特種設(shè)備安全管理規(guī)章制度及表卡第一章總則第一條為落實(shí)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及配套技術(shù)規(guī)范，強(qiáng)化公司特種設(shè)備全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管控，保障人身與財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度所稱特種設(shè)備指公司管轄范圍內(nèi)納入《特種設(shè)備目錄》的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施、場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛及其安全附件。第三條特種設(shè)備安全管理實(shí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)操作誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，構(gòu)建“公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備部歸口管理、使用部門具體負(fù)責(zé)、崗位員工直接履責(zé)”的四級(jí)責(zé)任體系。第四條公司設(shè)立特種設(shè)備安全管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“特安委”），由總經(jīng)理任主任，設(shè)備部、安環(huán)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、使用部門負(fù)責(zé)人為成員，每季度召開(kāi)一次例會(huì)，研究解決重大安全問(wèn)題。第五條本制度適用于公司所有特種設(shè)備的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、安裝、改造、修理、使用、檢驗(yàn)、檢測(cè)、停用、報(bào)廢、拆除、租賃、出借、受讓等全部活動(dòng)，外協(xié)單位在公司區(qū)域內(nèi)從事上述活動(dòng)須同步執(zhí)行本制度并接受監(jiān)督。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條特安委職責(zé)1.審定年度特種設(shè)備安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及費(fèi)用預(yù)算；2.審批重大修理、改造、停用、報(bào)廢、拆除方案；3.組織重大事故隱患技術(shù)論證和整改驗(yàn)收；4.決定安全績(jī)效獎(jiǎng)懲及重大安全事項(xiàng)。第七條設(shè)備部（歸口管理部門）職責(zé)1.建立特種設(shè)備臺(tái)賬與檔案，實(shí)施編碼管理，做到“一設(shè)備一檔”；2.組織制定并適時(shí)修訂安全操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；3.編制年度檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃，提前三個(gè)月預(yù)警，確保定檢率100%；4.每月組織一次專業(yè)巡查，每季度開(kāi)展一次安全評(píng)價(jià)，出具《特種設(shè)備安全狀況報(bào)告》；5.建立并維護(hù)特種設(shè)備信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)、維保、故障、能耗數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳；6.牽頭開(kāi)展特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)、考核、復(fù)審、繼續(xù)教育，確保持證率100%；7.負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)單位資質(zhì)審查、安全交底、過(guò)程監(jiān)管、績(jī)效評(píng)價(jià)。第八條安環(huán)部職責(zé)1.將特種設(shè)備安全納入公司HSE體系，每月進(jìn)行綜合安全檢查；2.組織公司級(jí)應(yīng)急演練，每年至少開(kāi)展一次鍋爐爆炸、電梯困人、起重機(jī)械傾覆等專項(xiàng)演練；3.牽頭事故調(diào)查，按“四不放過(guò)”原則處理；4.建立職業(yè)健康危害因素監(jiān)測(cè)制度，對(duì)鍋爐房、氮?dú)鈨?chǔ)罐間等有限空間實(shí)施連續(xù)監(jiān)測(cè)。第九條使用部門職責(zé)1.指定專職或兼職特種設(shè)備管理員，每日開(kāi)展點(diǎn)檢并填寫《日點(diǎn)檢記錄卡》；2.執(zhí)行設(shè)備部下達(dá)的維保、檢驗(yàn)、改造計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)全程陪同并確認(rèn)質(zhì)量；3.發(fā)現(xiàn)隱患立即采取緊急措施，同步向設(shè)備部、安環(huán)部雙線報(bào)告；4.建立崗位操作工“一人一檔”，記錄培訓(xùn)、考核、違章、獎(jiǎng)懲信息；5.每月開(kāi)展一次部門級(jí)應(yīng)急演練，演練報(bào)告48小時(shí)內(nèi)報(bào)設(shè)備部備案。第十條財(cái)務(wù)部職責(zé)1.單列特種設(shè)備安全費(fèi)用科目，?？顚Ｓ?；2.確保安全投入不低于設(shè)備原值3%，隱患整改費(fèi)用優(yōu)先安排；3.建立安全費(fèi)用績(jī)效審計(jì)制度，年底出具《安全投入效益評(píng)估報(bào)告》。第十一條人力資源部職責(zé)1.制定特種設(shè)備作業(yè)人員招聘、轉(zhuǎn)崗、離崗管理細(xì)則；2.將特種設(shè)備安全績(jī)效納入干部任免、員工晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先條件；3.建立違章扣分與薪酬掛鉤機(jī)制，年度扣分滿12分者調(diào)離崗位。第十二條采購(gòu)部職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行“合格供應(yīng)商+型式試驗(yàn)+監(jiān)督檢驗(yàn)”三重準(zhǔn)入；2.招標(biāo)文件須明確設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試階段安全責(zé)任及違約賠償條款；3.采購(gòu)合同須附加《特種設(shè)備安全技術(shù)協(xié)議》，作為驗(yàn)收依據(jù)。第三章采購(gòu)與安裝第十三條采購(gòu)需求提出前，使用部門應(yīng)填寫《特種設(shè)備需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，從介質(zhì)、壓力、溫度、使用環(huán)境、失效后果等維度量化風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)≥8分（滿分10分）的項(xiàng)目須由特安委審批。第十四條供應(yīng)商資質(zhì)審查實(shí)行“一票否決”，凡出現(xiàn)以下情況直接退出：1.近三年內(nèi)發(fā)生較大以上特種設(shè)備事故；2.被市場(chǎng)監(jiān)管部門列入黑名單；3.無(wú)法提供整機(jī)型式試驗(yàn)證書或監(jiān)督檢驗(yàn)證書。第十五條安裝過(guò)程實(shí)行“雙監(jiān)檢”：公司委托的監(jiān)理單位+法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（水壓試驗(yàn)、隱蔽工程、載荷試驗(yàn)、能效測(cè)試）須提前24小時(shí)書面通知，未經(jīng)監(jiān)檢簽字不得進(jìn)入下一工序。第十六條安裝竣工后，由設(shè)備部組織“五方驗(yàn)收”：設(shè)計(jì)、制造、安裝、監(jiān)理、使用，驗(yàn)收合格30日內(nèi)辦理《特種設(shè)備使用登記證》，并將竣工資料原件移交檔案室永久保存。第四章使用與運(yùn)行第十七條每臺(tái)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)必須懸掛“三牌”：使用登記證、安全操作規(guī)程、警示標(biāo)識(shí)；電梯、客運(yùn)索道還須張貼《電梯安全守則》《乘客須知》。第十八條實(shí)行“紅橙黃藍(lán)”四色風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)管理：1.紅色區(qū)域（重大風(fēng)險(xiǎn)）：鍋爐汽包、高壓反應(yīng)釜、液氧儲(chǔ)罐，設(shè)置人臉識(shí)別門禁，僅允許持證人員進(jìn)入；2.橙色區(qū)域（較大風(fēng)險(xiǎn)）：起重機(jī)械作業(yè)半徑、高速電梯機(jī)房，設(shè)置聲光報(bào)警及電子圍欄；3.黃色區(qū)域（一般風(fēng)險(xiǎn)）：低壓容器、液壓電梯，設(shè)置安全警示線；4.藍(lán)色區(qū)域（低風(fēng)險(xiǎn)）：叉車行駛區(qū)，設(shè)置限速標(biāo)識(shí)。第十九條運(yùn)行參數(shù)實(shí)行“雙上限”控制：設(shè)備本體保護(hù)裝置動(dòng)作值≤設(shè)計(jì)值90%，DCS/SIS系統(tǒng)聯(lián)鎖值≤設(shè)計(jì)值85%，任何參數(shù)超限立即聲光報(bào)警并自動(dòng)停機(jī)。第二十條特種設(shè)備交接班執(zhí)行“十交五不接”：交任務(wù)、交參數(shù)、交記錄、交工具、交衛(wèi)生、交潤(rùn)滑、交隱患、交指令、交經(jīng)驗(yàn)、交注意事項(xiàng)；設(shè)備異常未排除、記錄未填寫、衛(wèi)生未達(dá)標(biāo)、工具未點(diǎn)清、隱患未交接清楚，接班人員可拒絕接班并上報(bào)。第五章維護(hù)保養(yǎng)第二十一條維保分為日常、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)四個(gè)等級(jí)，周期如下：1.日常：由操作工每班實(shí)施，重點(diǎn)檢查液位、壓力、溫度、泄漏、聲響、振動(dòng)；2.一級(jí)：由維修工每周實(shí)施，重點(diǎn)檢查緊固、潤(rùn)滑、清潔、防腐；3.二級(jí)：由設(shè)備部每月實(shí)施，重點(diǎn)檢查安全附件、聯(lián)鎖、電氣元件；4.三級(jí)：由制造或?qū)I(yè)單位每年實(shí)施，重點(diǎn)檢查承壓元件、金屬結(jié)構(gòu)、疲勞裂紋。第二十二條維保記錄統(tǒng)一使用《特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄卡》，內(nèi)容含檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)值、實(shí)測(cè)值、偏差、處理措施、更換配件、維保人、驗(yàn)收人簽字，保存期限不少于5年。第二十三條維保配件實(shí)行“二維碼”管理，入庫(kù)掃碼、出庫(kù)掃碼、安裝掃碼，確?？勺匪?；關(guān)鍵配件（安全閥、爆破片、鋼絲繩、限速器）須留存原廠合格證、材質(zhì)證明、型式試驗(yàn)報(bào)告。第六章檢驗(yàn)檢測(cè)第二十四條檢驗(yàn)分為監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)、安全閥校驗(yàn)、水質(zhì)檢測(cè)、電梯限速器校驗(yàn)、起重機(jī)械無(wú)損檢測(cè)等七類，設(shè)備部提前90日在信息系統(tǒng)發(fā)布《檢驗(yàn)計(jì)劃甘特圖》，使用部門須提前10日完成現(xiàn)場(chǎng)清理、介質(zhì)置換、腳手架搭設(shè)、檢驗(yàn)電源等準(zhǔn)備工作。第二十五條檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)須具備市場(chǎng)監(jiān)管總局核準(zhǔn)的甲類資質(zhì)，公司每?jī)赡陮?duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)分<80分者暫停合作。第二十六條檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)隱患按“ABC”分級(jí)整改：A級(jí)：立即停機(jī)，24小時(shí)內(nèi)制定方案，3日內(nèi)完成整改；B級(jí)：限期整改，最長(zhǎng)不超過(guò)30日；C級(jí)：監(jiān)控使用，下次檢驗(yàn)前完成整改。第二十七條檢驗(yàn)報(bào)告原件須在取得后5日內(nèi)歸檔，電子版同步上傳至政府監(jiān)管平臺(tái)；存在A級(jí)隱患的，設(shè)備部須在一小時(shí)內(nèi)向特安委、市場(chǎng)監(jiān)管部門雙線報(bào)告。第七章安全附件與儀表第二十八條安全閥、爆破片、壓力表、液位計(jì)、測(cè)溫儀表、緊急切斷裝置、電梯限速器、起重機(jī)械超載限制器、叉車貨叉定位傳感器等安全附件實(shí)行“一表一圖一編號(hào)”管理，現(xiàn)場(chǎng)懸掛《安全附件校驗(yàn)周期表》，校驗(yàn)標(biāo)簽須粘貼在醒目位置。第二十九條安全閥校驗(yàn)周期：蒸汽鍋爐≤1年，壓力容器≤1年，壓力管道≤2年，校驗(yàn)后須鉛封并拍照存檔；爆破片更換周期≤2年，更換過(guò)程全程錄像。第三十條壓力表精度等級(jí)≥1.6級(jí)，量程為工作壓力的1.5～3倍，每半年校驗(yàn)一次；現(xiàn)場(chǎng)使用紅色、綠色、黃色三色標(biāo)簽區(qū)分合格、限用、禁用狀態(tài)。第八章作業(yè)人員管理第三十一條特種設(shè)備作業(yè)人員分為九類：鍋爐操作、水處理、壓力容器操作、氣瓶充裝、壓力管道巡檢、電梯修理、起重機(jī)械指揮、起重機(jī)械司機(jī)、場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛司機(jī)，全部納入《特種設(shè)備作業(yè)人員花名冊(cè)》。第三十二條培訓(xùn)實(shí)行“三級(jí)”模式：公司級(jí)（入職）、部門級(jí)（轉(zhuǎn)崗）、班組級(jí)（新技術(shù)），年度再培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)；培訓(xùn)內(nèi)容含法律法規(guī)、事故案例、應(yīng)急處置、VR仿真操作。第三十三條考核采用“理論+實(shí)操+面試”三合一，滿分100分，70分合格；實(shí)操設(shè)置“故障排除”環(huán)節(jié)，隨機(jī)抽取2項(xiàng)故障，15分鐘內(nèi)排除，超時(shí)或誤操作視為不合格。第三十四條建立“違章記分”制度：一般違章記1分，嚴(yán)重違章記3分，重大違章記6分；年度累計(jì)≥6分者脫產(chǎn)再培訓(xùn)，≥12分者調(diào)離崗位并降薪一級(jí)；對(duì)外協(xié)人員違章實(shí)行“一次警告、二次清退”。第九章隱患排查與治理第三十五條隱患排查實(shí)行“日、周、月、季、年”五級(jí)：1.日排查：崗位操作工按照《日點(diǎn)檢記錄卡》執(zhí)行；2.周排查：部門管理員按照《周隱患排查表》執(zhí)行；3.月排查：設(shè)備部組織專業(yè)工程師按照《月度專業(yè)排查表》執(zhí)行；4.季排查：特安委組織專家按照《季度專家診斷表》執(zhí)行；5.年排查：委托行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)按照《年度安全評(píng)價(jià)報(bào)告》執(zhí)行。第三十六條隱患治理執(zhí)行“五定”原則：定人、定時(shí)、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施、定資金；A級(jí)隱患由總經(jīng)理掛牌督辦，B級(jí)隱患由設(shè)備部經(jīng)理督辦，C級(jí)隱患由使用部門負(fù)責(zé)人督辦。第三十七條建立隱患“曝光臺(tái)”，每月在食堂、主控室電子屏滾動(dòng)播放，接受員工監(jiān)督；整改完成后須由責(zé)任部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，設(shè)備部、安環(huán)部、使用部門三方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字。第十章應(yīng)急管理第三十八條公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案分四類：鍋爐爆炸、壓力容器泄漏、電梯困人、起重機(jī)械傾覆；預(yù)案每三年修訂一次，每年演練一次；演練評(píng)估報(bào)告須含影像記錄、改進(jìn)建議、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。第三十九條應(yīng)急物資實(shí)行“清單+圖示+定位”管理：鍋爐房配備正壓式空氣呼吸器4套、防燙服2套、防爆手電4支；電梯機(jī)房配備松閘裝置、手動(dòng)盤車輪、層門三角鑰匙；叉車充電區(qū)配備防酸手套、洗眼器、滅火毯。第四十條應(yīng)急響應(yīng)流程：1.報(bào)警：發(fā)現(xiàn)事故立即按下現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)報(bào)警按鈕，同步撥打24小時(shí)應(yīng)急電話；2.疏散：?jiǎn)?dòng)聲光廣播，組織人員按疏散圖撤離至集合點(diǎn)；3.隔離：事故區(qū)域設(shè)置50米警戒區(qū)，僅允許應(yīng)急人員進(jìn)入；4.處置：應(yīng)急隊(duì)按照預(yù)案實(shí)施關(guān)閥、斷料、噴淋、稀釋、滅火、救人；5.恢復(fù)：事故控制后由特安委組織評(píng)估，具備條件方可恢復(fù)運(yùn)行。第十一章事故報(bào)告與處理第四十一條事故分級(jí)按照《特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》執(zhí)行，公司內(nèi)部分為一般、較大、重大、特別重大四級(jí)；事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)人員須在5分鐘內(nèi)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人在15分鐘內(nèi)向特安委報(bào)告，特安委在1小時(shí)內(nèi)向市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)告。第四十二條事故調(diào)查實(shí)行“雙組長(zhǎng)”制：公司特安委主任任內(nèi)部組長(zhǎng)，市場(chǎng)監(jiān)管部門任外部組長(zhǎng)；調(diào)查組成員含設(shè)備、工藝、安全、工會(huì)、員工代表，調(diào)查期限：一般事故10日、較大事故15日、重大事故20日。第四十三條事故處理遵循“四不放過(guò)”：原因未查清不放過(guò)、責(zé)任人未處理不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放過(guò)、員工未受到教育不放過(guò)；處理結(jié)果在全公司通報(bào)，并納入年度績(jī)效考核。第十二章信息化與檔案管理第四十四條建立特種設(shè)備全生命周期數(shù)據(jù)庫(kù)，字段含設(shè)備編碼、類別、型號(hào)、制造單位、出廠編號(hào)、使用登記證號(hào)、安裝位置、介質(zhì)、設(shè)計(jì)參數(shù)、檢驗(yàn)日期、維保記錄、故障記錄、能耗數(shù)據(jù)、報(bào)廢日期，數(shù)據(jù)每日自動(dòng)備份，保存期限：永久。第四十五條檔案室設(shè)置恒溫恒濕系統(tǒng)，溫度18℃±2℃，濕度45%±5%，檔案盒采用無(wú)酸紙，編號(hào)規(guī)則：類別代碼+年份+流水號(hào)；借閱須填寫《檔案借閱登記表》，限時(shí)歸還，絕密級(jí)檔案僅限在檔案室內(nèi)查閱。第十三章考核與獎(jiǎng)懲第四十六條每年12月由特安委組織年度考核，考核指標(biāo)：1.定檢率100%；2.隱患整改率100%；3.持證上崗率100%；4.故障停機(jī)率≤1%；5.應(yīng)急演練評(píng)估得分≥90分；6.安全投入≥設(shè)備原值3%。第四十七條考核得分≥90分，授予“特種設(shè)備安全管理優(yōu)秀單位”稱號(hào)，獎(jiǎng)勵(lì)部門績(jī)效獎(jiǎng)金10萬(wàn)元；考核得分<70分，扣減部門績(jī)效獎(jiǎng)金5萬(wàn)元，部門負(fù)責(zé)人年度績(jī)效等級(jí)下調(diào)一檔。第四十八條個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)：發(fā)現(xiàn)重大隱患避免事故者，獎(jiǎng)勵(lì)5000～20000元；提出合理化建議被采納者，獎(jiǎng)勵(lì)1000～5000元；年度安全積分零違章者，授予“安全標(biāo)兵”稱號(hào)并獎(jiǎng)勵(lì)3000元。第四十九條個(gè)人懲罰：一般違章罰款200元，嚴(yán)重違章罰款500元并脫產(chǎn)再培訓(xùn)，重大違章罰款1000元并調(diào)離崗位；造成事故者，按直接經(jīng)濟(jì)損失1%～5%賠償，涉嫌犯罪者移送司法機(jī)關(guān)。第十四章附表（以下表格均為A4橫向，可直接打印使用）表1特種設(shè)備需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表序號(hào)|設(shè)備名稱|介質(zhì)|壓力MPa|溫度℃|使用環(huán)境|失效后果|風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)|審批人|日期表2日點(diǎn)檢記錄卡設(shè)備編碼：設(shè)備名稱：日期：檢查項(xiàng)目|標(biāo)準(zhǔn)值|實(shí)測(cè)值|偏差|處理措施|點(diǎn)檢人簽字|備注液位||||||壓力||||||溫度||||||泄漏|無(wú)|||||聲響|正常|||||振動(dòng)|<2.8mm/s|||||表3周隱患排查表部門：第幾周：日期：序號(hào)|隱患描述|位置|風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)|整改措施|責(zé)任人|完成日期|驗(yàn)收人表4月度專業(yè)排查表排查人：日期：設(shè)備編碼|設(shè)備名稱|排查項(xiàng)目|標(biāo)準(zhǔn)|實(shí)測(cè)|判定|處理意見(jiàn)|復(fù)查日期表