涉密計(jì)算機(jī)安全使用管理細(xì)則匯報人：***（職務(wù)/職稱）日期：2025年**月**日涉密計(jì)算機(jī)概述物理安全管理要求設(shè)備采購與配置規(guī)范操作系統(tǒng)安全管理網(wǎng)絡(luò)接入控制規(guī)范存儲介質(zhì)管理細(xì)則數(shù)據(jù)加密保護(hù)措施目錄用戶行為監(jiān)控審計(jì)外部設(shè)備使用限制病毒防護(hù)與系統(tǒng)維護(hù)應(yīng)急響應(yīng)與處置流程人員管理與培訓(xùn)制度監(jiān)督檢查與責(zé)任追究附則與解釋說明目錄涉密計(jì)算機(jī)概述01涉密計(jì)算機(jī)定義與分類技術(shù)實(shí)現(xiàn)分類①國產(chǎn)化專用機(jī)（預(yù)裝保密套件）；②通用國產(chǎn)機(jī)加裝三合一防護(hù)系統(tǒng)（違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控、介質(zhì)管理、身份鑒別）；③非國產(chǎn)設(shè)備經(jīng)安全改造（需拆除無線模塊并部署審計(jì)系統(tǒng)）。應(yīng)用場景分類①涉密網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)（集成于保密信息系統(tǒng)內(nèi)）；②涉密單機(jī)（獨(dú)立處理涉密信息，無網(wǎng)絡(luò)連接）；③專用國產(chǎn)化計(jì)算機(jī)（采用自主可控硬件和操作系統(tǒng)）。核心定義涉密計(jì)算機(jī)是指專門用于存儲、處理或傳輸國家秘密信息的計(jì)算機(jī)設(shè)備，需通過物理隔離、專用防護(hù)軟件等手段確保信息安全，嚴(yán)禁連接互聯(lián)網(wǎng)或使用無線功能模塊。涉密計(jì)算機(jī)安全重要性防范網(wǎng)絡(luò)攻擊涉密計(jì)算機(jī)一旦違規(guī)外聯(lián)，可能被境外APT組織植入木馬，導(dǎo)致數(shù)據(jù)竊取或系統(tǒng)控制，典型案例顯示90%的涉密泄密事件源于違規(guī)聯(lián)網(wǎng)。01阻斷無線泄密無線鍵盤、藍(lán)牙等設(shè)備可能成為信號截獲突破口，實(shí)驗(yàn)證明2.4GHz頻段傳輸?shù)纳婷軘?shù)據(jù)可在300米內(nèi)被還原。避免介質(zhì)交叉感染移動存儲介質(zhì)在非涉密計(jì)算機(jī)使用后，若直接接入涉密計(jì)算機(jī)，可能攜帶擺渡木馬，自動竊取數(shù)據(jù)并在下次聯(lián)網(wǎng)時回傳。保障維修安全未拆除硬盤送修可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)恢復(fù)泄密，某軍工單位曾因維修商使用數(shù)據(jù)恢復(fù)工具造成機(jī)密圖紙外泄。020304《保守國家秘密法》第24條明確要求涉密信息系統(tǒng)需經(jīng)分級保護(hù)測評，禁止使用非保密設(shè)備處理秘密信息，違者依法追究刑責(zé)。《涉密計(jì)算機(jī)保密管理規(guī)范》（BMB20-2007）規(guī)定物理隔離、標(biāo)識管理、維修審批等23項(xiàng)強(qiáng)制性技術(shù)要求，包括紅黑電源隔離等特殊防護(hù)措施?！缎畔踩夹g(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》（GB/T22239-2019）對涉密系統(tǒng)提出"三員分立"（系統(tǒng)管理員、安全管理員、審計(jì)員）、雙因素認(rèn)證等具體要求。相關(guān)法律法規(guī)依據(jù)物理安全管理要求02涉密機(jī)房應(yīng)設(shè)置在建筑物核心區(qū)域，遠(yuǎn)離外墻、窗戶及公共通道，避免外部人員近距離接觸或窺視，降低物理入侵風(fēng)險。獨(dú)立區(qū)域設(shè)置機(jī)房選址與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)電磁屏蔽設(shè)計(jì)承重與環(huán)控要求機(jī)房墻體需采用金屬屏蔽層或?qū)щ娡苛希孛驿佋O(shè)防靜電地板，天花板安裝屏蔽吊頂，形成完整的法拉第籠結(jié)構(gòu)，有效阻斷電磁信號泄漏。機(jī)房樓板承重需≥800kg/m2，配備精密空調(diào)維持溫度18-27℃、濕度40%-60%，確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行并防止靜電積累。感謝您下載平臺上提供的PPT作品，為了您和以及原創(chuàng)作者的利益，請勿復(fù)制、傳播、銷售，否則將承擔(dān)法律責(zé)任！將對作品進(jìn)行維權(quán)，按照傳播下載次數(shù)進(jìn)行十倍的索取賠償！門禁系統(tǒng)與監(jiān)控設(shè)施多因子認(rèn)證門禁采用“IC卡+生物識別（指紋/虹膜）+動態(tài)密碼”三重驗(yàn)證，門禁記錄需保存180天以上，并實(shí)現(xiàn)與安保系統(tǒng)聯(lián)動，異常開門觸發(fā)實(shí)時報警。防尾隨設(shè)計(jì)機(jī)房入口安裝防尾隨速通門或旋轉(zhuǎn)門，配合重量感應(yīng)和光幕探測，防止多人同時混入，門體需具備斷電自動閉鎖功能。全景視頻監(jiān)控部署高清紅外攝像頭覆蓋機(jī)房出入口、設(shè)備區(qū)、操作臺等關(guān)鍵區(qū)域，視頻存儲采用加密格式且保留期不少于90天，支持人臉識別和行為分析功能。電子巡更系統(tǒng)設(shè)置RFID巡檢點(diǎn)，記錄安保人員巡查軌跡和時間，確保每2小時完成一次全覆蓋巡檢，數(shù)據(jù)不可篡改并自動生成巡檢報告。防火防盜防電磁泄漏措施氣體滅火系統(tǒng)配置七氟丙烷或IG541全淹沒式滅火裝置，聯(lián)動煙感/溫感探測器，滅火劑噴放前30秒聲光報警，確保人員安全撤離。涉密設(shè)備間距≥3米或安裝經(jīng)國家認(rèn)證的TEMPEST干擾器，紅黑電源隔離插座間距＞1.5米，所有線纜穿金屬管并兩端接地。設(shè)備固定采用防拆卸螺栓，機(jī)柜加裝震動報警器，窗戶安裝防盜網(wǎng)及防爆膜，涉密載體存放于密碼保險柜并實(shí)施雙人管理制度。電磁干擾防護(hù)物理防盜機(jī)制設(shè)備采購與配置規(guī)范03采購審批流程采購涉密計(jì)算機(jī)前需由使用部門提交書面申請，詳細(xì)說明用途、密級、數(shù)量及技術(shù)參數(shù)，經(jīng)單位保密委員會和分管領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后，報上級保密行政管理部門備案。特殊情況下進(jìn)口設(shè)備采購還需提交國家安全風(fēng)險評估報告。需求申報與審批采購時應(yīng)選擇具有國家保密局頒發(fā)的《涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書》的供應(yīng)商，核查其近三年無重大安全違規(guī)記錄，并對供應(yīng)商背景進(jìn)行安全保密審查，包括股東構(gòu)成、核心技術(shù)來源等。供應(yīng)商資質(zhì)審查采購過程需由單位紀(jì)檢監(jiān)察部門全程監(jiān)督，采用公開招標(biāo)的應(yīng)實(shí)施物理隔離評標(biāo)，采購合同必須包含保密條款，明確設(shè)備交付前需完成安全檢測及后續(xù)服務(wù)中的保密責(zé)任。采購過程監(jiān)督硬件安全技術(shù)要求國產(chǎn)化組件優(yōu)先核心部件（CPU、內(nèi)存、硬盤）應(yīng)選用通過國家保密科技測評中心認(rèn)證的國產(chǎn)產(chǎn)品，主板固件需為自主可控版本，禁止使用具有遠(yuǎn)程管理功能的BMC芯片。確需進(jìn)口組件時，須經(jīng)國家密碼管理局專項(xiàng)審批。物理接口管控設(shè)備應(yīng)拆除或永久禁用無線網(wǎng)卡、藍(lán)牙、紅外等無線通信模塊，USB等外部接口必須采用可物理鎖閉設(shè)計(jì)。涉密機(jī)箱需配備防拆卸報警裝置，任何非法開箱操作將觸發(fā)數(shù)據(jù)自毀機(jī)制。電磁泄漏防護(hù)整機(jī)需達(dá)到GGBB-2019《電磁泄漏發(fā)射防護(hù)要求》B級以上標(biāo)準(zhǔn)，配備視頻信號干擾器，顯示設(shè)備須通過TEMPEST認(rèn)證。處理絕密級信息的計(jì)算機(jī)還應(yīng)安裝聲光電復(fù)合屏蔽機(jī)柜。存儲介質(zhì)加密內(nèi)置硬盤必須支持國家密碼管理局批準(zhǔn)的SM4加密算法，固態(tài)硬盤需具備硬件級加密功能?？梢苿哟鎯橘|(zhì)接口應(yīng)配置單向?qū)胙b置，確保數(shù)據(jù)只能寫入不可讀出。預(yù)裝操作系統(tǒng)須為通過公安部安全操作系統(tǒng)評估的國產(chǎn)系統(tǒng)（如麒麟、統(tǒng)信UOS），默認(rèn)關(guān)閉非必要服務(wù)和端口，系統(tǒng)鏡像需經(jīng)MD5校驗(yàn)確保未被篡改。禁止安裝任何未經(jīng)認(rèn)證的補(bǔ)丁或更新包。預(yù)裝軟件審查標(biāo)準(zhǔn)操作系統(tǒng)安全僅允許安裝經(jīng)本單位保密辦審核備案的軟件，辦公軟件應(yīng)選用國產(chǎn)版本（如WPS、永中Office），殺毒軟件須使用涉密專用版本。所有軟件安裝包需經(jīng)過數(shù)字簽名驗(yàn)證和沙箱環(huán)境測試。應(yīng)用軟件白名單系統(tǒng)必須預(yù)裝符合《涉密信息系統(tǒng)安全審計(jì)規(guī)范》的審計(jì)軟件，能夠完整記錄用戶登錄、文件操作、外設(shè)使用等行為，審計(jì)日志保存周期不得少于6個月，且禁止任何用戶刪除或修改權(quán)限。日志審計(jì)功能操作系統(tǒng)安全管理04專用系統(tǒng)鏡像部署所有安全補(bǔ)丁需通過內(nèi)部保密專網(wǎng)獲取，經(jīng)技術(shù)部門驗(yàn)證后統(tǒng)一推送安裝，嚴(yán)禁直接連接互聯(lián)網(wǎng)更新，補(bǔ)丁安裝前后需進(jìn)行完整性校驗(yàn)和系統(tǒng)快照備份。補(bǔ)丁集中管控升級基線安全加固配置依據(jù)《涉密信息系統(tǒng)安全保密技術(shù)要求》實(shí)施強(qiáng)化策略，包括關(guān)閉USB自動運(yùn)行、禁用Guest賬戶、設(shè)置屏幕保護(hù)密碼、啟用BitLocker全盤加密等20項(xiàng)核心配置項(xiàng)。必須使用經(jīng)過國家保密部門認(rèn)證的專用操作系統(tǒng)鏡像進(jìn)行安裝，確保系統(tǒng)初始狀態(tài)無后門程序或漏洞，安裝后需立即禁用不必要的服務(wù)和端口。系統(tǒng)安裝與加固要求嚴(yán)格區(qū)分系統(tǒng)管理員、安全管理員和審計(jì)管理員角色，系統(tǒng)管理員不得接觸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，安全管理員無權(quán)操作審計(jì)日志，審計(jì)日志需同步至獨(dú)立存儲設(shè)備。三員分離原則基于RBAC模型劃分?jǐn)?shù)據(jù)訪問權(quán)限，普通用戶僅開放必要應(yīng)用權(quán)限，核心數(shù)據(jù)庫操作需申請臨時權(quán)限并保留審批記錄，權(quán)限有效期不超過8小時。最小權(quán)限分配機(jī)制處理機(jī)密級以上信息的賬戶必須采用數(shù)字證書+動態(tài)口令的雙因素認(rèn)證，口令長度不少于12位且包含特殊字符，每72小時強(qiáng)制更換一次。動態(tài)口令+UKey雙因素認(rèn)證010302賬戶權(quán)限分級管理建立人力資源與IT部門聯(lián)動機(jī)制，員工調(diào)崗或離職后，其賬戶必須在1小時內(nèi)禁用并移交權(quán)限，敏感崗位人員賬戶需額外執(zhí)行數(shù)據(jù)清理審計(jì)。離職賬戶即時凍結(jié)04系統(tǒng)日志審計(jì)配置全量操作留痕啟用內(nèi)核級審計(jì)策略，記錄包括文件訪問、外設(shè)使用、賬戶變更等200+類事件，日志保存周期不低于6個月，存儲空間占用超過70%時自動告警。異常行為智能分析部署AI日志分析系統(tǒng)，建立正常操作基線模型，對非工作時間登錄、批量數(shù)據(jù)導(dǎo)出、高頻失敗認(rèn)證等50余種風(fēng)險行為進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測和自動阻斷。日志防篡改技術(shù)采用區(qū)塊鏈摘要算法對日志進(jìn)行實(shí)時哈希計(jì)算，審計(jì)服務(wù)器部署在獨(dú)立安全區(qū)域，日志傳輸通道啟用國密SM4加密，確保事后追溯時證據(jù)鏈完整。網(wǎng)絡(luò)接入控制規(guī)范05涉密計(jì)算機(jī)必須與互聯(lián)網(wǎng)及其他非涉密網(wǎng)絡(luò)完全物理隔離，禁止使用無線網(wǎng)卡、藍(lán)牙等無線通信設(shè)備接入外部網(wǎng)絡(luò)。物理隔離通過防火墻、網(wǎng)閘等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)不同密級網(wǎng)絡(luò)間的邏輯隔離，確保數(shù)據(jù)單向傳輸且符合保密要求。邏輯隔離采用多因素認(rèn)證和最小權(quán)限原則，限制用戶對涉密網(wǎng)絡(luò)的訪問權(quán)限，并實(shí)時監(jiān)控異常登錄行為。訪問控制網(wǎng)絡(luò)隔離技術(shù)要求無線網(wǎng)絡(luò)禁用規(guī)定涉密計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁保留任何無線通信模塊，包括但不限于WiFi、藍(lán)牙、NFC等。采購后須由專業(yè)技術(shù)人員拆除無線網(wǎng)卡，并用專用填充材料封閉接口槽位。硬件模塊拆除禁止使用無線鍵盤、無線鼠標(biāo)等2.4GHz/5GHz頻段設(shè)備，配套外設(shè)必須采用有線連接且通過USB接口加密認(rèn)證。所有外設(shè)需登記序列號并粘貼明顯標(biāo)識。外設(shè)管控清單工作場所應(yīng)配備全頻段無線電監(jiān)測設(shè)備，實(shí)時掃描異常無線信號。發(fā)現(xiàn)違規(guī)信號立即觸發(fā)報警，定位精度需達(dá)到3米范圍內(nèi)。信號監(jiān)測機(jī)制制定無線信號入侵應(yīng)急處置流程，包括立即斷網(wǎng)、保存日志、痕跡取證等步驟，要求15分鐘內(nèi)完成初步分析并上報保密部門。應(yīng)急處理預(yù)案遠(yuǎn)程接入審批流程三級審批制度遠(yuǎn)程接入申請需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、保密辦主任和單位分管領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字批準(zhǔn)，審批材料保存期限不得少于5年。特殊情況下可啟用電子簽名系統(tǒng)但需雙因子認(rèn)證。隧道加密標(biāo)準(zhǔn)建立遠(yuǎn)程連接必須采用國密SM2/SM3算法加密VPN通道，會話密鑰長度不低于256位。每次會話生成獨(dú)立密鑰，閑置超時自動斷開連接。行為審計(jì)追溯全程記錄遠(yuǎn)程操作內(nèi)容，包括鍵盤輸入、文件傳輸、打印行為等。審計(jì)日志需采用區(qū)塊鏈技術(shù)防篡改，每日生成MD5校驗(yàn)值備份至專用服務(wù)器。存儲介質(zhì)管理細(xì)則06所有涉密存儲介質(zhì)（包括硬盤、U盤、光盤等）必須在顯著位置標(biāo)注密級（如秘密、機(jī)密、絕密）和保密期限，采用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽或刻印，確保標(biāo)識清晰、不易脫落或篡改。密級標(biāo)識規(guī)范同一介質(zhì)嚴(yán)禁同時存儲涉密與非密信息，若需變更密級或用途，必須經(jīng)保密部門審批并重新標(biāo)識。禁止混標(biāo)非密內(nèi)容每個涉密介質(zhì)需分配唯一編號，并與單位保密檔案系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，編號應(yīng)包含載體類型、密級、啟用日期等信息，便于追溯和動態(tài)管理。唯一編號管理涉密電子文件在存儲時需在文件屬性或內(nèi)容中嵌入密級標(biāo)識，防止文件脫離載體后失去密級提示。電子文件內(nèi)部標(biāo)識涉密介質(zhì)標(biāo)識要求01020304介質(zhì)使用登記制度全生命周期登記從采購、啟用、借用、移交到銷毀，每個環(huán)節(jié)均需在保密管理系統(tǒng)中登記，記錄操作人員、時間、用途及審批人，形成完整閉環(huán)。雙人監(jiān)督原則每月由保密專員對涉密介質(zhì)進(jìn)行物理清點(diǎn)與系統(tǒng)記錄比對，發(fā)現(xiàn)異常立即上報并啟動溯源調(diào)查。高密級介質(zhì)（如機(jī)密級以上）的存取需實(shí)行“雙人雙鎖”制度，由兩名授權(quán)人員共同簽字確認(rèn)，確保操作可追溯。定期盤點(diǎn)核查廢棄介質(zhì)銷毀流程1234專業(yè)銷毀設(shè)備必須使用符合國家保密標(biāo)準(zhǔn)的碎紙機(jī)（針對紙質(zhì)介質(zhì)）、消磁機(jī)（磁介質(zhì)）或物理粉碎設(shè)備（光盤、芯片），禁止簡單刪除或格式化。由使用部門提交銷毀申請，經(jīng)保密辦審核批準(zhǔn)后，在監(jiān)控環(huán)境下由專人執(zhí)行銷毀，全程錄像存檔備查。銷毀審批程序殘留物處理銷毀后的殘骸需統(tǒng)一收集至指定場所，由保密部門監(jiān)督進(jìn)行二次處理（如熔煉、焚燒），確保無法復(fù)原。銷毀記錄歸檔銷毀完成后需填寫《涉密載體銷毀登記表》，注明介質(zhì)編號、銷毀方式、執(zhí)行人及監(jiān)督人，保存期限不少于5年。數(shù)據(jù)加密保護(hù)措施07國密算法優(yōu)先涉密計(jì)算機(jī)必須優(yōu)先采用國家密碼管理局認(rèn)證的SM2/SM3/SM4等國密算法，其中SM4適用于數(shù)據(jù)加密，SM2用于非對稱加密場景，SM3作為哈希算法保障數(shù)據(jù)完整性。加密算法選用標(biāo)準(zhǔn)國際算法限制在特殊業(yè)務(wù)場景需使用AES、RSA等國際算法時，必須通過國家保密科技測評中心認(rèn)證，且密鑰長度不得低于256位（對稱加密）或3072位（非對稱加密）。算法組合應(yīng)用對絕密級數(shù)據(jù)處理應(yīng)采用"國密算法+國際高強(qiáng)算法"的雙層加密機(jī)制，例如SM4與AES-CBC模式嵌套加密，并配合SM3進(jìn)行完整性校驗(yàn)。文件分級加密要求秘密級文件至少采用SM4-128位加密，機(jī)密級需達(dá)到SM4-256位或AES-256位加密，絕密級必須使用SM4-256位與SM2-3072位組合加密，且每個文件單獨(dú)生成加密密鑰。密級對應(yīng)加密強(qiáng)度01涉密文檔編輯過程中啟用實(shí)時加密模塊，確保內(nèi)存暫存數(shù)據(jù)也受加密保護(hù)，并建立版本控制加密鏈，保留歷次修改的加密記錄。動態(tài)加密機(jī)制03對復(fù)合文檔（如含附件郵件）實(shí)施"內(nèi)容分塊加密+整體封裝加密"策略，文本、表格、圖像等不同數(shù)據(jù)類型需匹配相應(yīng)加密算法參數(shù)。結(jié)構(gòu)化加密策略02文件屬性、創(chuàng)建時間等元信息需納入加密范圍，采用專用頭加密技術(shù)防止通過元數(shù)據(jù)推斷敏感信息，加密后的文件名應(yīng)進(jìn)行無害化處理。元數(shù)據(jù)保護(hù)04密鑰管理規(guī)范全生命周期管控實(shí)行"生成-分發(fā)-存儲-更新-銷毀"閉環(huán)管理，密鑰生成須在保密部門監(jiān)管的加密機(jī)內(nèi)完成，分發(fā)采用量子密鑰分發(fā)(QKD)或?qū)Ｓ妹艽a設(shè)備傳遞。分級存儲方案工作密鑰存儲在經(jīng)國家認(rèn)證的密碼卡或HSM中，主密鑰實(shí)行"三分離"保管（分管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、審計(jì)員各持部分密鑰片段），備份密鑰存入電磁屏蔽保險柜。強(qiáng)制輪換制度秘密級密鑰每月更換，機(jī)密級每周更換，絕密級每次使用后更換，密鑰歷史數(shù)據(jù)需經(jīng)雙重清零處理后物理銷毀，銷毀過程需全程視頻留痕。用戶行為監(jiān)控審計(jì)08操作日志記錄內(nèi)容4屏幕操作快照3網(wǎng)絡(luò)訪問行為2外設(shè)使用記錄1文件操作軌跡定時截取操作界面并加密存儲，可還原特定時間點(diǎn)的屏幕內(nèi)容，為泄密事件調(diào)查提供可視化證據(jù)鏈。監(jiān)控USB、藍(lán)牙、打印機(jī)等外接設(shè)備的使用情況，記錄設(shè)備插拔時間、傳輸文件名稱及大小，防止通過移動存儲介質(zhì)違規(guī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。留存所有網(wǎng)絡(luò)連接日志，包括訪問的IP地址、端口號、數(shù)據(jù)傳輸量，特別標(biāo)記境外IP訪問、非工作時間連接等高風(fēng)險行為。完整記錄涉密文件的創(chuàng)建、讀取、修改、刪除、復(fù)制等操作，包括操作時間、用戶賬號、文件路徑等元數(shù)據(jù)，支持按時間軸追溯數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)過程。異常行為預(yù)警機(jī)制設(shè)置文件批量下載（如1小時內(nèi)超過50份）、高頻打?。▎稳粘^100頁）、非授權(quán)時段登錄（如凌晨2-5點(diǎn)）等行為閾值，觸發(fā)后自動向管理員發(fā)送短信/郵件報警。多維度閾值告警通過機(jī)器學(xué)習(xí)建立用戶基線畫像，當(dāng)出現(xiàn)非常規(guī)操作（如研發(fā)人員突然訪問財(cái)務(wù)系統(tǒng)）時，自動凍結(jié)賬戶并啟動二次驗(yàn)證流程。行為模式分析實(shí)時比對已知攻擊模式庫，檢測鍵盤記錄、屏幕抓取、進(jìn)程注入等惡意軟件行為，立即切斷網(wǎng)絡(luò)連接并隔離受感染終端。攻擊特征識別審計(jì)結(jié)果分析報告月度合規(guī)性報告統(tǒng)計(jì)各部門策略執(zhí)行情況，包括違規(guī)次數(shù)TOP10人員、高頻違規(guī)類型（如未加密傳輸）、設(shè)備安全評分等指標(biāo)，作為績效考核參考依據(jù)。泄密風(fēng)險評估基于日志數(shù)據(jù)構(gòu)建風(fēng)險矩陣，量化不同崗位（如高管、研發(fā)、財(cái)務(wù)）的泄密風(fēng)險等級，針對性調(diào)整訪問權(quán)限和監(jiān)控強(qiáng)度。攻擊路徑還原在發(fā)生安全事件后，通過關(guān)聯(lián)分析呈現(xiàn)完整攻擊鏈，例如"釣魚郵件→憑據(jù)竊取→橫向移動→數(shù)據(jù)外傳"的全過程時間線。改進(jìn)建議方案結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出具體優(yōu)化措施，如"市場部需加強(qiáng)郵件附件加密培訓(xùn)"、"研發(fā)區(qū)應(yīng)啟用雙因素認(rèn)證"等可落地的技術(shù)與管理建議。外部設(shè)備使用限制09外設(shè)接口管控措施02

03

實(shí)施接口白名單管理01

物理封閉未授權(quán)接口部署終端安全管控系統(tǒng)，僅允許預(yù)注冊的加密外設(shè)（如保密鍵盤、專用加密U盤）通過系統(tǒng)認(rèn)證后接入，其他設(shè)備自動觸發(fā)告警并記錄日志。啟用BIOS級接口禁用通過BIOS設(shè)置或?qū)Ｓ霉芾碥浖?，永久禁用無線網(wǎng)卡、藍(lán)牙、紅外等高風(fēng)險通信模塊，確保硬件層面無法建立非授權(quán)連接。對涉密計(jì)算機(jī)上未使用的USB、HDMI等外設(shè)接口，應(yīng)采用專用防拆卸膠塞或金屬封條進(jìn)行物理封閉，防止未經(jīng)審批的硬件接入導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露。移動存儲設(shè)備使用規(guī)范涉密場景必須配備通過國家保密認(rèn)證的加密U盤或移動硬盤，所有寫入數(shù)據(jù)實(shí)時采用國密算法加密，密鑰與設(shè)備綁定防止非授權(quán)讀取。強(qiáng)制使用專用加密存儲介質(zhì)建立移動存儲設(shè)備全生命周期臺賬，每次使用需填寫審批單，系統(tǒng)自動記錄接入時間、操作人員及文件操作日志，確?？勺匪?。對不再使用的涉密移動存儲介質(zhì)，需經(jīng)專業(yè)消磁設(shè)備處理或物理粉碎，銷毀過程需雙人監(jiān)督并留存視頻憑證。嚴(yán)格登記與審計(jì)追蹤標(biāo)密存儲介質(zhì)需按最高接觸密級標(biāo)識，嚴(yán)禁在非涉密設(shè)備或不同密級計(jì)算機(jī)間混用，防止數(shù)據(jù)通過介質(zhì)間接泄露。禁止跨密級交叉使用01020403定期消磁與銷毀報廢打印輸出管控要求強(qiáng)制密級標(biāo)識與登記打印輸出的紙質(zhì)文件須加蓋密級標(biāo)識章，接收人需在交接登記簿簽字確認(rèn)，傳遞過程使用專用保密袋并記錄流轉(zhuǎn)路徑。集中管控輸出設(shè)備涉密打印機(jī)/繪圖儀應(yīng)置于監(jiān)控區(qū)域內(nèi)，配備碎紙箱實(shí)時銷毀作廢輸出物，硒鼓等耗材按涉密載體管理要求回收處理。部署安全打印審計(jì)系統(tǒng)所有涉密文檔打印需通過審批流程，系統(tǒng)自動添加隱形水印并記錄打印人、時間、份數(shù)，打印任務(wù)需刷卡或生物識別后方可執(zhí)行。病毒防護(hù)與系統(tǒng)維護(hù)10防病毒軟件部署要求專用殺毒引擎配置必須部署經(jīng)國家保密科技測評中心認(rèn)證的防病毒軟件，采用白名單機(jī)制，禁止未知程序執(zhí)行。病毒庫更新需通過專用安全U盤離線導(dǎo)入，每周至少更新1次。設(shè)置實(shí)時監(jiān)控、全盤掃描（每周1次）和關(guān)鍵區(qū)域掃描（每日1次）三級防護(hù)體系。掃描日志需加密存儲，保留周期不低于6個月。禁止普通用戶關(guān)閉或修改防病毒軟件配置，管理員權(quán)限需采用雙因子認(rèn)證（智能卡+動態(tài)口令）。多重掃描策略權(quán)限隔離控制系統(tǒng)補(bǔ)丁更新機(jī)制分級補(bǔ)丁管理將補(bǔ)丁分為緊急（24小時內(nèi)部署）、重要（72小時內(nèi)部署）和常規(guī)（每周集中部署）三級，通過涉密專用中間機(jī)進(jìn)行安全校驗(yàn)后分發(fā)。01漏洞評估流程所有補(bǔ)丁需先在內(nèi)網(wǎng)測試環(huán)境驗(yàn)證兼容性，重點(diǎn)評估補(bǔ)丁可能引發(fā)的二次漏洞（如特權(quán)提升漏洞）。更新過程審計(jì)采用區(qū)塊鏈技術(shù)記錄補(bǔ)丁部署全過程，包括操作人員、時間戳、哈希校驗(yàn)值，審計(jì)日志需異地容災(zāi)備份?；貪L預(yù)案制定對關(guān)鍵系統(tǒng)補(bǔ)丁必須預(yù)先制定回滾方案，保留至少3個歷史版本鏡像，回滾操作需經(jīng)保密部門書面批準(zhǔn)。020304日常維護(hù)操作規(guī)范介質(zhì)使用管制維護(hù)用移動存儲設(shè)備必須為全加密型，使用前后需經(jīng)電磁消除儀處理，外來介質(zhì)需在隔離機(jī)完成72小時病毒監(jiān)測。硬件故障需在屏蔽機(jī)房內(nèi)拆卸，存儲部件銷毀需采用物理粉碎（顆粒度≤3mm）和強(qiáng)磁消磁雙重處理。第三方技術(shù)人員操作時需全程視頻監(jiān)控，操作終端必須拆除網(wǎng)絡(luò)模塊，工作區(qū)域部署無線信號屏蔽裝置。故障處置流程維護(hù)人員管控應(yīng)急響應(yīng)與處置流程11安全事件分級標(biāo)準(zhǔn)一級事件（特別重大）涉及國家核心秘密泄露、系統(tǒng)完全癱瘓或遭受國家級網(wǎng)絡(luò)攻擊，導(dǎo)致重大政治、經(jīng)濟(jì)或社會影響，需立即啟動國家級應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制并上報中央網(wǎng)信辦。影響范圍涉及多個省級單位或重要行業(yè)系統(tǒng)，造成較大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露或業(yè)務(wù)中斷超過24小時，需在2小時內(nèi)上報省級主管部門并啟動跨部門協(xié)同處置。局限在單個單位內(nèi)部但影響核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行，導(dǎo)致敏感信息泄露或服務(wù)中斷4-12小時，需在4小時內(nèi)完成本單位應(yīng)急處置并報上級主管部門備案。二級事件（重大）三級事件（較大）技術(shù)研判組負(fù)責(zé)事件溯源分析、漏洞評估和攻擊路徑還原，提供專業(yè)技術(shù)支撐，包括但不限于日志分析、惡意代碼逆向工程和網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測，出具詳細(xì)的技術(shù)分析報告。協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)組負(fù)責(zé)內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)，包括向上級主管部門每小時報送處置進(jìn)展、向關(guān)聯(lián)單位通報風(fēng)險信息，以及組織專家會商研判會議。法律合規(guī)組監(jiān)督處置過程符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》《保密法》等法規(guī)要求，準(zhǔn)備事件法律文書，處理可能涉及的訴訟、賠償?shù)群罄m(xù)法律事務(wù)。應(yīng)急處置組執(zhí)行具體的隔離、封堵、數(shù)據(jù)恢復(fù)等操作，按照"最小影響"原則采取斷網(wǎng)、下線系統(tǒng)或關(guān)閉端口等措施，確保在30分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)攻擊遏制。應(yīng)急響應(yīng)小組職責(zé)事件處置操作流程初步診斷與定級通過安全監(jiān)測系統(tǒng)報警或人工報告發(fā)現(xiàn)異常后，技術(shù)組應(yīng)在15分鐘內(nèi)完成初步診斷，根據(jù)影響范圍、數(shù)據(jù)敏感度和系統(tǒng)重要性確定事件等級。事后整改與復(fù)盤事件平息后72小時內(nèi)完成根本原因分析報告，制定系統(tǒng)加固方案，更新應(yīng)急預(yù)案，組織全員安全培訓(xùn)，并納入年度網(wǎng)絡(luò)安全考核指標(biāo)。緊急遏制與保護(hù)立即隔離受影響系統(tǒng)，阻斷攻擊傳播路徑，對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和加密保護(hù)，必要時啟動離線備份恢復(fù)流程，確保核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整性。人員管理與培訓(xùn)制度12崗位職責(zé)劃分責(zé)任追溯機(jī)制通過唯一身份標(biāo)識綁定操作行為，確保所有操作可追溯至具體責(zé)任人，包括文件訪問、外設(shè)使用等關(guān)鍵動作記錄。最小權(quán)限原則每個崗位僅授予完成本職工作所需的最低權(quán)限，避免越權(quán)操作，如數(shù)據(jù)處理人員不得接觸系統(tǒng)運(yùn)維權(quán)限，減少內(nèi)部泄密風(fēng)險。權(quán)限分級管理根據(jù)涉密等級和工作需求，明確劃分管理員、操作員、審計(jì)員等角色職責(zé)，管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置與權(quán)限分配，操作員僅限業(yè)務(wù)操作，審計(jì)員獨(dú)立監(jiān)督日志審查。法律效力條款協(xié)議需明確保密義務(wù)、違約處罰及追責(zé)條款，涵蓋在職與離職后一定期限內(nèi)的保密責(zé)任，引用《保守國家秘密法》等法規(guī)依據(jù)。場景化保密要求細(xì)化不同場景下的保密措施，如禁止攜帶個人電子設(shè)備進(jìn)入涉密區(qū)、未經(jīng)審批不得復(fù)制敏感數(shù)據(jù)等，確保條款可執(zhí)行。動態(tài)更新機(jī)制根據(jù)技術(shù)演進(jìn)和威脅變化，每年修訂協(xié)議內(nèi)容，新增如云存儲禁用、生物識別設(shè)備管控等條款，并通過全員重簽確認(rèn)。第三方人員約束外包或協(xié)作人員須簽署專項(xiàng)協(xié)議，明確其訪問范圍、數(shù)據(jù)留存期限及違規(guī)賠償標(biāo)準(zhǔn)，并配備擔(dān)保人監(jiān)督。安全保密協(xié)議簽訂基礎(chǔ)培訓(xùn)覆蓋全員，重點(diǎn)講解保密意識與日常規(guī)范；高級培訓(xùn)針對關(guān)鍵崗位，涉及攻防演練、應(yīng)急響應(yīng)等實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容。分層培訓(xùn)體系將保密知識測試成績與績效考核、晉升資格綁定，未達(dá)標(biāo)者需停崗補(bǔ)訓(xùn)，連續(xù)兩次不合格調(diào)離涉密崗位?？己私Y(jié)果掛鉤每季度開展釣魚郵件、社交工程等模擬攻擊，評估員工實(shí)際防范能力，并針對性強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)培訓(xùn)。模擬滲透測試定期培訓(xùn)考核要求監(jiān)督檢查與責(zé)任追究13日常檢查內(nèi)容清單定期檢查涉密計(jì)算機(jī)的物理安全狀態(tài)，包括是否粘貼密級標(biāo)識、是否違規(guī)連接無線外設(shè)、是否安裝非授權(quán)軟件或硬件，確保設(shè)備始終符合保密技術(shù)要求。設(shè)備狀態(tài)核查通過保密技術(shù)防護(hù)系統(tǒng)審查用戶操作記錄，重點(diǎn)監(jiān)測涉密文件的存儲、傳輸、刪除等行為，及時發(fā)現(xiàn)異常操作或未授權(quán)訪問行為。操作日志審計(jì)檢查涉密計(jì)算機(jī)所在場所的安保措施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否違規(guī)放置錄音錄像設(shè)備，確保工作環(huán)境無泄密隱患。環(huán)境安全評估專項(xiàng)檢查應(yīng)聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，采用技術(shù)檢測與人工審查相結(jié)合的方式，形成閉環(huán)管理機(jī)制，確保問