QC080000-2017有害物質(zhì)過程管理體系程序文件及管理手冊\h\hPAGE2/233PAGE2/233IECQQC080000:2017(HSPM)前言1總則應(yīng)用規(guī)范性引用文件術(shù)語和定義組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境理解相關(guān)方需求和期望HSPM體系的范圍HSPM體系及其過程總則5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則以顧客為關(guān)注點(diǎn)HSF方針方針方針崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施HSPM體系的策劃組織HSF目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃HSF目標(biāo)HSF目標(biāo)的策劃變更的策劃7資源總則7.1.2人員基礎(chǔ)設(shè)施過程運(yùn)行環(huán)境監(jiān)視和測量資源組織的知識(shí)能力意識(shí)溝通文件化信息總則創(chuàng)建和更新文件化信息的控制運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制產(chǎn)品和服務(wù)的HSF要求顧客溝通產(chǎn)品和服務(wù)HSF要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)總則外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則控制類型和程度提供給外部的供方的信息生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)交付后活動(dòng)更改控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行不合格輸出的控制績效評價(jià)監(jiān)視測量分析和評價(jià)總則總則改進(jìn)總則不合格和糾正措施持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)附錄程序文件清單組織架構(gòu)職能分配表HSF管理體系流程圖中國ROHS2要求歐盟ROHS要求PAGE7PAGE7/233IECQQC080000:2017(HSPM)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注1QC-Q3-001文件控制程序2QC-Q3-002記錄控制程序3QC-Q3-0034QC-Q3-004內(nèi)部審核控制程序5QC-Q3-005管理評審控制程序6QC-Q3-0067QC-Q3-007設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序8QC-Q3-008人力資源控制程序9QC-Q3-009監(jiān)視和測量資源控制程序10QC-Q3-010采購控制程序11QC-Q3-01112QC-Q3-01213QC-Q3-01314QC-Q3-01415QC-Q3-015生產(chǎn)過程污染控制程序16QC-Q3-01617QC-Q3-01718QC-Q3-018產(chǎn)品召回控制程序PAGE8/233PAGE8/233IECQQC080000:2017(HSPM)19QC-Q3-019限制性物質(zhì)的監(jiān)視和測量程序20QC-Q3-020顧客滿意度調(diào)查控制程序21QC-Q3-021不符合RoHS22QC-Q3-022顧客財(cái)產(chǎn)控制程序23QC-Q3-02324QC-Q3-024風(fēng)險(xiǎn)評估控制程序25QC-Q3-02526QC-Q3-026組織知識(shí)控制程序27QC-Q3-027應(yīng)急管理控制程序28QC-Q3-028分析評價(jià)控制程序29QC-Q3-029持續(xù)改進(jìn)控制程序其它文件：檢驗(yàn)計(jì)劃QC-Q3-001 文件控制程序目的：為了使質(zhì)量及HSF獲得有效且適宜之最新文件。范圍：HSF﹑程﹑工作指導(dǎo)書﹑記錄表單以及外來文件等。定義：HSF系統(tǒng)是否有效運(yùn)作之書面資料。﹑程序書﹑工作指導(dǎo)書等。此類文件只蓋【參考文件】印章，參考文件發(fā)送后不做版本變更及回收作業(yè)。列舉出為達(dá)成既定政策及目標(biāo)之指導(dǎo)綱要性文件。PAGE10/233PAGE10/233IECQQC080000:2017(HSPM)來確保工作按照一定的程序執(zhí)行。﹑方法﹑要點(diǎn)等規(guī)定。依據(jù)。QC080000UL并在《外來文件記錄表》上登記。件記錄表》上登記。文件須回收,并蓋上【作廢文件】印章。電子資料：指公司網(wǎng)絡(luò)主系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)使用的公司相關(guān)質(zhì)量或環(huán)境資料。權(quán)責(zé)：等﹔﹑審查﹑核準(zhǔn)權(quán)責(zé)一覽表﹔分發(fā)/回收/銷毀及管制：文管中心﹔制訂/修訂及廢止作業(yè)：各主導(dǎo)單位﹔文件審查﹑核準(zhǔn)﹑權(quán)責(zé)一覽表：文件種類主辦(制訂)單位審查單位核準(zhǔn)單位編號(hào)分發(fā)單位發(fā)行單位手 冊品保部總經(jīng)理文管中心文管中心程序書文管中心及或以上文管中心文管中心導(dǎo)書文管中心及權(quán)責(zé)單位主管部門主管文管中心文管中心表單文管中心及權(quán)責(zé)單位主管課級主 管文管中心各相關(guān)單 文管中心文件修訂﹑廢止申請審查﹑核準(zhǔn)權(quán)責(zé)一覽表：（同上）辦理單位手冊品保部文管中心相關(guān)單位主辦管理代表或以上文管中心﹑表格主辦單位擔(dān)當(dāng)主辦單位主管或以上文管中心內(nèi)容：流程：流 程責(zé)任單位說明制ó?、修ó?、接收YESNO?核YESNO核?êYES整理??ì–ò?定版本（次）行c回收新版 ?f版收回éw作使用部 章，原éTo?收 件éw作U後存?n 章後留存制訂(起草)單位及文管中心指定人員(依權(quán)責(zé)區(qū)外來文件審查及核準(zhǔn)分表)可同屬一人指定人員(依權(quán)責(zé)區(qū)分表)文管中心外來文件之文件編號(hào)依原有編號(hào)文管中心外來文件之文件版本依原有版本文管中心使用單位文管中心各使用單位文管中心修訂版本時(shí),在文件發(fā)各使用單位行回收記錄表上修正及簽收說明：文件制訂作業(yè)：文件制訂之格式及編號(hào)依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)格式說明書,及文件編號(hào)系統(tǒng)說明書進(jìn)行。第三階文件如(SOP﹑SIP)及第四階文件可依實(shí)際需要格﹑ 文件制訂由各主導(dǎo)單位起草,按照4.5查，核準(zhǔn)及4.6權(quán)責(zé)規(guī)定進(jìn)行文件制訂﹑修訂﹑廢止申請，并由文管中心發(fā)行。文件修訂作業(yè)： 各相關(guān)執(zhí)行單位在按照文件規(guī)定執(zhí)行過程中，文件若有不合現(xiàn)狀，需要修訂文件時(shí)，先由相關(guān)執(zhí)行單位提出修訂原因，經(jīng)原主導(dǎo)單位元確認(rèn)需要修訂時(shí)，由原主導(dǎo)單位填寫查﹑4.6辦理發(fā)行。 由工程人員進(jìn)行修訂后，經(jīng)主辦單位主管審核及課級主管或以上核準(zhǔn)后，交文管中心發(fā)行管制。文件與資料修訂后，文件編號(hào)不予變更，其版本變更規(guī)定如下：文件變更如符合以下條件,文管中心(或工程單位元)應(yīng)以換版次形式變更文件：規(guī)定事項(xiàng)不符合實(shí)際作業(yè)者；屬變更版次文件，僅需修訂及發(fā)行變更之頁次,其他1032﹑頁次3變更為.（1.0二次變更第3﹑第531.2上類推。文件變更如符合以下條件，文管中心應(yīng)以換版本形式變更文件：外來標(biāo)準(zhǔn)變更需變更廠內(nèi)文件時(shí)；公司經(jīng)營方針改變，增加或減少生產(chǎn)產(chǎn)品，而需修訂文件時(shí)﹔作業(yè)流程有變更，需修訂文件時(shí)；1.9、2.9……時(shí)；屬變更版本文件時(shí)，文管中心應(yīng)變更文件全部頁次及封面。文件修訂時(shí)，須在文件封面修訂欄內(nèi)注明項(xiàng)次﹑頁次﹑章節(jié)變更內(nèi)容概述及修訂者﹑修訂日期(為方便修訂追溯，保留三次或以上之修訂記錄為宜)。文件廢止作業(yè)： 各相關(guān)單位在按照文件規(guī)定執(zhí)行過程中，文件之規(guī)定意義不大，需要廢止時(shí)，執(zhí)行，單位提出廢止申請，經(jīng)主辦單位確認(rèn)需廢止時(shí)，由主辦單位填寫《文件制訂﹑修訂﹑廢管中心執(zhí)行。文件廢止之回收﹑銷毀由文管中心執(zhí)行。文件分發(fā)﹑收回作業(yè)：經(jīng)頒布發(fā)行之文件，由文管中心依《文件管理匯總表》列SIP﹑SOP﹑回收記、錄表》中。修訂與廢止時(shí)，舊版本失效文件應(yīng)于新版文件發(fā)行時(shí)，由文管中心收回并加蓋作廢章。公司內(nèi)部發(fā)行之失效文件，各單位元需要時(shí)，可蓋參考文件使用，不予回收。 文管中心每年整理《文件管理匯總表》兩次，注明文件最新版次或版本，并分發(fā)至各需求單位確認(rèn)本單位是否為最新版次(版本)。若有疑問，向文管中心申領(lǐng)最新文件。 工程文件：由文管中心負(fù)責(zé)列管于《文件管理匯總表》內(nèi)保存，需注明文件案名稱，文件編號(hào)﹑版次(版本)及制定日期或客戶圖面發(fā)行日期。 作業(yè)規(guī)范：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)﹑檢驗(yàn)規(guī)范﹑檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之分發(fā)﹑回收外來文件接受﹑分發(fā)權(quán)責(zé)一覽表：文 件 類 別接 收 單 位分 發(fā) 單 位客戶供應(yīng)資料（圖面及檢驗(yàn)規(guī)范）業(yè)務(wù)/品管（予以明確）MSDS/材質(zhì)證明采購/品管政府資料(國家標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī))文管國家安全規(guī)格文件(UL文件)文管國際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001/ISO14001/IECQQC080000)文管 外來文件需發(fā)行至相關(guān)單位時(shí)，應(yīng)由接受單位到文管中心登記于《外來文件一覽表》后，方可復(fù)印或者移交至使用行管制。 文件若有遺失或損壞等情況，相關(guān)部門應(yīng)填寫《文件補(bǔ)發(fā)申請單》經(jīng)管理代表核準(zhǔn)后，再補(bǔ)發(fā)。暫行文件之發(fā)行與回收： 月)回。文件保存與銷毀作業(yè)： 經(jīng)頒布發(fā)行之手冊﹑程序文件﹑部分標(biāo)準(zhǔn)文件(ISO規(guī)定之三階文件)﹑表單記錄，其原稿由文管中心列表管理。文件發(fā)行后，由各部門列表自行管理。外來文件之原稿由接受單位元保管或者根據(jù)情況移交至使用單位保存。記錄(表單/記錄)均由各使用單位自行保管，保管期限按照《記錄保存期限一覽表》之規(guī)定，到期后經(jīng)部門主管核準(zhǔn)銷毀之。工程單位元/品管單位制訂﹑修訂及作廢之檢驗(yàn)規(guī)范﹑檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)﹑作業(yè)規(guī)范﹑作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由制訂單位保管其舊版之失效文件。"X"。文件背面可做為影印表單或聯(lián)絡(luò)單使用，以合乎資源再利用之要求，但不可作為影印正式之系統(tǒng)文件﹑程序文件﹑標(biāo)準(zhǔn)文件使用。如屬機(jī)密文件，一律銷毀。文件及文件案管理?，F(xiàn)場使用之文件須置放或吊掛于現(xiàn)場，以便于作業(yè)者迅速取閱。文件使用不得影印正式文件，且文件由各單位指派專人管理。 任何人不得于體系文件上加以標(biāo)記或書寫任何文字。對于現(xiàn)場修改頻繁之檢驗(yàn)及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，其該標(biāo)準(zhǔn)之擔(dān)當(dāng)者﹑審核者可以修正或更正，在修正欄簽名及注明日期。 文件丟失及分發(fā)份額不夠時(shí)，由使用單位申請，管理代表核準(zhǔn)后由文管中心補(bǔ)發(fā),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件由品管工程單位元或環(huán)境管理推行小組核準(zhǔn)即可補(bǔ)發(fā)。電子資料如系統(tǒng)文件，資管負(fù)責(zé)列表管理保存，電子資料應(yīng)拷貝一份至磁碟片上當(dāng)作備份資料，以防電子文件遺失或損壞。存放于資管之硬盤盤，磁碟片內(nèi)之系統(tǒng)文件案，未經(jīng)管理代表核準(zhǔn)，不得拷貝使用. 所有文件皆應(yīng)妥善保存完整，避免褪色或破損，如發(fā)現(xiàn)有破損﹑字跡模糊，缺頁等，足以引起使用單位疑惑時(shí)，應(yīng)填寫文件補(bǔ)發(fā)申請單由文管中心補(bǔ)發(fā)之。對于文件之管制，依照《內(nèi)部稽核控制程序》實(shí)施稽核作業(yè)，確保資料能正確的使用。相關(guān)資料：相關(guān)文件：《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》附件：《文件制訂﹑修訂﹑廢止申請單》《文件分發(fā).回收記錄表》QC-Q3-002 記錄控制程序目的為確保公司各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和HSFHSFHSF與追溯的依據(jù)。范圍制。職責(zé)HSF或變更。各表單使用部門負(fù)責(zé)各自記錄收集,歸檔，保管4.定義ISO14001:2015及\hIECQQC080000:2017稽核部文控-簡稱DCC。進(jìn)出料記錄；物質(zhì)部：登錄價(jià)格等使用E5.作業(yè)流程(見附件)作業(yè)內(nèi)容：制作部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，文控統(tǒng)一編號(hào)發(fā)行。質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄表單的創(chuàng)建與初始文件一同產(chǎn)生、批準(zhǔn)。制/修之質(zhì)量/環(huán)境/HSFDCCDCC依《記錄控制程序》作業(yè)。字跡應(yīng)清晰可辨識(shí)且保持整潔。書寫之字段不得漏填。N/A或【-】等字樣或符號(hào)?！糠绞接稍撌鲁修k人填寫。記錄不可使用鉛筆填寫。本身有NO.號(hào)的空表單可以復(fù)印使用，記錄復(fù)印有效。表單中之記錄，填表人和其主管審核的簽名方為有效。各單位在回收使用再生紙時(shí)，一定要將不使用的一面劃明顯的【/】或【×】號(hào)大小須覆蓋內(nèi)容方可再進(jìn)行使用。收集方式，由各撰寫或保存單位依記錄性質(zhì)、或日期、編號(hào)、順序自行歸檔。各部門之品質(zhì)記錄歸檔要方便查閱各使用單位自行保存，防潮，防霉，防水火等。年度結(jié)束時(shí)，各保存單位須將過去一年之所有品質(zhì)記錄依種放置保存。記錄保存年限規(guī)定一覽表記錄類型說明保存期限普通記錄質(zhì)量、環(huán)境和、管理體系4測試數(shù)據(jù)試報(bào)告，保證書，MSDSREACHSVHCs調(diào)查表等原材及成品承認(rèn)書，HSF後仍需保存至少十年人員培訓(xùn)記錄離職后一年如有法律法規(guī)規(guī)定保存期限更長者，以保存期限較長者為之。人員之教育訓(xùn)練記錄須保存至人員離職后一年始可作廢；質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄之作廢、銷毀處理：真正使用的表單需要報(bào)廢申請部門填寫QR4-400-A-009《文件/資料銷毀申請單》經(jīng)DCC紙使用。超過保存期的記錄，自動(dòng)報(bào)廢。DCC填寫《文件資料銷毀記錄》電子檔備案。相關(guān)文件：《文件控制管理程序》QC-Q3-003 組織環(huán)境與相關(guān)方控制程序目的為保證公司質(zhì)量管理體系和HSPMHSPM求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和范圍適用質(zhì)量管理以及HSPM職責(zé)管理部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對措施。核整理。評價(jià)、并擬定應(yīng)對措施。程序組織環(huán)境管理在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和HSPM分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系和HSPM部和外部環(huán)境。內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。外部（法律、技術(shù)、競爭、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。（產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)績表現(xiàn)等），外（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等），部環(huán)境要素識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》進(jìn)行修訂。相關(guān)方期望或要求管理相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評估其適

銷售部：顧客、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。管理部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社各部門將識(shí)別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評審。者代表，由管理者代表對《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行修訂。相關(guān)方的期望與要求的相關(guān)資料，并提交管理評審。無記錄表單：組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表相關(guān)方期望或要求識(shí)別表QC-Q3-004 內(nèi)部審核控制程序目的：HSPM公司HSPM范圍：適用于公司HSPM職責(zé)：HSPMHSPM程序：本公司HM體系的審核由HMHM體系組長及總經(jīng)理負(fù)責(zé)支持。HSPMROHS小組。審核計(jì)劃：進(jìn)行，HSPMHSPM核計(jì)劃”并報(bào)HSPM進(jìn)行，但每次審核都必須覆蓋《HSPM總經(jīng)理審批。HSPM體系組長審核，總經(jīng)理審批。內(nèi)審小組應(yīng)按照“HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃”與“HSPM審檢查表”進(jìn)現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，并記錄審核結(jié)果。被審核單位若有合格之內(nèi)審員，不得參與對自己部門的內(nèi)部審核。措施，內(nèi)審人員跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。HSPMSM體系組長及總經(jīng)理審批，以便讓RS系統(tǒng)組長及總經(jīng)理了解環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)的推行進(jìn)程與狀況。5、相關(guān)文件：無。6、相關(guān)記錄：QC-Q3-005 管理評審控制程序1.0目 的：采取多方論證的方式由公司最高管理者為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和2.0HSPM質(zhì)量、環(huán)境和HSPM職 責(zé)：過程進(jìn)行監(jiān)督。理評審的相關(guān)輸入內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)備，并提供必要的資料；編制《管理評4.0義：無作業(yè)程序：員管理者代表認(rèn)為需要參加的人員。個(gè)月,如有認(rèn)證等需要時(shí)可增加評審頻次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)由最高管理者提出，適時(shí)制定計(jì)劃進(jìn)行管理評審：求發(fā)生重大調(diào)整或變化時(shí)；發(fā)生重大事故或用戶關(guān)于產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；當(dāng)最高管理者認(rèn)為必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審。管理評審計(jì)劃：的時(shí)間、目的、范圍、準(zhǔn)備的內(nèi)容以及參加人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部發(fā)放。管理評審輸入項(xiàng)目：管理者代表組織相關(guān)職能部門依據(jù)《管理評審計(jì)劃》要求進(jìn)行準(zhǔn)備工作。質(zhì)量管理體系評審內(nèi)容包括但不限于：質(zhì)量、環(huán)境和HSPM核的結(jié)果和不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果；結(jié)果等；過程/環(huán)境的業(yè)績和產(chǎn)品、法規(guī)的符合性、客戶綠色產(chǎn)品管理要求變化等，包括過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量的結(jié)果及其質(zhì)量趨勢。產(chǎn)品不合格所采取的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果；以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能影響質(zhì)量管理/綠色產(chǎn)品體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；析。綠色產(chǎn)品管理狀況設(shè)計(jì)和開發(fā)特定階段有關(guān)測量的規(guī)定和分析（測量包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面。改進(jìn)的建議,包括有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。管理評審實(shí)施審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對相關(guān)議題進(jìn)行評審。質(zhì)量管理評審做出以下方面的結(jié)論。管理體系及其過程改進(jìn)的有效性。與客戶有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。資源需求。為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)而做出的，和質(zhì)量方針、目標(biāo)以及管理體系其它要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。管理評審輸出管理者代表組織編制《管理評審報(bào)告》呈總經(jīng)理審批，并由參針對管理評審各項(xiàng)輸入的評價(jià)；量目標(biāo)；括必要的改進(jìn)策劃安排；策劃安排；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的任何決定和措施；資源需求的任何決定和措施；《管理評審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部發(fā)給相關(guān)部門和5.7施（通常包括預(yù)防措施和糾正措施）進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將結(jié)果作為下一次管理評審的輸入。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施將跟蹤的結(jié)果向管理層報(bào)告，對已經(jīng)改善的問題予以結(jié)案，對未改善的問題要繼續(xù)跟蹤直到結(jié)案，對確實(shí)無法改善的問題要作說明。改進(jìn)措施若引起的文件的更改，按《文件管制程序》執(zhí)行。執(zhí)行。6.相關(guān)文件：產(chǎn)品無有害物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件管制程序7.相關(guān)表單：管理評審報(bào)告會(huì)議記錄會(huì)議簽到表QC-Q3-006 目的：保產(chǎn)品出貨正常。范圍：適用于本公司所有不合格品之控制。權(quán)責(zé)：項(xiàng)次檢驗(yàn)類別鑒別單位標(biāo)示隔離矯正3.1進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)課品質(zhì)課倉庫品質(zhì)課/采購3.2制程檢驗(yàn)品質(zhì)課品質(zhì)課/制造課品質(zhì)課/制造課制造課3.3成品/出貨檢驗(yàn)品質(zhì)課品質(zhì)課品質(zhì)課品質(zhì)課/生產(chǎn)課3.4客退檢驗(yàn)品質(zhì)課品質(zhì)課倉庫責(zé)任單位定義：特采：對判定為尺寸或外觀輕微的不良，且經(jīng)驗(yàn)證不影響產(chǎn)品使用性能之不合格品的放行。重工：不合格品須經(jīng)再次加工動(dòng)作，才能達(dá)到產(chǎn)品要求。作業(yè)程序：原材料IQCIQC檢驗(yàn)報(bào)告》呈報(bào)上級審核，由上級作出最終判定。根據(jù)不合格性質(zhì)嚴(yán)重程度和生產(chǎn)需要是否緊急來判定不合格來料的處理方式：退貨、讓步接收、挑選/加工使用。最終判定不合格物料，由IQC識(shí)，由倉庫進(jìn)行隔離及處理。針對特采物料須經(jīng)品質(zhì)課評審后報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，若為HSF對最終判定拒收、特采選別之物料，由IQC商回復(fù)狀況及驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性。半成品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目時(shí)，按《HSF控制程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)員IPQCIPQC交由組長簽字確認(rèn)，由制造課負(fù)責(zé)人安排處理，品質(zhì)課負(fù)責(zé)跟蹤處理結(jié)果,同時(shí)通知操作者標(biāo)識(shí)隔離，按要求處理。如不門一起解決此問題，相關(guān)的措施納入糾正預(yù)防措施內(nèi)。品質(zhì)課負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格性質(zhì)的嚴(yán)重程度和對后續(xù)工序的影響程度，決定不合格品的處理方式。不合格半成品的處理方式有：返工、讓步放行、報(bào)廢。成品交品質(zhì)課負(fù)責(zé)人確認(rèn)。下幾項(xiàng)處理：報(bào)廢C．特采處理處理方式依《品質(zhì)異常通知單》批準(zhǔn)結(jié)果執(zhí)行客返品當(dāng)品質(zhì)課接到業(yè)務(wù)反映的客訴情況后，須立即聯(lián)系客戶（必要時(shí)要求提供不良樣品，進(jìn)行原因分析，將結(jié)果報(bào)告給客戶并采取糾正措施：補(bǔ)合格產(chǎn)品給品給客戶。將不良品退回責(zé)任部門，并根據(jù)產(chǎn)品的不合格項(xiàng)目采取返工、報(bào)廢處理。返工后的產(chǎn)品仍需檢驗(yàn)，合格后重新入倉。責(zé)任部門分析產(chǎn)生的原因，按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。蹤客戶的反應(yīng)，并及時(shí)作出處理。品質(zhì)課應(yīng)每月對質(zhì)量不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，找出主要不合格類，并按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》采取相應(yīng)措施執(zhí)行。公司所有不合格品未經(jīng)判定不得流入下一工序。不符合HSF針對進(jìn)料發(fā)現(xiàn)原材料或外購產(chǎn)品不符合HSF12小時(shí)內(nèi)通報(bào)給客戶。3小時(shí)到24不合格品經(jīng)處理后應(yīng)依《糾正與預(yù)防措施控制程序》對異常原因做分析﹐以便采取矯正與預(yù)防。各項(xiàng)記錄必須予以維持并保存﹐以利后續(xù)之統(tǒng)計(jì)分析和追查用。對進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，凡檢測不符合HSF定為：嚴(yán)重缺點(diǎn)。日常實(shí)施與運(yùn)作的不合格由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改，并確認(rèn)改善效果。外審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),管理者代表需把不符合項(xiàng)整理后組織相關(guān)人員進(jìn)行糾正和預(yù)防，并跟蹤改善效果直至問題點(diǎn)解決為止。相關(guān)文件《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》相關(guān)表單：《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》《品質(zhì)異常通知單》《成品檢驗(yàn)報(bào)告》《不良聯(lián)絡(luò)蒹對策依賴書》QC-Q3-007 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序目的使開發(fā)設(shè)計(jì)作業(yè)的各階段能夠依照設(shè)計(jì)規(guī)格及客戶要求事項(xiàng)施以管制及驗(yàn)證，以確保開發(fā)設(shè)計(jì)的質(zhì)量。適用范圍開發(fā)部門職掌包括HSF權(quán)責(zé)裁決。各種規(guī)定，確保設(shè)計(jì)結(jié)果的正當(dāng)性。數(shù)據(jù)。計(jì)劃。時(shí)回饋開發(fā)部并提供改善意見。發(fā)部。各階段審查工作。定義新產(chǎn)品。(a)新機(jī)種。(b)【大幅修改】機(jī)種修改。(c)【小幅修改】。階段/類型abc階段/類型abcdC0√C1√√C2√√√C3√√√C4√√√√設(shè)計(jì)開發(fā)階段(W/S)產(chǎn)品試作階段(E/S)產(chǎn)品量試階段(P/R)產(chǎn)前樣品封樣substancesfree”的縮寫，意思域。作業(yè)程序產(chǎn)品(包括HSF產(chǎn)品企劃階段(C0)：發(fā)部，如未通過則退回營業(yè)部重新企劃。組,審查內(nèi)容為：設(shè)計(jì)開發(fā)階段：(C1WS)設(shè)計(jì)規(guī)劃/人力排程日期完成。規(guī)格認(rèn)定/設(shè)計(jì)進(jìn)行測試計(jì)劃》及進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。1變更作業(yè)程序》做修改。設(shè)計(jì)研發(fā)審查W/S會(huì)。審查內(nèi)容為：《開發(fā)進(jìn)度管制表》是否依照產(chǎn)品需求進(jìn)度設(shè)計(jì)。是否按照產(chǎn)品需求而設(shè)計(jì)。C2)設(shè)計(jì)之依據(jù)。工程樣品試作階段：(C2ES)模具開發(fā)W/S模申請單》并依《模具管理程序》執(zhí)行開模作業(yè)。輸出符合設(shè)計(jì)輸入要求的整套技術(shù)文件，包括產(chǎn)品階段評審標(biāo)一起備案給測試中心作為測試依據(jù)。6BOM將零件直接交至開發(fā)部制成工程樣品，并處理樣機(jī)組裝過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，樣機(jī)制作完成完成后開發(fā)部交測試單位進(jìn)行產(chǎn)品性能測試，并提供試驗(yàn)報(bào)告，測試結(jié)果記錄在《問題檢討計(jì)變更作業(yè)程序》做修改。工程樣品審查/驗(yàn)證及驗(yàn)收E/S會(huì)。審查內(nèi)容為：段問題與對策評審表》的審核。作業(yè)性檢討E/S作為下一階段(C3)之標(biāo)準(zhǔn)。書等】發(fā)給各相關(guān)單位。材料規(guī)格承認(rèn)則》做承認(rèn)并發(fā)給各相關(guān)單位。產(chǎn)品量試階段(C3)(P/R)：工裝夾具/工藝線路/工藝文件線路/工藝文件，負(fù)責(zé)在試制過程中對車間操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。量試品試作/材料需求/組立測試實(shí)施。圖面技術(shù)文件/技術(shù)修改預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行不合格品管制與矯正預(yù)防。量試品測試/設(shè)計(jì)變更作業(yè)品保部對量試品測試依《成品檢驗(yàn)作業(yè)程序》做質(zhì)量鑒定,如測量試品檢討及制程條件/技術(shù)移轉(zhuǎn)說明地方，則做《問題檢討報(bào)告》并列為檢討之依據(jù)。則進(jìn)入量產(chǎn)之準(zhǔn)備。P/RP/R為后續(xù)批量生產(chǎn)之準(zhǔn)備，進(jìn)入C4(P/P)正式量產(chǎn)。驗(yàn)證/驗(yàn)收移轉(zhuǎn)交接之用。產(chǎn)前樣品封樣改善《P/R終由生產(chǎn)部以此樣品為批量生產(chǎn)依據(jù)。《新產(chǎn)品釋放報(bào)告》此文件作為新產(chǎn)品項(xiàng)目申請釋放的申請，后附《新品量試階段問題與對策評審表》相關(guān)測試報(bào)告，等。此文件由研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整理、提供。由品保部經(jīng)理最終排產(chǎn)，安排量產(chǎn)。C/：流程首件確認(rèn)，依“制程（首次）檢查記錄表”記錄。相關(guān)文件《文件與資料管理作業(yè)程序》《品質(zhì)記錄管理作業(yè)程序》《模具管理程序》《可靠性測試檢驗(yàn)規(guī)范》《不合格品管理作業(yè)程序》《矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序》《量測與監(jiān)控作業(yè)程序》記錄表單《產(chǎn)品開發(fā)規(guī)格需求書》《會(huì)議通知單》《會(huì)議記錄報(bào)告書》《開發(fā)大日程表》《開發(fā)進(jìn)度管制表》《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)人員指派》《問題檢討報(bào)告》《W/SE/S《開發(fā)部零件/模具(變更)需求表》《P/R《工程樣品管制表》《安規(guī)申請單》《零件/模具檢討書》《零件承認(rèn)書》《設(shè)計(jì)變更申請單》《設(shè)計(jì)變更通告ECN》《制品規(guī)格書》《制程（首次）檢查記錄表》《新產(chǎn)品釋放報(bào)告》QC-Q3-008 人力資源控制程序目的此程序描述了質(zhì)量及環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中所需的人力資源范圍此程序適用于公司的所有員工的培訓(xùn)過程。3.定義其認(rèn)識(shí)公司質(zhì)量、有害物質(zhì)和環(huán)境管理的基本知識(shí)及規(guī)章制度。上崗培訓(xùn)：新員工上崗前，根據(jù)崗位能力要求所進(jìn)行的各種形升等產(chǎn)生的培訓(xùn)需求，所進(jìn)行的各種形式、各種HSF（S任何材料和任何客戶要求禁止使用的材料，與限制物質(zhì)是可以互換的。H或其它適用標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中的任何材料減少或消除，HSF品。是可以互換的。職責(zé)和權(quán)限HSF培訓(xùn)。品質(zhì)工藝部負(fù)責(zé)制定涉及HSF相關(guān)部門配合確保培訓(xùn)的按期執(zhí)行。5.程序培訓(xùn)需求的識(shí)別公司通過以下幾個(gè)方面識(shí)別培訓(xùn)需求：a)通過員工的工作表現(xiàn)識(shí)別培訓(xùn)需求；員工為了提高自身的工作能力提出的培訓(xùn)需求；通過內(nèi)部審核和管理評審發(fā)現(xiàn)員工的培訓(xùn)需求；d)客戶提出或新的法律法規(guī)要求(如ROHS、WEEEe)公司高層的決策。人事部通過《年度教育訓(xùn)練計(jì)劃》收集各部門的培訓(xùn)需12年度的培訓(xùn)計(jì)劃，需要時(shí)可以更新/調(diào)整。入廠培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和外部培訓(xùn)入廠培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)所有新員工需進(jìn)行入廠培訓(xùn)，讓他們熟悉公司規(guī)章制度、質(zhì)量和環(huán)境方針和目標(biāo)、HSF基本知識(shí)和安全知識(shí)。對于直接員工由管理部進(jìn)行基本的廠規(guī)培訓(xùn)后，交給其直接部門主管，由其根據(jù)崗位需求安排相應(yīng)上崗培訓(xùn)。HSFHSF控制方面的知識(shí)培訓(xùn)，這些崗位包括來料檢查、過程檢查、生產(chǎn)、出貨檢查及HSHSF控制培訓(xùn)可邀請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。管理人員的入廠培訓(xùn)，由人事部門負(fù)責(zé)安排。所有新員工都需接受上崗培訓(xùn)，以便讓他們能孰悉工作程序；崗位直接主管應(yīng)識(shí)別崗位培訓(xùn)內(nèi)容和強(qiáng)度，其主要取決于該員工的資格及工作經(jīng)驗(yàn)，及必須告知其工作質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及客戶要求對顧客造成的影響后果。在職培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)每月初由人事單位依《年度教育訓(xùn)練計(jì)劃》內(nèi)容發(fā)出培訓(xùn)通知，各部門依計(jì)劃執(zhí)行，并由人事單位負(fù)責(zé)稽核與追蹤。部門主管應(yīng)根據(jù)崗位能力要求安排在職培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門培訓(xùn)的完成，而HSF培訓(xùn)由品質(zhì)工藝部按照計(jì)劃進(jìn)行，任何形式的培訓(xùn)可以由公司內(nèi)部指定人員或聘請外部專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行。不能如期完成培訓(xùn)時(shí)，由責(zé)任單位元以聯(lián)絡(luò)單方式說明原因，并回復(fù)新的培訓(xùn)時(shí)間，由部門主管審核后交人事單位。針對公司的特殊崗位上崗前一定要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，必要時(shí)需送外部專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考試合格才能上崗。注：公司特殊崗位包括檢驗(yàn)員；c)計(jì)量員；d)電鍍等等。經(jīng)考核合格者由人事部根據(jù)考核資料發(fā)放上崗證，有效期判定為一年,有效期到后需進(jìn)行再次考核,合格后上崗證才可繼續(xù)使用,不合格則取消上崗資格。外部培訓(xùn)為了提升技能，各部門主管副總、或部長、或科長等根據(jù)工作需要申請進(jìn)行非計(jì)劃性外部培訓(xùn)，管理部報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。管理部根據(jù)《年度教育訓(xùn)練計(jì)劃》中的培訓(xùn)需求尋找相關(guān)培訓(xùn)信息，如有適合的課程傳達(dá)給相關(guān)部門主管工作現(xiàn)狀，差距，要達(dá)到的培訓(xùn)效果，以及培訓(xùn)完成后員工應(yīng)于外訓(xùn)結(jié)束后一周內(nèi)，將教材、心得報(bào)告交由人事單位負(fù)責(zé)整理存盤。培訓(xùn)效果的確認(rèn)培訓(xùn)的有效性；針對考核不通過者，必須重新進(jìn)行入職培訓(xùn)；重考后，仍不合格者，公司將不予錄用。在職/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)主要由部門主管通過現(xiàn)場操作、考核等對直至考核合格。效果進(jìn)行考核；對于國家規(guī)（如叉車特殊工種上崗證。5.3.4.未參加培訓(xùn)或考評不合格者須在一周內(nèi)重新訓(xùn)練并考核，考核之結(jié)果須重新記錄于[培訓(xùn)考核記錄表]，并進(jìn)行評核。最終評核以重新考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。內(nèi)部講師資格：符合以下條件之一者，可作為內(nèi)部講師。在特定工作領(lǐng)域內(nèi)取得政府或社會(huì)之相關(guān)證書者；6部門主管或主管推薦之有某項(xiàng)專長者，或曾受過該項(xiàng)訓(xùn)練合格人員；外部培訓(xùn)的資料和教材需要拷貝一份存檔。所有的記錄依照《記錄控制》要求進(jìn)行。涉及文件記錄控制程序相關(guān)記錄年度教育訓(xùn)練計(jì)劃培訓(xùn)考核記錄表員工派外培訓(xùn)申請登記表QC-Q3-009 監(jiān)視和測量資源控制程序1.目的規(guī)定公司檢測設(shè)備及測試硬件的控制要求，確保只有經(jīng)本程序控制的檢測設(shè)備和測試硬件才可2.適用范圍本程序適用于公司內(nèi)所有需保養(yǎng)和校準(zhǔn)/檢查的檢測設(shè)備及檢測治具（以下通稱為儀器。定義量具或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的對應(yīng)值與參考標(biāo)準(zhǔn)確定的量值之間關(guān)系的一組操作。儀器：用于監(jiān)視、測量及試驗(yàn)的設(shè)備、檢測治具統(tǒng)稱儀器。依其本身用途、特性等可區(qū)分為以下類別：物理量器：以測量物理特性為主（如長度、力量等）之儀器，如卡尺、拉力計(jì)等.電性量器：以測量電器特性為主（如電流、電壓等）之儀器，如數(shù)字萬用表、示波器等。職責(zé)采購單位：負(fù)責(zé)公司新增儀器購買。倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)通知儀器校驗(yàn)工程師驗(yàn)收新購儀器、通知使用單位領(lǐng)取新購儀器、不合格則辦理退回。工程部：儀器維修及報(bào)廢、員工離職時(shí)回收及消帳.使用單位：儀器和申請維修/報(bào)廢儀器。流程:參附件作業(yè)程序相關(guān)部門需求新檢測儀器時(shí)，實(shí)驗(yàn)室工程師根據(jù)檢測對象經(jīng)總經(jīng)理審批后由實(shí)驗(yàn)室交采購部門采購。如設(shè)備有HSFHSF要在《請購單》中特別說明。相關(guān)部門要求制作專門用于測試某些物料或產(chǎn)品質(zhì)量特性的檢測治具時(shí)，工程部設(shè)計(jì)原理圖，需求部門填寫《工程（如本HSF為避免HSF程申請單》中特別說明。采購/制作儀器格型號(hào)技術(shù)參數(shù)等》簽名，不得進(jìn)行采購作業(yè)。工程部接到經(jīng)批準(zhǔn)之《工程申請單》后，應(yīng)及時(shí)依《工程申請單》制作檢測治具。如《工程申請單》實(shí)驗(yàn)室評估簽署意見，不得制作。驗(yàn)收儀器外購儀器入廠后統(tǒng)一由倉儲(chǔ)部暫收，倉儲(chǔ)部收到儀器后，及時(shí)通知實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)收。外購儀器由實(shí)驗(yàn)室儀器校驗(yàn)工程師填寫《設(shè)備治模夾具驗(yàn)合請購要求，確認(rèn)新購設(shè)備是否為原包裝及合格證、說明書、保修卡等是否齊全,并根據(jù)儀器用途確定是否需要校驗(yàn)。應(yīng)商提供校驗(yàn)證明文件（校驗(yàn)應(yīng)可追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。外購儀器驗(yàn)收不合格時(shí)，儀器校驗(yàn)工程師及時(shí)通知采購單位做退貨處理；驗(yàn)收合格時(shí)，則將儀器編號(hào)建檔。測試硬件完成后，工程部通知儀器校驗(yàn)工程師檢查是否符由儀器校驗(yàn)工程師將其編號(hào)建檔，不合格則退回工程部重新制作，直至通過校驗(yàn)為止。儀器編號(hào)建檔儀器校驗(yàn)工程師為每一檢查合格的儀器編號(hào)后，于明顯處對于無需校驗(yàn)的儀器則應(yīng)貼“免校驗(yàn)”標(biāo)簽。儀器編碼原則ME-XX-XXXX儀器流水號(hào)，從“0001”開始于，依次為“0002，0003…” 儀器所在部門代號(hào)規(guī)定：市場部SC研發(fā)部YF工程部GC品質(zhì)部PZ生產(chǎn)部SC廠務(wù)部CW計(jì)劃部JH行政人事部RL “ME”代表儀器由儀器校驗(yàn)工程師登記所有已校準(zhǔn)的新儀器于《儀器校驗(yàn)修狀況。轉(zhuǎn)交倉儲(chǔ)部，由倉儲(chǔ)部通知儀器使用單位到倉儲(chǔ)部領(lǐng)取。供相應(yīng)的培訓(xùn)，確保他們正確使用儀器。簽，對標(biāo)識(shí)模糊、毀損或未經(jīng)校驗(yàn)的新儀器及維修后的或閑置六個(gè)月以上的儀器，除非校準(zhǔn)合格，否則不能使用。儀器使用完后，電性量器暫時(shí)不用必須關(guān)掉電源，物理量具類儀器較長時(shí)間不用時(shí)，則清潔表面后涂防護(hù)油以便保存?；覊m及有害氣體等影響儀器精度，同時(shí)確保儀器各類標(biāo)識(shí)完好無損。儀器搬運(yùn)時(shí)應(yīng)防止外力碰撞造成儀器受損校準(zhǔn)失效。對于儀器異動(dòng)，必須知會(huì)實(shí)驗(yàn)室儀器校驗(yàn)工程師，儀器校驗(yàn)工程師做好異動(dòng)記錄。人員離職，必須將儀器歸還實(shí)驗(yàn)室或到實(shí)驗(yàn)室辦理異動(dòng)手續(xù)。儀器校驗(yàn)求，本公司儀器校驗(yàn)可分為以下類別：標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，但須在使用時(shí)做自主檢查。制定書面的內(nèi)校作業(yè)規(guī)范。外校單位名單。儀器校驗(yàn)追溯系統(tǒng)國際原級標(biāo)準(zhǔn)國際原級標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可校驗(yàn)機(jī)構(gòu)國家認(rèn)可校驗(yàn)機(jī)構(gòu)工程部校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件工程部校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件儀器校驗(yàn)依據(jù)其校驗(yàn)時(shí)機(jī)可分為以下類別：臨時(shí)校驗(yàn)：新儀器/儀器功能失效或損壞/使用者發(fā)現(xiàn)量測不準(zhǔn)確/儀器外借歸還時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行臨時(shí)校驗(yàn)，校驗(yàn)合格貼“合格”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)后投入使用，否則停用并得到校準(zhǔn)和檢查。校驗(yàn)及放置環(huán)境35-70%之間。廠外校驗(yàn)則依國家的相關(guān)規(guī)定辦理。定到期校驗(yàn)的儀器后向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人發(fā)出通知，并于到7校驗(yàn)執(zhí)行驗(yàn)，并填寫《儀器校驗(yàn)履歷表》交品質(zhì)部主管審核。應(yīng)立即與外校機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)解決。校驗(yàn)判定與標(biāo)識(shí)驗(yàn)日期，下次校準(zhǔn)日期及校準(zhǔn)人。合格”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。已校準(zhǔn)儀器為防止人為不當(dāng)調(diào)整而失效，可對其重要開關(guān)或旋鈕貼“禁止調(diào)整”不合格儀器處理對校準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的儀器，儀器校驗(yàn)工程師填寫《儀器失效必須重檢，重檢依《不合格品控制程序》處理，如可疑產(chǎn)品已出貨，則通知市場部聯(lián)絡(luò)客戶采取相應(yīng)的糾正措施。如儀器部分功能失效，但本公司生產(chǎn)或個(gè)別工位用不到點(diǎn)此功能時(shí)，則在儀器顯眼處貼“限制使用”標(biāo)簽注明限制使用的功能，并適當(dāng)增加儀器校準(zhǔn)頻次。檢查或校準(zhǔn)失效的儀器由使用部門填寫《設(shè)備治模夾具修維修后的儀器應(yīng)重新校準(zhǔn)或檢查，合格后貼“校驗(yàn)合格”標(biāo)簽。如決定報(bào)廢時(shí)，由使用單位提出《設(shè)備治模夾具報(bào)廢申請相關(guān)文件相關(guān)表單《請購單》《工程申請單》《儀器校驗(yàn)管理總表》《年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》附件:權(quán)責(zé)部門流程相關(guān)表單使用部門采購部門/工程部品質(zhì)部品質(zhì)部使用部門品質(zhì)部/使用部門請購/申請制作儀器采購/制作儀器儀器編號(hào)建檔/保管/異動(dòng)不合格儀器處理《請購單》《工程申請單》《請購單》《工程申請單》《儀器校驗(yàn)管理總表》《年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》《儀器校驗(yàn)管理總表》《儀器校驗(yàn)履歷表》《年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》《儀器校驗(yàn)履歷表》《設(shè)備治模夾具申請單》《儀器失效評估表》QC-Q3-010 采購控制程序目的旨在規(guī)范公司采購作業(yè)流程，對所有物料的申請、訂購、入庫、范圍3采購依據(jù):原/物料請購使用《請購單》4HSF負(fù)責(zé)采購物品的入庫驗(yàn)收、數(shù)量核銷及貯存保管工作；物控組：負(fù)責(zé)根據(jù)庫存情況及時(shí)提出采購物料的申請,當(dāng)有HSFHSF項(xiàng)目部：新產(chǎn)品的樣品評估及承認(rèn)。5采購計(jì)劃的編制與審批原/輔物料的請購物控根據(jù)客戶訂單所需求,制作申購單提交采購部。商下《訂購單》采購相關(guān)材料，如客戶有HSF《訂購單》上注明；樣品試制物料的請購若因制作樣品需求某種材料或輔助配件,而公司未有此物料或輔助配件,或此為新增當(dāng)有HSF應(yīng)商管控程序》執(zhí)行；特殊采購當(dāng)公司所需物資在合格供應(yīng)商中尋找不到貨源或該物資不在合格供應(yīng)商經(jīng)評定為合格的供貨范圍的,以及賣方獨(dú)占市場的等,又因生產(chǎn)急需,或因公司緊急接單至使合格供應(yīng)商無法按時(shí)供料或加工的,可實(shí)施不在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)的特殊采購.但特殊采購須嚴(yán)格控制,實(shí)施前必須書面申請，經(jīng)總經(jīng)理的特批后方可進(jìn)行.且在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)按相關(guān)核對和試驗(yàn)規(guī)定實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)或試驗(yàn).HSFICP許特殊采購.訂購單的開立與實(shí)施程序》要求,確認(rèn)合格廠商或從《合格廠商名錄》中選擇適當(dāng)商下單采購。采購訂單須明確下列內(nèi)容生產(chǎn)HSF所需物料時(shí),并必須要在采購單上注明相關(guān)環(huán)保要求。HSF相關(guān)HSF采購需將《訂購單》以系統(tǒng)共享給倉庫,以便倉庫收料作業(yè)。采購物料的追蹤采購人員在采購訂單發(fā)出后,根據(jù)物料需求日期確定提前追蹤的時(shí)間,并以電話、傳真、電子郵件等適宜的形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。隨時(shí)了解物料交期并回復(fù)PMC.當(dāng)廠商無法于指定日期內(nèi)交貨時(shí),采購知會(huì)請購單位同意后,與廠商重新確認(rèn)交期,且將確認(rèn)后之交期知會(huì)請購單位.若因供應(yīng)商交期延遲造成我司影響和索賠或退貨處理等.訂單的變更:若需求單位依據(jù)自己的需求變更訂購之需求時(shí),應(yīng)以需求單系統(tǒng)。采購單位按需求單位變更要求,需及時(shí)通知供應(yīng)商取消原單上注明需更改的內(nèi)容,及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,協(xié)商變更事宜；并提供相應(yīng)HSFHSF合本公司要求后,方可下單購買。進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)查核訂單編號(hào)、料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及是否環(huán)保與貨品無誤后簽收HSFHSF要求的物料,必須核查來料上是否貼有相關(guān)環(huán)保標(biāo)識(shí).并依據(jù)《檢驗(yàn)與測量管控程序》辦理來料檢驗(yàn)。記錄保存依《記錄管控程序》執(zhí)行。6《記錄管控程序》7合格廠商名錄QC-Q3-011 1.0目的關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，確保公司的HSF版本。2.0適用范圍適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求獲取的渠道，以及引用、保存、發(fā)放的管理。職責(zé)它要求并發(fā)放至相關(guān)部門，組織相關(guān)部門進(jìn)行學(xué)習(xí)。品管部根據(jù)外部與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的標(biāo)準(zhǔn)等對應(yīng)內(nèi)容。求清單。管理內(nèi)容和方法技術(shù)部收集來自各渠道有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的法律法規(guī)和其它要求等最新信息（。技術(shù)部從以下途徑獲取最新的有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及其它相關(guān)信息。a、國家認(rèn)監(jiān)委網(wǎng)站b、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局情報(bào)所c、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)及咨詢公司d、上級文件e、書店f、同行業(yè)的信息g、其他相關(guān)方的要求系每半年不少于一次，做到及時(shí)獲取和更新有關(guān)法律、法規(guī)等信息。的管理。他要求清單》中，擬定發(fā)放范圍報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。改后的新的有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)通告到相關(guān)的供應(yīng)商和客戶。5.0記錄1.目的與范圍HSF環(huán)境管理物質(zhì)的管理變更的原則，規(guī)范了材料宣告表的制作程序。范圍：適用于我司所有環(huán)保產(chǎn)品材料宣告表的制作，及針對環(huán)保產(chǎn)品進(jìn)行的材料和工藝變更的控制。名詞定義等有關(guān)內(nèi)容的變更。職責(zé)工程部：本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品材料的選擇及HSF符合性的最終確認(rèn)，對供應(yīng)商提供的材料宣告表及HSF符合性檢測報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)；編制公司“產(chǎn)品材料宣（包括供應(yīng)商、生產(chǎn)工藝的變更HSF必要時(shí)組織取得第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，上網(wǎng)宣告。HSF產(chǎn)品綠色環(huán)保承諾書及樣品，對供應(yīng)商提出的材料、工藝變更要求進(jìn)行內(nèi)部溝通、信息聯(lián)絡(luò)。品保部：對供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行掃描檢測或送第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測，并在工程部組織下與認(rèn)證機(jī)構(gòu)協(xié)商第三方認(rèn)證。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)因材料、工藝變更情況與客戶的協(xié)調(diào)溝通。4產(chǎn)品材料宣告表制作環(huán)保產(chǎn)品的型號(hào)確定工程部對環(huán)保產(chǎn)品按產(chǎn)品型號(hào)及客戶要求劃分，作為宣告表上的環(huán)保產(chǎn)品的材料宣告表制作方法采購部負(fù)責(zé)《產(chǎn)品材料宣告表》欄目中供應(yīng)商名稱/編號(hào)的填寫，取得供應(yīng)商產(chǎn)品材料宣告表、第三方檢測報(bào)告及樣品，填寫交接清單后交品保部整理登記。（必要時(shí)提供復(fù)查測試報(bào)告）交工程部。料宣告表及樣品是否一致，是否符合要求，經(jīng)確認(rèn)后以書面形式通知采購、品保部門。材料宣告表》進(jìn)行審核和確認(rèn)（必要時(shí)，可由第三方檢測機(jī)構(gòu)對《產(chǎn)品材料宣告表》進(jìn)行審核和確認(rèn)，并取得第三方檢測機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品HSF符合性報(bào)告，符合要求后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)完成產(chǎn)品oS符合性自我宣告。產(chǎn)品材料宣告表的定期管理的RoHS）有效期為一年。由品保部核對有效期全部登記在冊，按季檢查。對檢測報(bào)告將失效的，根據(jù)加工周期長短提前半個(gè)月～1個(gè)月通知采購部聯(lián)系供應(yīng)商在檢測報(bào)告失效前提供有效的檢測報(bào)告交工程部審核確認(rèn)。變更控制客戶提出變更要求的：客戶要求對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)作變更時(shí)，業(yè)務(wù)部接獲客戶的通知后，4.1相關(guān)資料，制作新的《產(chǎn)品材料宣告表》和產(chǎn)品樣機(jī)。產(chǎn)品樣板經(jīng)業(yè)務(wù)部或客戶確認(rèn)后，設(shè)計(jì)更改方能生效。公司內(nèi)部提出變更要求的：HSF供應(yīng)商管理程序》選擇供應(yīng)商提供樣品、產(chǎn)品材料宣告表、檢測報(bào)告4.1供應(yīng)商提出變更要求的：己的加工周期上提前至少二周書面通知供應(yīng)部門，并提供相關(guān)的資料(如最新第三方測試報(bào)告，變更后的《產(chǎn)品材料宣告表》等)給公司工4.1求對公司《產(chǎn)品材料宣告表》作變更。則《產(chǎn)品材料宣告表》更新后，品保部應(yīng)及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)；如客戶有要求的業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)通知相關(guān)客戶。《采購控制程序》67.附件產(chǎn)品宣告表制作流程圖：工程部工程部采購部采購部品保部品保部確定環(huán)保產(chǎn)品型號(hào)型號(hào)確定環(huán)保產(chǎn)品型號(hào)型號(hào)材料宣告表、檢測報(bào)告）不符合整理歸類、掃描測試RoHS符合性確認(rèn)RoHS符合性再確認(rèn)RoHS符合性自我宣告工程部第三方認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)第三方認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理客戶提出業(yè)務(wù)部制程、設(shè)備客戶提出業(yè)務(wù)部制程、設(shè)備、工夾具變更書面通知采購部提供更新資料到工程部公司內(nèi)部提出供應(yīng)商提出公司內(nèi)部提出供應(yīng)商提出工程部工程部環(huán)保材料調(diào)查材料、輔料、規(guī)格變更供應(yīng)商送樣承認(rèn)：（隨樣品附送有害物質(zhì)檢測報(bào)告、成分表）測試樣機(jī)后送客戶如客戶有要求客戶承認(rèn)內(nèi)部相關(guān)技術(shù)文件更改，進(jìn)行批量生產(chǎn)量產(chǎn)工程部承認(rèn)QC-Q3-013 1.0使供應(yīng)商重視環(huán)保工作并采取可靠措施，保證供應(yīng)商提供的原材料、零部件符合我司產(chǎn)品HSF2.0外發(fā)加工商。職責(zé)HSF將此信息傳達(dá)給材料供應(yīng)商。采購組：PMC料HSFHSF集供應(yīng)商的原材料HSF品質(zhì)部：組織我司原材料HSF4.0HSFWEEERoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。作業(yè)程序供應(yīng)商的選擇和評估要求進(jìn)行控制外，還必須按以下要求開展HSF對供應(yīng)商為知名國際跨國公司可免予評估。對供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)評估前,采購組將《供應(yīng)商限用有害準(zhǔn)》等傳給供應(yīng)商。PMCHSFHFHSFHSF應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確定。當(dāng)供應(yīng)商未達(dá)到RoHS考慮，采購組重新尋找新的供應(yīng)商；如因其它供應(yīng)商開限期整改,并組織復(fù)評直到合格為止。環(huán)保產(chǎn)品供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級評定公司根據(jù)供應(yīng)商提供的有害物質(zhì)檢測報(bào)告結(jié)果對供應(yīng)商劃分為高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)級別。以下供應(yīng)商列為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商：A）原材料中的有害物質(zhì)檢測結(jié)果接近標(biāo)準(zhǔn)控制限的供應(yīng)；BHF體系評估報(bào)告》中被評定為高風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商。低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商：高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商以外的供應(yīng)商為低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商。當(dāng)幾種評價(jià)不一致時(shí)，按從嚴(yán)原則確定；經(jīng)確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商應(yīng)建立自己的HSF環(huán)保材料、零部件的承認(rèn)HSF的樣品供我司確認(rèn)，送樣時(shí)需附以下資料：指定第三方檢測機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，CTI；；（我司發(fā)出。供應(yīng)商的樣品及RoHS供的資料進(jìn)行整理登記，提交技術(shù)部。設(shè)計(jì)部確認(rèn)檢測報(bào)告、產(chǎn)品材料宣告表、樣品是否符合符合，采購人員通知供貨商小批量送貨并經(jīng)檢驗(yàn)合格后試用。不合格材料退回供應(yīng)商或要求供應(yīng)商重新送樣和提供相關(guān)的RoHS質(zhì)要求的供應(yīng)商一覽表》中。供應(yīng)商的交貨和來料檢驗(yàn)供應(yīng)商交貨時(shí)一般應(yīng)在環(huán)保材料本體或包裝上作環(huán)保標(biāo)識(shí)，以便IQAA符合RSRB）符合無鹵素要求的原材料要使用無鹵標(biāo)識(shí)；C）符合REACHREACHD）同時(shí)符合幾種要求的原材料要同時(shí)使用多種標(biāo)識(shí)；上使用HSFIQA裝上貼上與客戶承諾要求相一致的標(biāo)識(shí)。合限用物質(zhì)要求的供應(yīng)商一覽表》內(nèi)的供應(yīng)商；檢驗(yàn)時(shí)還要核對所檢材料與其送認(rèn)可檢測機(jī)構(gòu)（如SGS、TUV、CTI），還檢查材料有無環(huán)保標(biāo)識(shí)等等。供應(yīng)商材料變更或工藝變更當(dāng)供應(yīng)商生產(chǎn)的環(huán)保材料的原材料或設(shè)計(jì)工藝需要變更時(shí)，供貨商要按我司《供應(yīng)商工程變更管理規(guī)范》執(zhí)行。并應(yīng)在加工周期的基礎(chǔ)上須提前至少二周書面通知供應(yīng)部門，并提供相關(guān)等)給公司技術(shù)部門，技術(shù)部門按5.3.2的方法對變更后的材料或零部件進(jìn)行確認(rèn)。供應(yīng)商違反規(guī)定的處罰HSF成份符合聲明書》和《供應(yīng)商材料展開表》需供應(yīng)商簽名蓋章，確保供應(yīng)商的責(zé)任與義務(wù)能夠有效被執(zhí)行。對來料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理物質(zhì)超標(biāo)的供應(yīng)商，則提升供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級并承擔(dān)相應(yīng)的檢測費(fèi)，必要時(shí)取消其供貨資格。生產(chǎn)過程中或產(chǎn)品銷售后發(fā)現(xiàn)因供應(yīng)商原材料環(huán)境管理物質(zhì)超標(biāo)導(dǎo)致產(chǎn)品不合格或客戶投訴、產(chǎn)品召回的，則供應(yīng)商應(yīng)：施減少對我司造成的損失。（包括賠償、產(chǎn)品召回等費(fèi)用。其它責(zé)任依據(jù)《零部件成份符合聲明書》追究執(zhí)行。供應(yīng)商的定期管理供應(yīng)商提供的第三方檢測報(bào)告有效期為一年，品質(zhì)部每月核對《符合限用物質(zhì)要求的供應(yīng)商一覽表》中檢測報(bào)1-2通知采購組聯(lián)系供應(yīng)商在檢測報(bào)告失效前提供合格的檢測報(bào)告給本公司。品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際情況不定期對高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的供貨材料送第三方檢測機(jī)構(gòu)（SGS、CTI、TUV）檢測，檢測費(fèi)用由審查或檢測結(jié)果不符合要求時(shí)，限期供應(yīng)商立即改善，5.6承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。相關(guān)文件《供應(yīng)商工程變更管理規(guī)范》《供應(yīng)商評核及監(jiān)控程序》記錄《供應(yīng)商限用有害物質(zhì)調(diào)查表》《供應(yīng)商HSF《供應(yīng)商HSF《供應(yīng)商材料展開表》附件《供應(yīng)商限用有害物質(zhì)調(diào)查表》《供應(yīng)商HSF《供應(yīng)商HSF《供應(yīng)商材料展開表》QC-Q3-014 目的：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對采購的材料是否符合HSF制的程序，以確保所采購的材料符合規(guī)定的要求。采購業(yè)務(wù)。制定與改廢：本文件的制定、更改和廢除，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，由體系管理人員起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。業(yè)務(wù)流程：物料采購業(yè)務(wù)的流程圖詳見附圖1；生產(chǎn)設(shè)備的采購業(yè)2.職責(zé)權(quán)限：公司各部門在采購活動(dòng)中所承擔(dān)的職責(zé)如下：事業(yè)部技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定及根據(jù)客戶要求向采購提出對供應(yīng)商的要求。2）采購科：A.采購科負(fù)責(zé)物資采購的計(jì)劃安排與實(shí)施；B.組織《采購合同書》的簽訂；供應(yīng)商對ROHS貨的落實(shí)；向供應(yīng)商索取檢測報(bào)告，保證書等資料；：B.負(fù)責(zé)向采購提供數(shù)量，型號(hào)等信息;C.確保在生產(chǎn)過程中無有意添加非ROHS4）設(shè)備工務(wù)部：A.負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備的采購申請。B.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修申請。C.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)證4）中的職責(zé)。5)品質(zhì)保證部：A.需要時(shí)負(fù)責(zé)對采購的物料進(jìn)行驗(yàn)證B.對材料的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)采購文件：1）采購文件：B.采購文件向供方傳遞前需由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；采購員負(fù)責(zé)通知并發(fā)放更改后的受控文件給供方。D.索取的檢測報(bào)告及保證書。采購實(shí)施1）原材料的采購實(shí)施：及有關(guān)資料；障礙時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部、品質(zhì)保證部和其他相關(guān)部門；采購人員要根據(jù)技術(shù)人員的要求向供應(yīng)商提出部分要求；時(shí)，可實(shí)行例外采購。其他物資的采購實(shí)施：或其規(guī)格型號(hào)。否則，采購部門有權(quán)拒絕采購.采購事項(xiàng)的變更：當(dāng)采購需求有變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新《物料請購計(jì)劃》給采購科,并確認(rèn)供應(yīng)商提供的廠家信息是否完整。驗(yàn)收檢查的實(shí)施;準(zhǔn)，對檢查頻度、對象測定項(xiàng)目予以明確化;遵照驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)，對零部件材料進(jìn)行入廠檢查（或者對供應(yīng)商C.材料的保管：材料倉庫要進(jìn)行先入先出管理，同時(shí)也要對材料型號(hào)、入庫的日期、員進(jìn)行相應(yīng)知識(shí)的培訓(xùn)徹底貫徹。書》中就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說明；驗(yàn)單》交由品質(zhì)保證部；品質(zhì)保證部依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的監(jiān)視和測量的方法進(jìn)行來料檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做好相關(guān)記錄。相關(guān)文件：《符合有害物質(zhì)管理規(guī)定聲明書》QC-Q3-015 生產(chǎn)過程污染控制程序目的范圍目的：對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，防止非環(huán)保物質(zhì)混入產(chǎn)生污染，確保產(chǎn)品符合RoHS范圍：適用于公司環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制，包括領(lǐng)發(fā)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、入庫過程。職責(zé)檢查。材料倉庫負(fù)責(zé)環(huán)保材料的發(fā)放。成品倉庫負(fù)責(zé)環(huán)保成品的入庫接收和存放。環(huán)保作業(yè)區(qū)域劃分、環(huán)保工具的日常保養(yǎng)和維護(hù)。品管部負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督、檢查。3領(lǐng)料：生產(chǎn)計(jì)劃，安排環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)周期進(jìn)度；（注明環(huán)保材料時(shí)需遵循先進(jìn)先出原則,并將供貨商代碼、材料批號(hào)記錄在領(lǐng)料單上，并登記在環(huán)保材料領(lǐng)用臺(tái)帳上。相符才能接收，若發(fā)現(xiàn)少料、混料、型號(hào)不符或環(huán)保標(biāo)識(shí)不齊的情況應(yīng)拒收該材料，待倉庫把不符合項(xiàng)目消除后再進(jìn)行確認(rèn)接收；式領(lǐng)料手續(xù)一樣。生產(chǎn)車間應(yīng)保留好《領(lǐng)料單》自存聯(lián)單據(jù)，以方便日后追溯。生產(chǎn)制作：據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，按生產(chǎn)計(jì)劃安排日程分批發(fā)至生產(chǎn)崗位，各生產(chǎn)線、各崗位應(yīng)嚴(yán)格將環(huán)保材料放置于有環(huán)保材料標(biāo)識(shí)的位置，防止環(huán)保物料與一般物料混放的情況發(fā)生。大，需在生產(chǎn)現(xiàn)場綠色環(huán)保領(lǐng)用物料暫存區(qū)臨時(shí)存放一段時(shí)間時(shí)（一息。區(qū)域劃分與標(biāo)識(shí)制作料暫存區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、半制成品暫存周轉(zhuǎn)區(qū)，并制作對應(yīng)的區(qū)域標(biāo)識(shí)牌；料與非綠色環(huán)保物料混用；生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際狀況不能規(guī)劃出生產(chǎn)專線、需在通用生產(chǎn)線上生產(chǎn)綠色環(huán)保產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)單獨(dú)分批制作綠色環(huán)保產(chǎn)品，在制作綠色環(huán)保產(chǎn)品前必須分隔并標(biāo)識(shí)生產(chǎn)線上的非綠成污染的工裝設(shè)備進(jìn)行清洗；環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)人員上崗前必須經(jīng)過環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。生產(chǎn)車間各崗位操作人員應(yīng)對其上線使用的綠色環(huán)保物料進(jìn)應(yīng)立即報(bào)告車間主管和檢驗(yàn)員進(jìn)行處理；物料進(jìn)行確認(rèn)，所用物料必須與配方單相一致，但發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生時(shí)應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；保原料、半成品、成品中途停產(chǎn)而改制非綠色產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)將未制作完做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并清除或隔離生產(chǎn)線上的綠色環(huán)保物料（包括輔助材；生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單制作環(huán)保產(chǎn)品使用物料記錄（具體見附檔，以便追溯管理；（關(guān)鍵控制工序）進(jìn)行確認(rèn)：工序中使用的設(shè)備、助劑及輔料、員工操作等方面，當(dāng)發(fā)現(xiàn)上述方面存在有害物質(zhì)超標(biāo)時(shí)應(yīng)立即向車間主管和管理者代表報(bào)告。檢驗(yàn)件進(jìn)行原材料使用確認(rèn)，根據(jù)配方單進(jìn)行原料一致性的確認(rèn)和環(huán)保原料符合性的確認(rèn)，確認(rèn)合格后方可允許投產(chǎn)使用；檢驗(yàn)員應(yīng)確認(rèn)相關(guān)物料的數(shù)量、狀態(tài)、環(huán)保要求等，有環(huán)保要求的在產(chǎn)品、包裝上作環(huán)保標(biāo)識(shí)后，接收方車間方可進(jìn)行使用、生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中車間操作人員自檢和檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的綠色環(huán)保環(huán)保不合格品區(qū)內(nèi)并通知倉庫或上工序相關(guān)人員；一致，則判為不合格，按《不符合RoHS成品進(jìn)倉：的“RoHS”印章；數(shù)量、訂單編號(hào)，加蓋或標(biāo)明綠色環(huán)保產(chǎn)品，辦理好相關(guān)手續(xù)后由終檢人員核對簽字確認(rèn)；合格簡易、紙箱、木架包裝綠色產(chǎn)品外包裝上是否蓋有終檢人員的“RoHS”印章，無誤后轉(zhuǎn)入成品倉綠色環(huán)保專用區(qū)域存放。綠色環(huán)保產(chǎn)品制作專用工裝設(shè)備：質(zhì)的影響或潛在影響，設(shè)備工裝部對生產(chǎn)綠色環(huán)保產(chǎn)品的專用設(shè)備工裝進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別并與一般工具分開放置；合《天龍油墨有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》要求，定期對工裝設(shè)備進(jìn)行防污染清潔和維護(hù)。發(fā)外加工產(chǎn)品按《HSF供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行管控。4.0《不符合RoHS《領(lǐng)料單》《成品進(jìn)倉單》QC-Q3-016 目的范圍本程序適用于本公司所有物料、在制品、半成品、成品之標(biāo)識(shí)及可追溯性管理。職責(zé)倉庫：負(fù)責(zé)對倉庫材料、成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性管理。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對來料、在制品及成品的測量與監(jiān)控，并對檢測狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)及可追溯性管理。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)線材料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性管理。工作程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的時(shí)間、方法、內(nèi)容和責(zé)任人4.1.1原材料、外購件/外協(xié)件的標(biāo)識(shí)：采購部門進(jìn)行采購時(shí)，必須對供應(yīng)商提出標(biāo)識(shí)要求，例：合格并要求；特別應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚危害物質(zhì)（HS）的物料和危害物質(zhì)控制（HSF）的物料。根據(jù)第三方檢測結(jié)果，HSF物料實(shí)施特別標(biāo)識(shí)“RoHS”標(biāo)簽。供應(yīng)商不貼“RoHS”標(biāo)簽的，均算為含有害物質(zhì)的物料，應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分。倉管員將檢驗(yàn)合格允許入庫的物料放入規(guī)定區(qū)域，在其包裝物（包括月份標(biāo)簽）便于先進(jìn)先出管理。及存放地點(diǎn)，將其貼掛于物料包裝物的顯眼處。若物料原標(biāo)識(shí)清晰易辨，則可采用原標(biāo)識(shí)，否則倉管員應(yīng)對其重新作出標(biāo)識(shí)。半成品的標(biāo)識(shí)對該批半成品作出標(biāo)識(shí)。顯眼之部位。如客戶有特殊要求，則按客戶的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品的標(biāo)識(shí)本公司生產(chǎn)的成品，在清點(diǎn)核對數(shù)量后，應(yīng)按該批產(chǎn)品做出明確的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)為生產(chǎn)部門執(zhí)行:位置，產(chǎn)品堆碼時(shí)，標(biāo)貼應(yīng)朝外堆碼，以便識(shí)別。符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的成品入庫后，倉管員在登錄庫存帳以后，應(yīng)對該批成品分類及儲(chǔ)存并做好月份標(biāo)簽。如客戶有特殊要求，則按客戶要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和控制過程5.1.1“待檢”狀態(tài)的標(biāo)識(shí)各生產(chǎn)車間將本部門加工完工需轉(zhuǎn)后續(xù)作業(yè)部門的半成品分批的名稱、數(shù)量、日期。合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)與控制過程經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的物料，由IQC貼上“合格證”標(biāo)簽，由倉管員將其移入貨倉合格區(qū)或庫存區(qū)。標(biāo)識(shí)牌上蓋“合格”印章。示單”上加蓋“合格”印章。b太小，允許按品種、規(guī)格堆碼放置，每堆應(yīng)做出明顯的標(biāo)示?！安缓细瘛睜顟B(tài)的標(biāo)識(shí)與控制過程IC能及時(shí)處理，倉管員應(yīng)將其從“待檢區(qū)”轉(zhuǎn)至劃定的“不合格PAGE100/233PAGE100/233IECQQC080000:2017(HSPM)、成品OQC人員檢驗(yàn)為不合格的物料、半成品、成品、轉(zhuǎn)序產(chǎn)品以及制程中挑選出來的不合格品，應(yīng)分別作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并及時(shí)轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，嚴(yán)格區(qū)分。標(biāo)識(shí)要有唯一性。檢驗(yàn)員要檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)的符合性?？勺匪菪猿绦蛟牧?、外購件/外協(xié)件，以包裝標(biāo)簽及相關(guān)記錄追溯。檢驗(yàn)記錄等做追溯憑證，具體操作方式如下：壓鑄、精加工產(chǎn)品：檢驗(yàn)員在首件檢驗(yàn)記錄中記錄原材料批號(hào)，進(jìn)料日期和檢驗(yàn)單號(hào)。調(diào)壓器、廚具、閥門成品：生產(chǎn)部門在LOT有半成品及其零件的生產(chǎn)批號(hào)，并要求檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)記錄狀況。當(dāng)產(chǎn)品在客戶使用中發(fā)生異常時(shí),可按如下途徑進(jìn)行追溯：壓鑄、精加工半成品：產(chǎn)品批號(hào) 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 材料批號(hào)壓器、閥門成品：產(chǎn)品批號(hào) LOT管理單 來料批號(hào) 來料生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄 原流水號(hào)材料批號(hào)流水號(hào)部門代碼

X XX XXXXXX XXX線別或機(jī)臺(tái)號(hào) 生產(chǎn)日期（年月日）Z；裝配二：PC；班別：白班：A,夜班：B。6.支持文件不合格品控制程序6各類標(biāo)識(shí)卡QC-Q3-017 1.0中得到有效的保護(hù)和管理以及HS/HSF2.0適用于公司庫房對各類與生產(chǎn)服務(wù)有關(guān)物品的管理過程。3.0IECQQC080000：2017職責(zé)物控部倉庫組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝,負(fù)責(zé)所有物料的接收、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)放，并落實(shí)庫房安全管理措施，以及明確HS儲(chǔ)存區(qū)域，存?zhèn)}過期檢驗(yàn)通知及HS/HSF單據(jù)上識(shí)別HS/HSF隔離和標(biāo)識(shí)管理。工作程序產(chǎn)品包裝的工作程序和區(qū)分HS/HSF包裝后的產(chǎn)品按規(guī)定的箱進(jìn)行裝箱。產(chǎn)品防護(hù)物料的管理應(yīng)與其他材料隔離保管，HSHSF管。壞。運(yùn)輸物控部采購組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸。確認(rèn)。儲(chǔ)存物品類別倉庫內(nèi)儲(chǔ)存的物品主要有以下幾類：原材料包裝材料易耗品成品物品儲(chǔ)存方式和條件要求根據(jù)物品的不同性質(zhì)，應(yīng)規(guī)定合適的儲(chǔ)存條件。當(dāng)IQCHS對倉庫的環(huán)境要求，保持倉庫清潔通風(fēng)，對特殊材料或產(chǎn)品求。原材料、包裝材料、易耗品的入庫管理物控部采購會(huì)同品管部對公司所采購的原料、包裝材料進(jìn)行上述物品驗(yàn)收合格后，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，開《入庫HSHSFHSHSFHS物控部采購將原材料入庫日期、數(shù)量、批號(hào)等記入《材料在并輸入電腦作為電子文檔儲(chǔ)存。原材料、包裝材料、易耗品的儲(chǔ)存管理各類物品在庫房內(nèi)應(yīng)分區(qū)擺放，明確標(biāo)識(shí)，具體控制要求參見《產(chǎn)品識(shí)別和可追物品的存放方式應(yīng)能確保先進(jìn)先出原則的實(shí)施。對不合格的原材料或不符合產(chǎn)品禁用物質(zhì)管理要求的材料、易耗品，標(biāo)識(shí)清楚，放在原材料不合格區(qū)，防止誤用。原材料、包裝材料、易耗品發(fā)放管理每天制造部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的安排領(lǐng)用物料，填寫《領(lǐng)料單》料是HS/HSF成品入庫入庫人員開《入倉記錄表》到倉庫入庫，倉管員根據(jù)《入倉倉庫管理員將入庫產(chǎn)品放在庫房規(guī)定的庫位，擺放整齊。指定位置。產(chǎn)品碼放不得有碰撞損壞的潛在風(fēng)險(xiǎn)。各走道要保持暢通，便于物資的搬運(yùn)和清點(diǎn)。對客戶退貨的不合格品要放入不合格區(qū)。成品出庫進(jìn)行出貨。倉庫管理員在出貨時(shí)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨，有批號(hào)要求時(shí)按照批號(hào)進(jìn)行發(fā)貨。倉管員做手工帳和電腦帳《出入庫對帳表》對發(fā)出貨品進(jìn)行記帳。定期檢查和盤點(diǎn)倉庫管理員每月統(tǒng)計(jì)倉庫的收發(fā)情況并進(jìn)行盤點(diǎn)。倉庫每半年對庫存物品進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查各類物品的質(zhì)量狀況，并記錄在《盤點(diǎn)記錄表》中。庫房安全衛(wèi)生管理措施。客戶退貨管部，倉庫.相關(guān)、支持文件及記錄相關(guān)文件《品質(zhì)檢驗(yàn)控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《不合格控制程序》7.3PAGE107PAGE107/233IECQQC080000:2017(HSPM)相關(guān)記錄/表單記錄地點(diǎn)/保存部門保存期限入庫單物控部3出庫單物控部3領(lǐng)料單物控部3材料在庫表物控部3物料入庫單制造部/物控部3盤點(diǎn)記錄表物控部3原材料明細(xì)賬物控部3輔助材料明細(xì)帳物控部3出貨清單物控部3退貨通知單物控部3送貨單物控部3PAGE108/233PAGE108/233IECQQC080000:2017(HSPM)QC-Q3-018產(chǎn)品召回控制程序素時(shí)進(jìn)行有效的追溯、召回，確保相關(guān)不合格的產(chǎn)品安全、順利撤回及有效處理。已離開本公司的存在潛在、顯著質(zhì)量隱患的不合格產(chǎn)品。第一類產(chǎn)品:經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)安全性能存在不符合有關(guān)全地形車安全的技術(shù)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)的。第二類產(chǎn)品:因設(shè)計(jì)、制造上的缺陷已給車主或他人造成人身、財(cái)產(chǎn)損害的。第三類產(chǎn)品:雖未造成他人人身、財(cái)產(chǎn)損害，但經(jīng)檢測、實(shí)驗(yàn)和論證，在特定條件下缺陷仍可能引發(fā)人身或財(cái)產(chǎn)損害的。職責(zé):外貿(mào)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回信息的反饋處理。品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的原因分析及處理。產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的具體實(shí)施。產(chǎn)品召回種類:財(cái)產(chǎn)安全。產(chǎn)安全的產(chǎn)品。建立和保存產(chǎn)品去向記錄產(chǎn)品去向記錄《出貨單》的保存時(shí)間至少要超過半年以上，要保持適宜的記錄，以利于一旦產(chǎn)品召回時(shí)的查找，要隨時(shí)能提供記錄。建立產(chǎn)品投訴檔案所有投訴應(yīng)記錄在《顧客投訴一覽表》中并注明投訴類別：一般品質(zhì)狀況、質(zhì)量等級程度。規(guī)定涉及產(chǎn)品召回程序的人員:對每個(gè)成員應(yīng)制定因故中途缺席的替代人。實(shí)施召回時(shí)采取的程序質(zhì)量的同批產(chǎn)品的方向和范圍，確定召回種類；并分析評估已經(jīng)有質(zhì)量隱患和可能產(chǎn)生質(zhì)量隱患的產(chǎn)品以及生產(chǎn)中的同類產(chǎn)品、投訴的評估，最終確定召回的廣度和深度。商或相涉機(jī)構(gòu)溝通，掌握產(chǎn)品的召回進(jìn)度，確保工廠存在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品有效召回。日內(nèi)以有效方式通知銷售商停止銷售所設(shè)計(jì)的缺陷產(chǎn)品。要時(shí)將委托國家認(rèn)可的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。利用傳媒向客戶傳達(dá)召回信息利用報(bào)紙、廣播電臺(tái)、電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息：如標(biāo)簽信息、規(guī)格和產(chǎn)品代碼以及公司召回的方式等盡快地傳達(dá)給客戶。建立對已召回產(chǎn)品的控制措施結(jié)報(bào)告進(jìn)行評估，并提出處理意見，如召回未達(dá)到預(yù)期效果的，公司將實(shí)施再次召回，或依法采取其他補(bǔ)救措施。已經(jīng)退回的產(chǎn)品或存放于庫存中尚未發(fā)出的產(chǎn)品進(jìn)行的有效隔離并由品質(zhì)部評估后作出相應(yīng)的處理。相關(guān)文件《不合格品控制程序》質(zhì)量記錄《產(chǎn)品召回記錄》《顧客投訴一覽表》《出貨單》QC-Q3-019 限制性物質(zhì)的監(jiān)視和測量程序一、目的確保本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品符合客戶HFS二、適用范圍品）的測試.三、定義環(huán)境管理物質(zhì):對地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì).有害物質(zhì)（HS）包括但不限于:cdpbCrHg).有機(jī)氯化合物:雙氯聯(lián)苯(PCB)、多氯化苯(PCN)、氯代PP它有機(jī)溴化合物.混合物.四、權(quán)責(zé)五、作業(yè)內(nèi)容樣品測試勾選相關(guān)測試內(nèi)容,后轉(zhuǎn)品質(zhì)部.品質(zhì)部接到業(yè)務(wù)部需求后,確認(rèn)業(yè)務(wù)部需求，將測試所需相關(guān)資料匯整,準(zhǔn)備樣品,備齊樣品后聯(lián)系相關(guān)外部測試機(jī)構(gòu)進(jìn)行委外測試.品管確認(rèn)測試內(nèi)容及詢價(jià),將價(jià)位報(bào)于業(yè)務(wù),由廠內(nèi)最高主管簽核后,方可安排委外測試.委外測試費(fèi)用歸屬業(yè)務(wù)部費(fèi)用.產(chǎn)品要求更改測試：A）產(chǎn)品要求更改所需的測試，由品質(zhì)部提請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排委外測試。采購產(chǎn)品的測試：A）供方未能提供相關(guān)產(chǎn)品的危害物質(zhì)測試報(bào)告的。由采購提請其它測試需求，如：定期向客戶提供的測試報(bào)告，HSF更的測試HSF經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交品質(zhì)部實(shí)施。COPY后將測試報(bào)告交文控中心將歸口存檔測試結(jié)果的應(yīng)用：HSF管理者代表負(fù)責(zé)指導(dǎo)品質(zhì)部，根據(jù)所有匯總的測試報(bào)告及結(jié)物質(zhì)控制的情況時(shí)應(yīng)向客戶提供報(bào)告。六、作業(yè)流程流程流程權(quán)責(zé)使用表單測試需求相關(guān)部門環(huán)境物質(zhì)測試申請單簽核總經(jīng)理/管代環(huán)境物質(zhì)測試申請單OK受理/承辦品質(zhì)部環(huán)境物質(zhì)測試申請單OK委外測試品質(zhì)部SGS其它有效報(bào)告測試結(jié)果NG工程變更品質(zhì)部有害物質(zhì)消減計(jì)劃OKOKOK驗(yàn)證管代/品質(zhì)部有害物質(zhì)消減計(jì)劃報(bào)告分發(fā)歸檔七、相關(guān)文件與記錄《環(huán)境管理物質(zhì)測試申請單》《環(huán)保物料/產(chǎn)品測試報(bào)告一表》《環(huán)境有害物質(zhì)消減計(jì)劃表》QC-Q3-020 顧客滿意度調(diào)查控制程序目的通過對顧客滿意度的調(diào)查，了解中心是否理解并滿足顧客當(dāng)前需求和未來期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)HSPM客滿意。適用范圍適用于顧客對本中心HSF職責(zé)銷售處負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查、計(jì)算，進(jìn)行分析、評定。有關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，品保部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗(yàn)證。生技部配合。工作程序顧客滿意度調(diào)查查顧客對本中心產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。應(yīng)以認(rèn)真、真誠的態(tài)度向顧客進(jìn)行調(diào)查，以確保調(diào)查表的回收率和調(diào)查質(zhì)量。積累顧客日常的反饋信息。收集市場、消費(fèi)者組織及媒體提供的相關(guān)信息。顧客滿意度計(jì)算銷售處應(yīng)對收集的上述顧客滿意度信息進(jìn)行整理、計(jì)算。1：表1序號(hào)評價(jià)項(xiàng)評價(jià)項(xiàng)分值（分）評價(jià)小項(xiàng)占評價(jià)項(xiàng)比例（%）1質(zhì)量50成分10力學(xué)性能10表面尺寸、公差10表面質(zhì)量、板型10ROHS102價(jià)格10合理性5市場的適應(yīng)性53售后服務(wù)40服務(wù)質(zhì)量10異議處理10合同履行10交貨期102：表2序號(hào)滿意度等級對應(yīng)取值范圍1滿意102較滿意83一般54不滿意0對計(jì)算每個(gè)評價(jià)小項(xiàng)的分值作如下約定：2定的取分比例取分；當(dāng)除用“√”表示外，在評價(jià)說明中另有文字說明，則根據(jù)情2重點(diǎn)針對下列問題由銷售部門分析、評定：a．某類產(chǎn)品中平均分值最低的評價(jià)小項(xiàng)；b．某類產(chǎn)品中平均分值最低的評價(jià)項(xiàng)；85d．顧客提出不滿意的項(xiàng)目和產(chǎn)品。實(shí)施糾正和預(yù)防措施有關(guān)職能部門應(yīng)針對“顧客滿意度調(diào)查報(bào)告”中提出的問題和有設(shè)置相應(yīng)的項(xiàng)目，則應(yīng)考慮修改調(diào)查表，完善調(diào)查項(xiàng)目，使服務(wù)工作得到持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)文件質(zhì)量記錄《顧客滿意度調(diào)查表》《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》附：顧客滿意度計(jì)算方法：一、顧客滿意率計(jì)算方法：1、調(diào)查的對象：對以尤其是現(xiàn)在有業(yè)務(wù)的顧客進(jìn)行小范圍調(diào)查；2內(nèi)容。其中質(zhì)量又包括成份、力學(xué)性能、表面尺寸、公差；服務(wù)包括服務(wù)質(zhì)量、異議處理、合同履行、交貨期；價(jià)格包括合理性、市場的103查表。調(diào)查結(jié)果將傳真基原件視為有效信息；410850分。質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格權(quán)重比為：45％：45％：10％則： i2n i2n i1 i1 5n10QC-Q3-021不符合RoHS1目的：通過對不符合《靚音精密電子廠有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》的材料、零件和產(chǎn)品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評價(jià)和處置進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。范圍：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了從原材料到成品的不符合RoHS制內(nèi)容和方法，本標(biāo)準(zhǔn)適用于對原材料、半成品、成品不符合RoHS令的控制管理。職責(zé)品管部負(fù)責(zé)對進(jìn)料、生產(chǎn)過程、成品以及客戶反饋出現(xiàn)的不符合RoHS害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》或已符合RoHS析，落實(shí)糾正措施，消除不合格因素。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不符合供應(yīng)部門負(fù)責(zé)對供方提供的不符合RoHS處置。相關(guān)部門（設(shè)計(jì)、銷售）負(fù)責(zé)對分工范圍內(nèi)出現(xiàn)的不符合RoHS令情況進(jìn)行處置并采取糾正預(yù)防措施。3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，嚴(yán)格材料、零配件的領(lǐng)用、存放、使用管理，作好標(biāo)識(shí)和相關(guān)不合格品的隔離，防止不符合RoHS以保證提供給有環(huán)保要求的客戶的產(chǎn)品均符合RoHS對已判定為不符合RoHS相關(guān)部門（生產(chǎn)車間、材料倉、成品倉、質(zhì)檢員）應(yīng)對其進(jìn)行識(shí)別和隔離控制，以防止其非預(yù)期使用和交付。不符合RoHS放，同時(shí)作好記錄，及時(shí)上報(bào)和反饋。對已出現(xiàn)的不符合RoHS拒收對采購物品沒有達(dá)到RoHS返工更換不符合環(huán)保要求的材料。改作他用如改為非環(huán)保要求的產(chǎn)品。3.5.5對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格半成品不能修復(fù)或改作他用的作報(bào)廢處理。不符合RoHS原材料、外購件不符合評審處置RoHS（有毒有害物質(zhì)超標(biāo)）時(shí)，由外檢員負(fù)責(zé)評定處置，并在相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告中作好記錄，及時(shí)向供應(yīng)部門反饋，對不符合RoHS生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合RoHS生產(chǎn)人員從倉庫領(lǐng)取物料時(shí)，應(yīng)與倉管人員共同核對物料記錄是否與實(shí)物相符。如發(fā)現(xiàn)物料不符合RoHS通知外檢組，外檢組確認(rèn)后，按進(jìn)料不合格處理。RoHSRoHS現(xiàn)者應(yīng)立即向主管報(bào)告，由質(zhì)檢員進(jìn)行判定。對不符合品作好標(biāo)識(shí)和記錄并立即封存。是原材料、配件不符合的作退倉處理，生產(chǎn)過程導(dǎo)致的不符合品作返工處理，不能返工的改作他用或報(bào)廢處理。RoHS采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施，對被污染設(shè)備、物料進(jìn)行污染清除，經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)污染清除有效后方可恢復(fù)對設(shè)備和物料的使用。因污染無法清除產(chǎn)生的不符合RoHS不符合RoHS操作者在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合RoHS（零部件、助置，能返工、返修的進(jìn)行返工、返修，并作好記錄；不能返工、返修的，作改作它用（非歐盟產(chǎn)品）或報(bào)廢處理。下列情況由檢驗(yàn)員直接評審處置：進(jìn)貨檢驗(yàn)中檢出的不符合RoHS（標(biāo)識(shí)不符、誤用非環(huán)保材料等）物料，由檢驗(yàn)員直接在來料檢驗(yàn)報(bào)告上記錄并判定。生產(chǎn)過程中檢出的不符合RoHS（標(biāo)識(shí)不符、誤用非環(huán)保材料由檢驗(yàn)員在相關(guān)不合格物料上注明不合格內(nèi)容，經(jīng)返工、返修后重新驗(yàn)證；無法進(jìn)行返工的工序，檢驗(yàn)員應(yīng)在不合格品上作好標(biāo)識(shí)，通知操作人員放置在不合格品區(qū)。RoHS（標(biāo)識(shí)不符或非環(huán)保材料倉。下列情況必須經(jīng)質(zhì)量主管或授權(quán)人員評審處置：工序和成品檢驗(yàn)中檢出的不符合RoHS返工、返修仍不符合產(chǎn)品要求的，作改作他用或報(bào)廢處理。作改作他RoHS部門評審后進(jìn)行處置；作報(bào)廢處理的不合格品，由檢驗(yàn)員填寫《廢品RoHS司質(zhì)量主管組織評審處置?？蛻敉对V不符合RoHS當(dāng)客戶抱怨或反映不符合RoHS織成立專案小組，參照《客戶投訴不符合RoHS應(yīng)的訂單，調(diào)查分析問題原因，提出改善報(bào)告，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)改善對策落實(shí)，改善效果確認(rèn)后，對客戶及時(shí)反饋回復(fù)。出廠產(chǎn)品不符合RoHS已售產(chǎn)品不符合RoHS庫手續(xù)。退回產(chǎn)品需重新返工、返修的，由外貿(mào)銷售部門辦理相關(guān)手續(xù)，生產(chǎn)部門安排返工、返修。2置。出現(xiàn)不符合RoHS分析，從進(jìn)料至成品流程展開追溯，必要時(shí)將產(chǎn)品送第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測確認(rèn)，若屬供應(yīng)商原材料有害物質(zhì)超標(biāo)而造成損失則按供應(yīng)商與本公司簽訂的承諾書相關(guān)條款，向供應(yīng)商追究責(zé)任;若屬公司內(nèi)部門采取糾正預(yù)防措施。4.相關(guān)文件《生產(chǎn)過程污染控制程序》5.記錄不符合RoHS廢品通知單QC-Q3-022 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序有效控制客戶財(cái)產(chǎn),以符合品質(zhì)及HSF客戶財(cái)產(chǎn)之鑒別﹑檢驗(yàn)﹑儲(chǔ)存及維護(hù)均適用。業(yè)務(wù)部:客戶財(cái)產(chǎn)的通知。物流課:客戶財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)入倉、維護(hù)與儲(chǔ)存。品保部:客戶財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。4.1 顧客財(cái)產(chǎn):指客戶因訂單需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑輔助材料﹑客戶成品﹑模治具、客戶圖紙、技術(shù)、資料等。六、作業(yè)內(nèi)容：顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)廠后，項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)者根據(jù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)清單進(jìn)客財(cái)產(chǎn)清單及流動(dòng)記錄表》匯總，對于客戶的技術(shù)資料，由工程部依《文件控制程序》外來文件處理?？蛻糌?cái)產(chǎn)品點(diǎn)收與標(biāo)識(shí):倉管清點(diǎn)核對無誤后,開出《受托加工材料入倉單》注明客供品后，交IQC作業(yè)?？蛻糌?cái)產(chǎn)之驗(yàn)證:品檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行品質(zhì)檢驗(yàn)﹑確認(rèn)品質(zhì)及HSF并依規(guī)定進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)經(jīng)檢驗(yàn)合格后,則由IQC庫。當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格時(shí),由IQC執(zhí)行?？蛻糌?cái)產(chǎn)品的儲(chǔ)存與維護(hù):倉庫接入庫通知后,應(yīng)作適當(dāng)?shù)膮^(qū)域規(guī)劃及標(biāo)識(shí)。不同客戶的材料應(yīng)分開存放,相同客戶提供之物料應(yīng)集中放置。倉管對客戶財(cái)產(chǎn)應(yīng)不定期進(jìn)行抽查,如發(fā)現(xiàn)材料有逾期時(shí)則倉控制程序》之規(guī)定進(jìn)行。知會(huì)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)調(diào)處理。物流課應(yīng)對客戶財(cái)產(chǎn)建立專用帳本作進(jìn)、銷、存管理。顧客財(cái)產(chǎn)保管部門應(yīng)對顧客提供的工裝（如:工具、刀具、客的簡稱，必要時(shí)可包括進(jìn)廠日期，使每一工裝/設(shè)備的所財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一集中貯存和保管。使用單位按《設(shè)備控制客戶財(cái)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)管制。動(dòng)記錄表予以編號(hào)并及時(shí)進(jìn)行追蹤。領(lǐng)用單位在使用客供品后,詳細(xì)填寫相關(guān)內(nèi)容(如生產(chǎn)通知數(shù)量、不合格數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量、差異數(shù)等)，在當(dāng)批訂單制交物流課。物流課將客供品所制作之成品貨物發(fā)出時(shí),數(shù)量要登記到《顧客財(cái)產(chǎn)清單及流動(dòng)記錄表》上。每月定期對客供品予以盤點(diǎn),將盤點(diǎn)表交業(yè)務(wù)部與生管，由業(yè)務(wù)部與客戶定期書面核實(shí)客供數(shù)量,發(fā)現(xiàn)差異時(shí),由生管負(fù)責(zé)調(diào)查并將結(jié)果知會(huì)業(yè)務(wù)部與物流課。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,客供品有損壞后,生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)分開包裝與填制報(bào)廢單(對于客供品的計(jì)量單位要統(tǒng)一)交生管審核(如在生產(chǎn)通知單上有注明報(bào)