2026年有色金屬公司成品全項(xiàng)檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司有色金屬成品全項(xiàng)檢驗(yàn)管理工作，明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、流程與責(zé)任，確保成品質(zhì)量符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求及公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格產(chǎn)品出廠，保障公司產(chǎn)品信譽(yù)與市場競爭力，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營損失，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《有色金屬產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)范》等法律法規(guī)及行業(yè)要求，結(jié)合公司產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)與質(zhì)量管理實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有有色金屬成品的全項(xiàng)檢驗(yàn)管理，包括成品出廠前的尺寸精度、力學(xué)性能、化學(xué)成分、表面質(zhì)量、外觀形態(tài)、包裝標(biāo)識等全項(xiàng)目檢驗(yàn)，覆蓋從檢驗(yàn)申請、樣品采集、檢驗(yàn)實(shí)施、結(jié)果判定到不合格品處置的全流程，涉及質(zhì)量檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)車間、倉儲部門、銷售部門及所有參與成品檢驗(yàn)與管理的人員。第三條基本原則成品全項(xiàng)檢驗(yàn)遵循“全面覆蓋、客觀公正、精準(zhǔn)高效、閉環(huán)管控”的原則。檢驗(yàn)項(xiàng)目覆蓋成品質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)，無遺漏；檢驗(yàn)過程以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，不受人為因素干擾，如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；優(yōu)化檢驗(yàn)流程，提升檢驗(yàn)效率，滿足生產(chǎn)與交付需求；對檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題及時處置，建立從發(fā)現(xiàn)問題到整改落實(shí)的閉環(huán)管理機(jī)制。第四條管理職責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)部門是成品全項(xiàng)檢驗(yàn)的牽頭責(zé)任部門，主要職責(zé)包括：制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書；配備合格的檢驗(yàn)人員與設(shè)備；組織開展成品全項(xiàng)檢驗(yàn)；出具檢驗(yàn)報(bào)告；判定產(chǎn)品合格與否；跟蹤不合格品處置；管理檢驗(yàn)檔案；持續(xù)優(yōu)化檢驗(yàn)流程與方法。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)申請；按要求提供檢驗(yàn)樣品；配合檢驗(yàn)人員開展現(xiàn)場檢驗(yàn)；對檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品及時分析原因；落實(shí)整改措施；提升生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平。倉儲部門負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)前的存放管理；憑合格檢驗(yàn)報(bào)告辦理成品入庫與出庫手續(xù)；配合檢驗(yàn)人員進(jìn)行樣品抽??；不得擅自放行未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的成品。銷售部門負(fù)責(zé)傳遞客戶質(zhì)量要求；配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門開展客戶反饋質(zhì)量問題的復(fù)核檢驗(yàn)；根據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告安排產(chǎn)品交付。第二章檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)第五條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推薦標(biāo)準(zhǔn)、客戶明確要求及公司內(nèi)控質(zhì)量目標(biāo)，制定成品全項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需明確各檢驗(yàn)項(xiàng)目的技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、判定規(guī)則、抽樣方案等內(nèi)容，確保檢驗(yàn)工作有章可循。針對不同類型、規(guī)格的成品，需制定對應(yīng)的專項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)明確關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)的控制范圍。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)技術(shù)部門、生產(chǎn)部門會簽確認(rèn)，報(bào)公司管理層審批后發(fā)布實(shí)施。第六條標(biāo)準(zhǔn)更新與執(zhí)行當(dāng)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂、客戶要求變更、產(chǎn)品工藝升級或市場反饋質(zhì)量問題需調(diào)整檢驗(yàn)要求時，質(zhì)量檢驗(yàn)部門需及時修訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，按原審批流程發(fā)布后執(zhí)行，并回收舊版本標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)人員使用最新有效版本。所有檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按現(xiàn)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展檢驗(yàn)工作，不得擅自更改檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求或檢驗(yàn)方法。對標(biāo)準(zhǔn)中不明確的內(nèi)容，需向質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人請示，經(jīng)明確后再執(zhí)行。第三章檢驗(yàn)實(shí)施流程第七條檢驗(yàn)申請與樣品采集生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)并整理完畢后，需向質(zhì)量檢驗(yàn)部門提交書面檢驗(yàn)申請，說明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、產(chǎn)量、生產(chǎn)時間等信息。質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到申請后，需在4小時內(nèi)安排檢驗(yàn)人員進(jìn)行樣品采集。樣品采集需按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方案執(zhí)行，確保樣品具有代表性。抽樣地點(diǎn)為成品存放區(qū)域，抽樣過程需有生產(chǎn)車間人員見證，抽樣后需在樣品上做好標(biāo)識，注明產(chǎn)品批次、抽樣日期、抽樣人員等信息，同時填寫抽樣記錄。第八條全項(xiàng)檢驗(yàn)實(shí)施檢驗(yàn)人員需按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，依次開展尺寸精度、力學(xué)性能、化學(xué)成分、表面質(zhì)量等全項(xiàng)目檢驗(yàn)。尺寸精度檢驗(yàn)包括測量成品的長度、寬度、厚度、直徑、公差等指標(biāo)，確保符合設(shè)計(jì)要求；力學(xué)性能檢驗(yàn)包括抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長率、硬度等項(xiàng)目，按規(guī)定的試驗(yàn)方法操作；化學(xué)成分檢驗(yàn)需采用合規(guī)的檢測方法，確保元素含量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；表面質(zhì)量檢驗(yàn)需目測或借助專用工具檢查成品表面是否存在裂紋、劃痕、氧化、夾雜等缺陷。檢驗(yàn)過程中需如實(shí)記錄每一項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，不得篡改、偽造數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)設(shè)備需定期校準(zhǔn)維護(hù)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠，檢驗(yàn)人員需具備相應(yīng)的崗位資質(zhì)，熟練掌握檢驗(yàn)方法與設(shè)備操作技能。第九條檢驗(yàn)結(jié)果判定與報(bào)告檢驗(yàn)人員完成全項(xiàng)檢驗(yàn)后，根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)與判定規(guī)則，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合判定，分為合格與不合格兩類。所有檢驗(yàn)項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，判定為合格；任一檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，判定為不合格。檢驗(yàn)完成后24小時內(nèi)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門需出具正式檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告需包含產(chǎn)品信息、抽樣信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、判定結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽字、報(bào)告日期等內(nèi)容。檢驗(yàn)報(bào)告一式三份，分別交生產(chǎn)車間、倉儲部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門存檔。第四章不合格品處置第十條不合格品標(biāo)識與隔離發(fā)現(xiàn)不合格品后，檢驗(yàn)人員需立即在不合格批次產(chǎn)品上粘貼不合格標(biāo)識，明確標(biāo)注“不合格”字樣及判定日期。同時通知倉儲部門將不合格品轉(zhuǎn)移至專用隔離區(qū)域存放，設(shè)置明顯隔離標(biāo)識，防止與合格產(chǎn)品混淆。不合格品隔離后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門需在2小時內(nèi)將不合格情況通報(bào)生產(chǎn)車間與公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，說明不合格項(xiàng)目、不合格程度、涉及批次與數(shù)量等信息。第十一條不合格品評審與處置公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人接到不合格通報(bào)后，需在24小時內(nèi)組織質(zhì)量檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門召開不合格品評審會議，分析不合格原因，評估不合格品的使用風(fēng)險(xiǎn)與處置方式。不合格品處置方式包括返工、返修、報(bào)廢三種。經(jīng)評估可通過返工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的，由生產(chǎn)車間制定返工方案，返工后需重新提交全項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可放行；無法返工但可通過返修滿足特定使用要求的，需經(jīng)客戶書面同意后，按返修方案處理；存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷、無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的，判定為報(bào)廢，由相關(guān)部門按規(guī)定流程處理，嚴(yán)禁不合格品未經(jīng)處置直接出廠。第五章檢驗(yàn)檔案管理與監(jiān)督考核第十二條檢驗(yàn)檔案管理質(zhì)量檢驗(yàn)部門需建立成品檢驗(yàn)檔案，對檢驗(yàn)申請單、抽樣記錄、檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處置記錄等資料進(jìn)行分類存檔，實(shí)行電子化與紙質(zhì)化雙重管理。檔案保存期限不少于產(chǎn)品質(zhì)保期結(jié)束后2年，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯。檢驗(yàn)檔案需專人管理，建立檔案目錄，便于查詢調(diào)用。嚴(yán)禁擅自銷毀、丟失檢驗(yàn)檔案，確需銷毀過期檔案的，需按檔案管理規(guī)定履行審批手續(xù)。第十三條監(jiān)督考核與責(zé)任追究公司質(zhì)量管理部門定期對成品全項(xiàng)檢驗(yàn)工作開展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)性、檢驗(yàn)報(bào)告規(guī)范性、不合格品處置閉環(huán)情況等，檢查結(jié)果納入質(zhì)量檢驗(yàn)部門績效考核。對違反本制度規(guī)定的行為，按以下要求處理：檢驗(yàn)人員未按標(biāo)準(zhǔn)開展全項(xiàng)檢驗(yàn)、漏檢錯檢導(dǎo)致不合格品出廠的，追究檢驗(yàn)人員責(zé)任；篡改偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、出具虛假檢驗(yàn)報(bào)告的，嚴(yán)肅處理；生產(chǎn)車間未及時提交檢驗(yàn)申請或配合抽樣的，影響交付進(jìn)度的，追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任；倉儲部門擅自放行未檢驗(yàn)或不合格成品的，嚴(yán)肅追究責(zé)任；因檢驗(yàn)管理不到位造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，依法依規(guī)追究相關(guān)部門與人員責(zé)任。第六章附則第十四條制度解釋