表校驗(yàn)標(biāo)簽顯示校驗(yàn)日期為2023年10月27日；2.設(shè)備部提交2024年壓力表校驗(yàn)計(jì)劃表。|

復(fù)查結(jié)論|□隱患已消除□需繼續(xù)整改（勾選）|復(fù)查人|*強(qiáng)|復(fù)查日期|2023年10月28日|備注|無|||四、使用要點(diǎn)與注意事項(xiàng)隱患描述需具體明確：避免使用“設(shè)備有問題”“環(huán)境差”等模糊表述，應(yīng)明確隱患位置、狀態(tài)及風(fēng)險(xiǎn)（如“1號(hào)倉庫應(yīng)急照明燈不亮，斷電時(shí)人員疏散存在安全隱患”）。整改措施需切實(shí)可行：針對(duì)隱患原因制定措施，避免“加強(qiáng)管理”“注意安全”等空話，如“老化電氣線路”應(yīng)明確“更換為阻燃銅芯電纜，規(guī)格型號(hào)為BV-3×10mm2”。責(zé)任到人、時(shí)限明確：整改責(zé)任需落實(shí)到具體部門和個(gè)人，完成時(shí)限需根據(jù)隱患等級(jí)合理設(shè)定，重大隱患整改方案需報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。復(fù)查需嚴(yán)格把關(guān)：復(fù)查人員需現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)隱