適用場(chǎng)景與價(jià)值全流程操作指引一、采購(gòu)需求發(fā)起填寫申請(qǐng)表：申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需求，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（詳見模板表格），準(zhǔn)確填寫采購(gòu)物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)、用途說明及預(yù)算科目等信息，并附上必要的需求說明（如設(shè)備參數(shù)、服務(wù)內(nèi)容等）。準(zhǔn)備附件材料：根據(jù)采購(gòu)類型補(bǔ)充相關(guān)材料，例如：大額采購(gòu)（如設(shè)備、固定資產(chǎn)）：需提供至少3家供應(yīng)商的比價(jià)報(bào)價(jià)單或市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；服務(wù)類采購(gòu)：需提供服務(wù)方案、需求規(guī)格說明書；涉及特殊資質(zhì)的采購(gòu)：需附供應(yīng)商資質(zhì)證明復(fù)印件（加蓋公章）。提交申請(qǐng)：將填寫完整的申請(qǐng)表及附件材料提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。二、部門負(fù)責(zé)人審核審核內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核采購(gòu)需求的必要性（是否符合部門工作計(jì)劃）、合理性（數(shù)量、規(guī)格是否匹配實(shí)際需求）及預(yù)算匹配度（是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)）。審核意見：審核通過后，在“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽字確認(rèn)，并注明審核日期；若審核不通過，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。時(shí)限要求：部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急采購(gòu)可酌情縮短）。三、財(cái)務(wù)部門復(fù)核復(fù)核內(nèi)容：財(cái)務(wù)專員重點(diǎn)審核采購(gòu)預(yù)算的準(zhǔn)確性（預(yù)估總價(jià)是否超預(yù)算、預(yù)算科目是否正確）、付款方式合理性及成本控制措施（如是否有更優(yōu)替代方案）。復(fù)核意見：審核通過后，在“財(cái)務(wù)審核意見”欄簽字確認(rèn)；若預(yù)算超支或存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需標(biāo)注“建議調(diào)整預(yù)算”或“補(bǔ)充成本說明”，并轉(zhuǎn)交申請(qǐng)人或部門負(fù)責(zé)人完善材料。時(shí)限要求：財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到申請(qǐng)后1-2個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核（復(fù)雜采購(gòu)可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日）。四、分級(jí)審批決策根據(jù)采購(gòu)金額及重要性，實(shí)行分級(jí)審批：小額采購(gòu)（如≤5000元）：由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，在“分管領(lǐng)導(dǎo)意見”欄簽字；大額采購(gòu)（如5000元-5萬元）：需分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理審批，在“總經(jīng)理意見”欄簽字；重大采購(gòu)（如＞5萬元或戰(zhàn)略物資）：需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體決策，會(huì)議決議作為審批依據(jù)附后。時(shí)限要求：各級(jí)審批人應(yīng)在收到完整材料后1-3個(gè)工作日內(nèi)完成審批（緊急采購(gòu)啟動(dòng)“綠色通道”）。五、采購(gòu)執(zhí)行與反饋轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門：審批通過后，申請(qǐng)人將《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（原件及附件）轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門，啟動(dòng)采購(gòu)流程。供應(yīng)商選擇與執(zhí)行：采購(gòu)部門根據(jù)審批結(jié)果，通過招標(biāo)、詢價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)等方式確定供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同并執(zhí)行采購(gòu)。結(jié)果反饋：采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)部門將采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等材料復(fù)印件反饋至申請(qǐng)人及財(cái)務(wù)部門，同時(shí)在申請(qǐng)表“執(zhí)行情況”欄注明結(jié)果及完成日期。六、歸檔與記錄采購(gòu)部門負(fù)責(zé)將完整的《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》及附件（比價(jià)單、合同、驗(yàn)收單等）整理歸檔，保存期限不少于3年（固定資產(chǎn)類保存不少于5年），保證采購(gòu)過程可追溯。采購(gòu)申請(qǐng)審批表模板申請(qǐng)基本信息申請(qǐng)編號(hào)（由采購(gòu)部門按年度統(tǒng)一編制，如CG-2024-X）申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期年月日采購(gòu)需求明細(xì)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說明（需詳細(xì)描述采購(gòu)目的及使用場(chǎng)景，如“用于項(xiàng)目辦公設(shè)備配置”）預(yù)算科目（如“行政辦公費(fèi)”“生產(chǎn)成本-直接材料”等）審批流程部門負(fù)責(zé)人意見簽字：_________日期：_________（審核意見：□同意□不同意原因：______）財(cái)務(wù)審核意見簽字：_________日期：_________（審核意見：□通過□需補(bǔ)充原因：______）分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：_________日期：_________（審批意見：□同意□退回原因：______）總經(jīng)理意見簽字：_________日期：_________（審批意見：□同意□否決原因：______）執(zhí)行與備注采購(gòu)部門執(zhí)行情況簽字：_________日期：_________（合同編號(hào)：_________供應(yīng)商：_________驗(yàn)收結(jié)果：□合格□不合格）附件清單□比價(jià)報(bào)價(jià)單（____份）□需求說明書□資質(zhì)證明□其他：_________使用關(guān)鍵提示信息準(zhǔn)確性：申請(qǐng)人需保證申請(qǐng)表及附件信息真實(shí)、完整，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)采購(gòu)需求或預(yù)算，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。時(shí)限管理：各環(huán)節(jié)審批人應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核審批，無特殊情況不得拖延；緊急采購(gòu)需提前標(biāo)注“緊急”，并啟動(dòng)加急流程。預(yù)算控制：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，超預(yù)算采購(gòu)需提前提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)起。變更處理：若采購(gòu)需求、規(guī)格或預(yù)算發(fā)生變更，需重新提交《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》，原審批流程自動(dòng)失效。廉潔要求：參與審批、采購(gòu)人