合同審核管理流程與法律條款通用工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)與供應(yīng)商、客戶簽訂的買賣合同、服務(wù)合同；勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、合作協(xié)議等內(nèi)部或外部協(xié)議；涉及金額較大、法律關(guān)系復(fù)雜或跨部門協(xié)作的合同審核；需要規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)、明確權(quán)責(zé)分配的標(biāo)準(zhǔn)化合同管理需求。二、合同審核全流程操作步驟（一）合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（如銷售部、采購(gòu)部、項(xiàng)目部等）。操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，確定合同相對(duì)方（甲方/乙方），明確合作標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、履行期限等核心要素；收集對(duì)方主體資格證明材料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書等），確認(rèn)對(duì)方簽約權(quán)限；使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板（如無模板，可參考行業(yè)通用版本），起草合同文本，初步填寫《合同審核申請(qǐng)表》（詳見模板一）。輸出成果：《合同審核申請(qǐng)表》、合同草案、對(duì)方主體資格材料、相關(guān)附件（如技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）。（二）法務(wù)部門初步審核責(zé)任主體：法務(wù)部門（或指定法務(wù)負(fù)責(zé)人）。操作內(nèi)容：核查合同主體資格：確認(rèn)對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合作內(nèi)容、授權(quán)委托書是否明確（如非法定代表人簽約）；審核合同條款完整性：檢查合同是否包含當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量/質(zhì)量、價(jià)款/報(bào)酬、履行期限/地點(diǎn)/方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、生效條件等核心條款；識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)審核條款是否違反法律法規(guī)（如《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等）、是否存在歧義或漏洞，違約責(zé)任是否明確、可執(zhí)行。輸出成果：《合同條款審核意見表》（詳見模板二），注明“通過”“需修改”或“不通過”及具體修改意見。（三）財(cái)務(wù)及相關(guān)部門專項(xiàng)審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門（如涉及）。操作內(nèi)容：財(cái)務(wù)審核：核查合同金額的準(zhǔn)確性、付款方式與進(jìn)度是否合理、稅務(wù)條款（如發(fā)票類型、稅率）是否符合公司財(cái)務(wù)制度，評(píng)估資金支付風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核：確認(rèn)合作內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)目標(biāo)、履行期限是否合理、資源是否可保障；技術(shù)部門審核（如適用）：審核技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收指標(biāo)、服務(wù)支持條款是否明確，保證技術(shù)可行性。輸出成果：各部門在《合同條款審核意見表》中簽署專項(xiàng)意見，由業(yè)務(wù)部門匯總整合。（四）審核意見反饋與修改責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門（協(xié)同）。操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門收到各部門審核意見后，與法務(wù)部門共同梳理修改建議，對(duì)合同文本進(jìn)行修訂；對(duì)于重大爭(zhēng)議條款（如違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式），需組織業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門召開溝通會(huì)，達(dá)成一致意見；修改完成后，重新提交法務(wù)部門復(fù)核，保證所有合法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已閉環(huán)。輸出成果：修訂版合同文本、《合同條款審核意見表》（修訂版）。（五）最終審核與簽署責(zé)任主體：公司法定代表人（或授權(quán)負(fù)責(zé)人）、公章管理部門。操作內(nèi)容：法務(wù)部門對(duì)最終版合同進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)，出具《合同審核最終意見》；業(yè)務(wù)部門將最終版合同及審核材料提交至法定代表人（或授權(quán)負(fù)責(zé)人）簽署，確認(rèn)簽署權(quán)限及流程合規(guī)；公章管理部門根據(jù)簽署權(quán)限，在合同文本上加蓋公司公章或合同專用章，保證“騎縫章”齊全（如多頁(yè)合同）。輸出成果：正式簽署的合同文本（一式X份，按需分配）。（六）合同歸檔與管理責(zé)任主體：行政部門（或檔案管理部門）、業(yè)務(wù)部門。操作內(nèi)容：行政部門收到簽署后的合同，在《合同簽署記錄表》（詳見模板三）中登記合同編號(hào)、名稱、簽署日期、歸檔位置等信息；合同原件及附件（如審核意見、補(bǔ)充協(xié)議等）統(tǒng)一歸檔，電子版同步存入公司合同管理系統(tǒng)，保證“一合同一檔案”；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，定期向法務(wù)部門反饋履行進(jìn)度，對(duì)爭(zhēng)議問題及時(shí)啟動(dòng)法律程序。輸出成果：完整合同檔案、電子化存儲(chǔ)記錄、履行跟蹤臺(tái)賬。三、常用管理工具模板模板一：合同審核申請(qǐng)表合同編號(hào)合同名稱甲方（采購(gòu)方）名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：地址：乙方（供應(yīng)方）名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：地址：合同標(biāo)的□貨物采購(gòu)□服務(wù)提供□工程施工□技術(shù)合作□其他：______合同金額大寫：____________________小寫：____________________履行期限自_年_月_日至_年_月_日交易內(nèi)容簡(jiǎn)述（可另附頁(yè)）附件清單□對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□授權(quán)委托書□技術(shù)協(xié)議□其他：______發(fā)起部門發(fā)起人：________________聯(lián)系方式：________________申請(qǐng)日期____年_月_日模板二：合同條款審核意見表合同編號(hào)審核條款審核要點(diǎn)審核意見修改建議審核部門審核人日期主體資格乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營(yíng)范圍需修改補(bǔ)充乙方最新營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件法務(wù)*法務(wù)2023–核心條款價(jià)款支付方式付款節(jié)點(diǎn)、比例是否合理需修改增加“驗(yàn)收合格后支付30%尾款”條款財(cái)務(wù)*財(cái)務(wù)2023–違約責(zé)任違約金標(biāo)準(zhǔn)是否與損失對(duì)等、是否超過法定上限通過-法務(wù)*法務(wù)2023–爭(zhēng)議解決爭(zhēng)議解決方式是否約定明確管轄法院需修改修改為“由甲方所在地人民法院管轄”法務(wù)*法務(wù)2023–模板三：合同簽署記錄表合同編號(hào)合同名稱簽署日期簽署地點(diǎn)甲方簽署簽署人：________________職務(wù)：________________乙方簽署簽署人：________________職務(wù)：________________合同份數(shù)□2份□3份□4份□其他：______歸檔編號(hào)歸檔部門歸檔人：________________歸檔日期：________________備注四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)主體資格審查“三查”：查營(yíng)業(yè)執(zhí)照（有效期、經(jīng)營(yíng)范圍）、查授權(quán)委托書（是否明確授權(quán)范圍及期限）、查簽約人身份（是否為授權(quán)代表），避免“無權(quán)代理”或“超范圍經(jīng)營(yíng)”風(fēng)險(xiǎn)。核心條款“無遺漏”：合同必須包含“當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量/質(zhì)量、價(jià)款/報(bào)酬、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、生效條件”八大核心條款，避免因條款缺失導(dǎo)致合同無效或無法履行。違約責(zé)任“對(duì)等明確”：違約責(zé)任應(yīng)與違約行為造成的損失相當(dāng)，避免“單方面加重一方責(zé)任”或“違約金過高”被法院調(diào)整，同時(shí)明確違約金的計(jì)算方式。爭(zhēng)議解決“唯一性”：優(yōu)先約定“由甲方所在地人民法院管轄”或“提交仲裁委員會(huì)仲裁”，避免同時(shí)約定訴訟和仲裁導(dǎo)致條