工程項(xiàng)目質(zhì)量管理自評表工具包一、適用項(xiàng)目類型與階段本工具包適用于房屋建筑、市政工程、公路橋梁、水利水電等各類工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理自評工作，覆蓋項(xiàng)目施工準(zhǔn)備、過程實(shí)施、竣工驗(yàn)收前三個關(guān)鍵階段。通過系統(tǒng)化自評，可全面梳理質(zhì)量管理薄弱環(huán)節(jié)，保證工程符合設(shè)計(jì)規(guī)范及合同要求，為項(xiàng)目驗(yàn)收及質(zhì)量提升提供依據(jù)。二、自評操作全流程指南第一步：明確評估范圍與依據(jù)確定評估范圍：根據(jù)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，劃分自評單元（如單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程），明確各單元的評估邊界。梳理評估依據(jù)：國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300）；項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、施工合同及補(bǔ)充協(xié)議；企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度（如《項(xiàng)目質(zhì)量管理細(xì)則》）；項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃及專項(xiàng)施工方案。第二步：組建自評工作小組人員構(gòu)成：由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任組長，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、施工隊(duì)長、材料員、資料員及專業(yè)工程師組成，保證覆蓋技術(shù)、質(zhì)量、施工、材料等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。職責(zé)分工：組長統(tǒng)籌自評工作，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)解讀，質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭現(xiàn)場核查，施工隊(duì)長配合工序檢查，資料員整理支撐材料，全員參與問題整改。第三步：收集整理質(zhì)量資料基礎(chǔ)資料清單：質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量責(zé)任制、三檢制記錄、質(zhì)量獎罰制度）；施工方案審批記錄（專項(xiàng)方案、應(yīng)急預(yù)案）；材料設(shè)備資料（出廠合格證、檢驗(yàn)報告、進(jìn)場驗(yàn)收記錄、復(fù)試報告）；工序控制記錄（技術(shù)交底、隱蔽工程驗(yàn)收、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄）；質(zhì)量問題處理記錄（整改通知、復(fù)查報告、不合格項(xiàng)處置記錄）；檢測監(jiān)測報告（第三方檢測、實(shí)體檢測、沉降觀測等）。資料要求：保證真實(shí)性、完整性、有效性，缺失資料需及時補(bǔ)充并說明原因。第四步：逐項(xiàng)開展現(xiàn)場核查核查重點(diǎn)：質(zhì)量管理體系運(yùn)行：責(zé)任制是否落實(shí)到人，三檢制（自檢、互檢、交接檢）執(zhí)行情況，質(zhì)量例會是否定期召開；工序控制：關(guān)鍵工序（如混凝土澆筑、鋼筋連接、防水施工）是否按方案實(shí)施，工藝是否符合標(biāo)準(zhǔn)；材料設(shè)備：進(jìn)場材料與報驗(yàn)是否一致，存儲是否符合要求，在用設(shè)備是否完好；實(shí)體質(zhì)量：結(jié)構(gòu)尺寸、強(qiáng)度、觀感質(zhì)量等是否滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，采用隨機(jī)抽檢與重點(diǎn)部位排查結(jié)合；安全文明施工：臨時用電、防護(hù)措施、現(xiàn)場整潔度等與質(zhì)量相關(guān)的管理情況。核查方法：現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量（如用靠尺檢查墻面平整度）、查閱記錄、詢問相關(guān)人員，對發(fā)覺的問題標(biāo)注位置、拍照留存并記錄。第五步：對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分評分規(guī)則：采用百分制，各維度權(quán)重可根據(jù)項(xiàng)目類型調(diào)整（示例權(quán)重見下表），逐項(xiàng)扣分，不設(shè)負(fù)分。評分維度與標(biāo)準(zhǔn)：維度權(quán)重評分要點(diǎn)質(zhì)量管理體系20制度健全性（5分）、責(zé)任制落實(shí)（5分）、三檢制執(zhí)行（5分）、例會記錄（5分）過程質(zhì)量控制30方案審批（5分）、技術(shù)交底（5分）、工序驗(yàn)收（10分）、問題整改（10分）材料設(shè)備管理20材料進(jìn)場驗(yàn)收（5分）、復(fù)試檢測（5分）、設(shè)備狀態(tài)（5分）、存儲管理（5分）實(shí)體質(zhì)量20主控項(xiàng)目合格率（10分）、一般項(xiàng)目合格率（5分）、觀感質(zhì)量（5分）資料完整性10資料齊全性（5分）、規(guī)范性（5分）第六步：梳理問題并制定整改計(jì)劃問題分類：按嚴(yán)重程度分為“嚴(yán)重問題”（影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能）、“一般問題”（不影響安全但需整改）、“輕微問題”（觀感或細(xì)節(jié)缺陷）。整改要求：嚴(yán)重問題：立即停工，24小時內(nèi)制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)監(jiān)理及建設(shè)單位審批后實(shí)施，整改完成后需第三方檢測機(jī)構(gòu)驗(yàn)證；一般問題：3日內(nèi)完成整改，質(zhì)量負(fù)責(zé)人復(fù)查確認(rèn)；輕微問題：7日內(nèi)整改，施工隊(duì)長自查。記錄形式：填寫《質(zhì)量問題整改臺賬》，明確問題描述、責(zé)任單位/人、整改措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果。第七步：編制自評報告報告內(nèi)容：項(xiàng)目概況（工程名稱、規(guī)模、參建單位、施工階段）；自評組織情況（小組組成、評估范圍、依據(jù)）；自評結(jié)果（各維度得分、總分、質(zhì)量等級劃分：≥90分優(yōu)秀，80-89分良好，70-79分合格，＜70分不合格）；存在問題及整改情況（問題清單、整改措施、完成率）；改進(jìn)建議（針對薄弱環(huán)節(jié)提出持續(xù)優(yōu)化措施）；附件（自評表、問題照片、整改記錄、檢測報告等）。審核與發(fā)布：報告經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理*簽字后，報送監(jiān)理單位及建設(shè)單位備案，作為竣工驗(yàn)收支撐材料。三、質(zhì)量管理自評表示例工程項(xiàng)目質(zhì)量管理自評表項(xiàng)目名稱：市高新區(qū)辦公樓工程自評階段：主體結(jié)構(gòu)施工階段自評日期：2023年X月X日一級指標(biāo)二級指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際得分扣分原因整改措施責(zé)任人質(zhì)量管理體系質(zhì)量責(zé)任制明確各崗位質(zhì)量職責(zé)，未落實(shí)扣1-5分55--*工三檢制執(zhí)行工序未執(zhí)行三檢制每處扣1分54柱鋼筋隱蔽驗(yàn)收無自檢記錄加強(qiáng)過程監(jiān)督，記錄留存*工過程質(zhì)量控制專項(xiàng)方案審批無方案或未審批不得分55--*工關(guān)鍵工序控制混凝土澆筑未按方案施工扣3分108施工縫留置位置不符合規(guī)范重新組織技術(shù)交底，嚴(yán)格按方案施工*工材料設(shè)備管理鋼筋復(fù)試主要材料未復(fù)試不得分55--*工水泥存儲受潮結(jié)塊扣2分53倉庫防潮措施不足立即清理受潮水泥，增設(shè)除濕設(shè)備*工實(shí)體質(zhì)量柱混凝土強(qiáng)度回彈強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)扣5分1010--*工墻面平整度允許偏差超±5mm每處扣1分（最多5分）54局部偏差達(dá)8mm采用砂漿修補(bǔ)并復(fù)測*工資料完整性檢驗(yàn)批記錄記錄不完整每處扣1分55--*工資料歸檔資料分類混亂扣2分53檢測報告未編號立即整理歸檔，建立臺賬*工合計(jì)--10082---自評等級：良好（80-89分）四、關(guān)鍵要點(diǎn)提示客觀公正原則：自評需以事實(shí)為依據(jù)，避免主觀臆斷，問題不隱瞞、不放大，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可追溯。動態(tài)調(diào)整機(jī)制：項(xiàng)目階段發(fā)生變化（如進(jìn)入裝飾裝修階段）時，需及時調(diào)整評估指標(biāo)權(quán)重及重點(diǎn)核查項(xiàng)。整改閉環(huán)管理：所有問題必須明確整改責(zé)任人和時限，