內(nèi)審檢查記錄表

審核內(nèi)容審核方法確認(rèn)/審核人

:2006標(biāo)準(zhǔn)

4管理要求

4.1組織

婁獨(dú)立（或找權(quán)｝法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的發(fā)證機(jī)關(guān)、法人名稱、有效日期、替業(yè)危國(guó)、

4.1.1實(shí)物室或其所在組織是否是一個(gè)能修承擔(dān)法律說任的實(shí)體？執(zhí)航流號(hào)；及權(quán)法人需交膾母體故權(quán)書。另有必委時(shí)，表責(zé)收證書、計(jì)量認(rèn)證書

（內(nèi)K樹上）、及計(jì)量認(rèn)法書附及，

實(shí)驗(yàn)室是否明晚承諾并切實(shí)履行職資.保證共檢測(cè)活動(dòng)符合CNASYL01：2006的我質(zhì)量手需中明確清述承諾并切實(shí)及行職貨，保證其檢測(cè)活動(dòng)櫛合CNA&CL0I:

4.1.2

要求.同時(shí)滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)或?qū)ζ涮峁┏姓J(rèn)的組織的需求？2IKK的要求，同時(shí)滿足客戶、法定管或札構(gòu)或?qū)Α銎浣庸┏姓J(rèn)的坦織的需求？

交??■冊(cè)、程序及相關(guān)活動(dòng)走否廢工以下場(chǎng)所工作：

田定說他為（本部主力》；

不論實(shí)檢室的工作是在固定設(shè)施內(nèi)進(jìn)行,還是在禹開其固定設(shè)施的場(chǎng)所,或齊相

4,1.3再用其固定設(shè)施（再開本部的風(fēng)場(chǎng)）；

關(guān)的臨H城移動(dòng)設(shè)旅中遂行.其組織和運(yùn)作笳否按實(shí)驗(yàn)室的管刑體系理求講行？

粕關(guān)臨時(shí)設(shè)本設(shè)施在葉,上找時(shí)）；

相關(guān)移動(dòng)設(shè)荒（設(shè)施在空間上臨時(shí)）.

若實(shí)驗(yàn)室的母體不是從M檢測(cè)活動(dòng)的組織?是否定義了剛織中涉及或影響實(shí)驗(yàn)登手冊(cè)中是否有母體法人的不干也聲明明確棄定母依中美鍵人箕我部門對(duì)實(shí)驗(yàn)室

4.1.4

室檢測(cè)活動(dòng)的關(guān)鍵人M的職員?以鑒別潛在的利航?jīng)_突？的取為權(quán)很，確保潛在利&與沖突.保證公正、代立工作。

實(shí)臉室是否：

支失臉至人員一覽表中管理與技術(shù)人文比a■是否在我業(yè)和資格方面滿足工竹堂、

a）有管理和技術(shù)人員，他們具有所需的權(quán)力和族源,以履行其職責(zé)、識(shí)別倜離廟

英型、范S）客宴;各向位取責(zé)娓定明項(xiàng)杏，,浮配備是否充足。

域體系蟻偏離檢測(cè)工作程序情況，并能采取搭成預(yù)防或盡可使戰(zhàn)少這類偏離？

b）有措施保證箕管理層和員工免受任何可健對(duì)他們的工作坊版有不良影響的、X攵手冊(cè)中是否■有員工行為艮范明丈如定員工、鈍導(dǎo)層不受任何不正當(dāng)?shù)闹耖L(zhǎng)、藥

自內(nèi)外和的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響？業(yè)和財(cái)分等不良急的.

4.1.5

登手冊(cè)中是否箱述該方面要求；

C）有政策和程序保護(hù)客戶的機(jī)密信息包括電子儲(chǔ)存、傳輸結(jié)果和所有權(quán)得到保

方百杏*1會(huì)融拉桿保護(hù)*■戶機(jī)奈信益和所衣權(quán)程序：

護(hù)？

查方無(wú)時(shí)此項(xiàng)工作的黃甘橙森記錄.

d＞行政餃和程序以避免實(shí)驗(yàn)室卷入任何可能會(huì)阱低其在隹力、公正性、判斷或運(yùn)查手冊(cè)中是否循述該方面奏求；

作誠(chéng)實(shí)性方面的可信度的活動(dòng)？查是后制定和執(zhí)行T維護(hù)公正收和超信度科序；

查方無(wú)時(shí)此項(xiàng)工作的會(huì)督檢點(diǎn)記錄.

登手冊(cè)中是否有妞織機(jī)構(gòu)因，層次分明，救漢法人形K是否柏境與母依關(guān)鄉(xiāng)，與

<->確定實(shí)的室的加統(tǒng)和管理結(jié)構(gòu)、其在母體組織中的地位,及根量管理、技術(shù)達(dá)

外界關(guān)系是否痂述正確；

作和文拮服務(wù)之間的關(guān)系？（此內(nèi)容亦可用祖織機(jī)構(gòu)圖表明）

支?f■種平管比體系樞陽(yáng)椅速更白準(zhǔn)騎.

文是否在手冊(cè)中正確全面地規(guī)定了所有管理、操作,核查人員的《中位取才》;

f）規(guī)定對(duì)檢測(cè)舫垃勺影響的所有管理、操作和核查人員的職員、權(quán)力和相互關(guān)系？

交手毋中的女赧施分配表X是否令足，與各同位職責(zé)、在序文件是否完全一致,

交手冊(cè)中是否攏定了盆骨典的任職賁格條件，盆竹

R）由界悉各項(xiàng)檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員對(duì)檢測(cè)人員（包括在培員

義是否向熱悉各項(xiàng)檢測(cè)方法、衽序、目的和站求評(píng)價(jià)的人5?扣任；

.1：）進(jìn)行足夠的監(jiān)警？

女時(shí)在培人員發(fā)廿的記,京；

交是否有技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命書（煜接大、學(xué)科多為多名技術(shù)負(fù)青人；一般丸小型

笑臉變?yōu)?名）;

h）有技術(shù)管理層，授權(quán)其對(duì)技術(shù)運(yùn)作、所需確保運(yùn)作筋量所需的費(fèi)詼全面倒覺？

登手冊(cè)中規(guī)定技術(shù)食貴人是否對(duì)技術(shù)運(yùn)作、所零確保運(yùn)作席量所寄的責(zé)源仝面或

時(shí)。

立是否有質(zhì)量'Ji為"人的任命書；

i）指定一名人員作為防It主管（或別的稱謂，其可能還療何其它職務(wù)和賁任）.

明確其貨任和權(quán)力.以確保在任何時(shí)候都健保證皈推體系招到實(shí)施和遵循：其能受質(zhì)量食貨人走.否獻(xiàn)予JT標(biāo)的曲守和我力；

的貪接殺道與對(duì)決定買5食型政策和資源的呆高管理層有自接的維道？

變質(zhì)*食貨人徒.否與武高笆理層直接接觸溝通。

4.1.5查手冊(cè)中有否有關(guān)就管理人員代理人一覽衣；

j）指定關(guān)鍵管理人員（抬高管理行、技術(shù)負(fù)責(zé)人.和歷姓fi擊人等）的代理人？交在該族中是否對(duì)■戲宓管期老、技術(shù)食貨人、席堂負(fù)大人等管理人靈妄派了代理

人0

k）施仔實(shí)驗(yàn).室人員理轆他們活動(dòng)的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)1ft

口標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn).

最高管理者應(yīng)確保在實(shí)枝空內(nèi)部建立遙立的溝通機(jī)制，井就與笆理體系有效性的

4.1.6

事宜迸行溝通.

4.2管理體系

實(shí)驗(yàn)宅是否已建立、實(shí)族并雄:持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系？查赴否比立杵合ISO/IEC17025林業(yè)要?求和木實(shí)臉實(shí)活動(dòng)范圍（美型.范國(guó)、工作

4。2.1

政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書是否適當(dāng)程度地文件化，以達(dá)到確保檜測(cè)結(jié)果成黃）相適應(yīng)的管理依系；

貸所需的程度？立是否增立了符合ISO/1EC17025杼次要求和木實(shí)校室活動(dòng)花31（類型'?￡fl.工

管理體系文件是臺(tái)使相關(guān)人員知悉，珅M.可得到并執(zhí)行？作量）粕適應(yīng)的各展次眄體系文件（質(zhì)量乎時(shí).程序文件.作義招畢書'域量和

技術(shù)記錄）；

支大仲發(fā)放日枚足暴、與反人黃珀訓(xùn)計(jì)劃、珀到記錄和號(hào)快記M是看有體斤大鐘

的友放、培訓(xùn)和考核汜錄，體系文件是否在工作中實(shí)際執(zhí)行.

交手用中走香攏,定了質(zhì)量方針均質(zhì)量目標(biāo)；

實(shí)驗(yàn)室是否在質(zhì)SIF冊(cè)中明確規(guī)定了實(shí)施管理體系所要達(dá)到的方針和目標(biāo)?這些

查質(zhì)堂方許是否起到了質(zhì)米目標(biāo)的框架作用.

總體目幟是否通常在場(chǎng)址手冊(cè)的方針聲明中列山？

n2.2質(zhì)量目標(biāo)電否依托質(zhì)量方針而黃化制定；

你是否在管理評(píng)審時(shí)加以評(píng)審？玄曾泥訐審記錄是否有時(shí)質(zhì)量日標(biāo)評(píng)審的記錄；

砥做方什聲明是否由最高管理者的授權(quán)下發(fā)布,并包拈下列內(nèi)容：質(zhì)量方奸聲明是否有我而管現(xiàn)者的簍■字審批“

?）實(shí)驗(yàn)室管理層關(guān)丁為客戶服務(wù)的良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測(cè)服務(wù)版量的

支質(zhì)黃子曲中是否為般務(wù)承諾；

承諾？

b）付關(guān)管理層對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明？范質(zhì)量于桿中;1否在公正性聲明；

C）管理體系的目驚？查，貿(mào)量?手橋中是否有質(zhì)量'H標(biāo)；

4.2.2

d＞實(shí)融室所有與松測(cè)活動(dòng)有關(guān)的人玨熟悉與之相關(guān)的質(zhì)量文件.并在工作中執(zhí)行交各閔位人員時(shí)與之相關(guān)的體樂文件的足脾程戊（可計(jì)車位采用戰(zhàn)用、冕也苛方

這蛀政策和程序？式測(cè)試》；

我質(zhì)量子標(biāo)中是否對(duì)諼媚1SO/IECI7025標(biāo)準(zhǔn)及村城改速管理體系有效性的承

e）實(shí)總室管理層對(duì)遵循ISO/1EC17025標(biāo)準(zhǔn)及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾？

諾？

亞蕓高也■理者是否畸走衣尖腸窠的質(zhì)置方針和日標(biāo)，充分考慮客戶的期里和大求，

構(gòu)筑庚黃目標(biāo)的樞求；

4.2.3最高管理者應(yīng)梃供建立和實(shí),施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其仃效性承諾的證據(jù)？

.高帝理*■定期時(shí)普理體系進(jìn)行評(píng)審，戲低普理體系適態(tài)牲、充分性和有效控，

確保技體系在本實(shí)檢室的有效運(yùn)行；

玄累.高曾理者為曾理體奉的詼行與保持走.否提供充足的人力皆源、底昧設(shè)乳和球

4.2.3

境。

查n高管理者是否向本實(shí)收室傳達(dá)滿足客戶和適用的法律法焦妥求的正妥乜，應(yīng)

4.2.4錄高管理方叫構(gòu)滿足咨廣蚤求和法定安求的逮要件件委物1織？

心汜錄；

4.2。5質(zhì)量手用應(yīng)包括或注明含技術(shù)程序在內(nèi)的支持性程序.并概述管現(xiàn)體系中所用文亞質(zhì)金子舒是否有支掙性文件；

件的架構(gòu)？生是否套質(zhì)量?手冊(cè)中將迷了本實(shí)臉空的管理體系文件的質(zhì)次（質(zhì)量'4■材、程序文

件、作里指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記瑰）.

質(zhì)是r?用是否界定了技術(shù)負(fù)員人和偵瓜負(fù)員人的作用和貢任.包括他們確保遵循我盾量手需中的崗位取貨是否有質(zhì)量負(fù)*人和技術(shù)負(fù)大人的型*并有對(duì)■領(lǐng)保遺徒

4.2.6

ISO/IEC17025%準(zhǔn)的貢任？ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)的*任

交時(shí)管理體系的過程進(jìn)行更效時(shí)，最高管理泰是否時(shí)因此而導(dǎo)致的其他過板的交

2,7當(dāng)策劃用實(shí)施管理體系的變更時(shí)，最離管理者應(yīng)確保推持甘理體系的完整性？

化做出判走，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?確保體系運(yùn)行的連續(xù)性和完警性.

4.3文件控制

實(shí)驗(yàn)室是否建立并雒持有關(guān)程序，以控制構(gòu)成其管理體系的所有（內(nèi)部制訂或來(lái)論是否建立了文件控制程序以控制構(gòu)成其管理體東的所有《內(nèi)郃用訂我來(lái)電外部

4.3.1

自外部的）文件？坳文件。

n3.2文件批準(zhǔn)和發(fā)布

作為管烈體系組成部分發(fā)給實(shí)驗(yàn)室人員的所外文件,在發(fā)布之前是否由授權(quán)人員

至現(xiàn)行有就體系文件是否經(jīng)過了串核批準(zhǔn)；

審查并壯在使用？

4.3.2.

變文件登記■衣、文件發(fā)放日收記錄可記錄是否對(duì)??雷現(xiàn)休樂文件過行了控M界便于

1是吉1￡2?丁以識(shí)刖首序體原中又件當(dāng)前的他訂狀念和分發(fā)的拴陋消佻或等問的又

交角;

件控制慳序.并可R1時(shí)得到、自閱,以防止使用無(wú)效和/或作啖的文件？

我管理儂系文件是否有修訂標(biāo)識(shí)；

4.3,

所用程序是否確保：

2.2

n

H）在對(duì)實(shí)般空有效運(yùn)行起床要作有的作業(yè)場(chǎng)所,都能得到相應(yīng)文件的授權(quán)版本？支各閉住及操作現(xiàn)場(chǎng)是否為相應(yīng)的文件及與文件發(fā)放記錄計(jì)應(yīng)；

3.2.2

b＞是否對(duì)文件進(jìn)行定期審查和必要時(shí)進(jìn)行修訂,以保證持續(xù)適用和滿足使用的

吏是否定期審查文件（必要時(shí)修訂）；

要求？

4.3.2.2c）無(wú)結(jié)或作廢的文件是否及時(shí)從所有使用和分發(fā)處撤除,或用其它方法確保防止變文件日枚與笳畋記錄，是否及時(shí)回收撤除無(wú)蚊和作應(yīng)文件；

誤用?些芬均佳及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否班無(wú)效和作成文件；

■出干法律血知識(shí)保存n的而保附的作底堂件.是否有話當(dāng)?shù)臉?biāo)記？毒保例的作史文件丹石有作應(yīng)標(biāo)識(shí)及脛?dòng)?

4.實(shí)驗(yàn)室刖訂的管理體系文件是否有唯一性標(biāo)識(shí)？我體系文件是否加工“變拉標(biāo)識(shí)拿"，同時(shí)控制格號(hào)與發(fā)放格號(hào)是否唯一.

3.2.3該標(biāo)識(shí)是否包括發(fā)布日期和/或修訂標(biāo)識(shí)，貞號(hào)、總頁(yè)數(shù)成衣示文件結(jié)束的標(biāo)記和走體系文件是否標(biāo)有發(fā)布日期、頁(yè)現(xiàn)、總頁(yè)數(shù)、實(shí)施日廝、修訂標(biāo)識(shí)（如F/I”）.

發(fā)布機(jī)構(gòu)？傳改通知單、發(fā)布就構(gòu)名井等.

4.3.3文件變更

4,除非另行特別指定.文件的變史是否由原審查責(zé)任人進(jìn)行H查和批準(zhǔn)？被指定的變工件的變更是否由原審蛇人*找，若有掙刈48定則補(bǔ)指定人是否有相應(yīng)的取寸

3.3.1人員是否能獲得進(jìn)行審杳和批準(zhǔn)所依據(jù)的釘關(guān)背景資料？和危力。

■U3.

如果可行的話，更改的或新的內(nèi)容是否在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明？支史改的新內(nèi)容是否反怏在rs■訂頁(yè)“，是否有"修改通加單”。

3.2

n3.3,如果實(shí)⑥室的文件控制制度允許在文件再版之前手寫修改文件,是否確定了此類

生大件拄制程序中是否有時(shí)文件再版之前計(jì)手寫修改文件的方法和權(quán)爾的炮定；

3修改的程序和權(quán)限？

手寫修改的文件，其修改處是否有清用的劃盤標(biāo)注、冬名（或人名卬*）井法明火

4.3.產(chǎn)寫修改的文件，*修改處是否在清新的標(biāo)注、答名并注明更改FI期？

改日劇;

3.3

產(chǎn)寫修改的文件是否盡可能地正式發(fā)布？交文件日收發(fā)放記五手寫修曲的文件是否盡可能地正大發(fā)布。

4.3.3.支是否到定了計(jì)算沈文件拉制程序.其中是否清處地柏還如何更改和控制計(jì)了機(jī)文

是否刷IT了理序，描述保存在計(jì)兌機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件如何進(jìn)行更改和控制？

4件（為:設(shè)在訪問權(quán)限.電子夯名孑）.

4.4要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審

實(shí)驗(yàn)室是否建立和維持其科序.以評(píng)審檢測(cè)的客戶要求'標(biāo)書和合同？

4,4.1交是否制定要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序；

該程序電否確保：

殳建否對(duì)宅戶吳求，包括使用的檢測(cè)方法，在合同中蜘定清紜并務(wù)于理解於定明

H）包招所用方法在內(nèi)的要求是否被適當(dāng)?shù)匾?guī)定、文件化并易「理解？

騎；

生合同訐審記求中是否計(jì)滿足客戶要求的他力（質(zhì)量和技米）和也濃（人員、儀器

b）實(shí)股室杓能力和資源湎足這些要求？設(shè)備和環(huán)或條件）方面進(jìn)行了訐中，訐審是否充分；是否也定■成客戶委托的任

4.4.1務(wù)；

些"委托單'“委托合同?是否逸撲適當(dāng)?shù)哪軡M足客戶要束的檢測(cè)方法（奏比單中

O選掙適力的掂測(cè)方法，以湎足客戶要求？

應(yīng)有檢測(cè)依據(jù)一欄）；

a）工作開始前.實(shí)蛤空卬客戶對(duì)要事.標(biāo)書與合河之間的任何差異是否均已的

"委托型""委托令同"定否有雙方的筌字和芬宇日期.

決.捋份合同是否均能得到實(shí)驗(yàn)室和客戶?方的接受？

支是否保存了新的、復(fù)雜的或先進(jìn).的檢測(cè)“委托合同”訐審的記錄、委托單及合用

4.4.2是否保存評(píng)審的記錄,包括任何由大變化的記錄？

支大變化圮來(lái)；

是否保存了合向執(zhí)行期間與客戶溝通記來(lái)；

是否存在合同執(zhí)行期間，與齊戶進(jìn)行的美廣客戶要求或工作結(jié)果的相關(guān)討論的記我時(shí)例行和其他簡(jiǎn)單任務(wù)（委托畢）的評(píng)本，由本實(shí)檜實(shí)中負(fù)"收壞人^芬名并注

錄并保存？明日^M?可.對(duì)立復(fù)性的的行工作，如果客戶要求不變.僅客在初期潟交階段，

或在與客戶的總沙議下對(duì)付維迂行的例行工作合同批準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行訐審.對(duì)于新的、復(fù)

布的或先進(jìn)的檢測(cè)任務(wù).葩需保存較仝面的記錄.

4。4.3評(píng)審是否包括實(shí)舲空分包的所有工作？支計(jì)分包項(xiàng)的合同訐竄，如分包條件、克力、資對(duì)是否符合客戶要求。

4.4.4對(duì)合同的任何偏離品否均迎卬了客戶？交有無(wú)在執(zhí)行合同ii程中，出蛻有時(shí)會(huì)同的偏離,是否及葉通知客戶.

工作開皓后.如果需要修改合同.是否亞新進(jìn)行合|可評(píng)審？合同怪改內(nèi)容是否通知

4.1.5攵有無(wú)工作開始后修?我合同，是否空新評(píng)審并通知相關(guān)人員.

到所有免影響的人員？

4.5檢測(cè)的分包

如果由于未預(yù)料的像因（如工作員大.潴要更多專業(yè)技術(shù)或時(shí)時(shí)不具備能力》或持交是否制定了檢測(cè)的分包控制程分；

續(xù)性的原因（如通過長(zhǎng)期分包、代理或特殊協(xié)議）.實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包工作時(shí),是否分

4.5.1亞發(fā)生分包原因是未預(yù)料，還也持續(xù)性；

包給合作的分包方.例如分包給能遵守ISOJIEC17025標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行工作的分包

方？攵建否時(shí)分包方進(jìn)行了評(píng)串并建立了合格分也方名錄

實(shí)蛉覺過否將分包安排以書面形式通知客戶，適行時(shí)應(yīng)用到客戶的準(zhǔn)許，是否得到

4.5,2些本實(shí)不室的分包工作是否以書面彩式通知了客戶并蛭過客■戶的也許.

客戶的書面同意？

除客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方外,實(shí)驗(yàn)室是否就K分包方的工作向客戶負(fù)查分包合同是否界定為去任自負(fù)；麥分包合同是否?界定為官方或客戶分包#提官

4.5。3

貴？方、客戶指定的法件依據(jù)、卡任由指定方負(fù)點(diǎn).

實(shí)驗(yàn)室過否保存檢測(cè)的所療分包方的注冊(cè)資料,并保存其工作符合IS0HEC1702s受本實(shí)心空是否保存對(duì)■分也實(shí)驗(yàn)生的訐審記錄、金格分也方名錄等對(duì)分包5c險(xiǎn)空

4.5.4

標(biāo)準(zhǔn)的證明記求？的評(píng)審記錄。

4.6服務(wù)和供給品的采聯(lián)

實(shí)驗(yàn)室是否有政策和程序，以選樣和購(gòu)買對(duì)檢測(cè)質(zhì)保存影響的服務(wù)和供給品？立是否切定服務(wù)和供應(yīng)我東時(shí)技制管理程序；

4.6.1

支限務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制俘現(xiàn)程序中赴否有對(duì)與檢測(cè)有關(guān)的試劑和消耗材*-的的

實(shí)蛤空出否有程序，與檢測(cè)有關(guān)的試劑和消耗材料的購(gòu)買、驗(yàn)收和存儲(chǔ)？

率、臉收加在俅訃行楨禍皆死的內(nèi)定.

煲驗(yàn)室是否確保所購(gòu)買的、影喇檢測(cè)瓶汆的供應(yīng)品、求制和消耗材樣,在經(jīng)檢ft

交任務(wù)和供應(yīng)品的好收記求是否按程序文件規(guī)定內(nèi)容迸行了睢代；支校收記滎是

4。6.2或證實(shí)符合有關(guān)檢測(cè)方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格或要求后才投入使用.所使用的服務(wù)

否符合技術(shù)林漁規(guī)格的雯米：

和供應(yīng)同是否符合規(guī)定要求？

是否保存了所采取的符合性檢查活動(dòng)的記錄？交是否保存了符合姓除收的記錄。

我采購(gòu)中請(qǐng)/計(jì)劃表和取條合同、采的合P）相杵,填寫內(nèi)容是否赤仝.正確，橋邊用

影響實(shí)驗(yàn)室輸U(kuò)I頗好的物品的采購(gòu)文件是否包含描述所閱股務(wù)和供應(yīng)品的資料，

4.6.3的供應(yīng)商袋,否均在合格供應(yīng)茂名用■范圍之內(nèi),合格供應(yīng)聲名冊(cè)是否及指穴土方人奠

這些采購(gòu)文件的技術(shù)內(nèi)容是否在發(fā)出之前經(jīng)過審官和批準(zhǔn)？

審批.

交供應(yīng)訪濟(jì)價(jià)表是否按程序文件中規(guī)定的服務(wù)和供應(yīng)品，aa及對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)內(nèi)容遙

行評(píng)價(jià)；

實(shí)艙室正否時(shí)影響檢測(cè)偵吊的重要消耗品、供陶品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？足查評(píng)價(jià)的證實(shí)堂料是否齊全；

1.6.4

否保存這些評(píng)價(jià)的記錄和決批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單？查是否制定了合格供應(yīng)商名器，并經(jīng)審掂；

登是否對(duì)?公格供應(yīng)兩名冊(cè)道行動(dòng)態(tài)管理；

已采購(gòu)的供應(yīng)品'選用的服務(wù)是否均在合格供應(yīng)藥名冊(cè)花園之內(nèi)，

4.7服務(wù)客戶

金是否制定了服務(wù)客戶彳￡不（非找制程序）;

實(shí)蛤空正否與客戶或其代表合作,以明確客戶要求，并在實(shí)吩定能確保其他客戶機(jī)

1.7。1

密的前把下，允許客戶監(jiān)視與其工作有關(guān)的掾作？受有否與客戶或其代表合作，以明確客戶娶來(lái)，并在實(shí)驗(yàn)史能確保其他客戶加定

的赤蜒下，丸注客盧發(fā)諷弓加-T件方關(guān)統(tǒng)抹作；

實(shí)蛤室是否向客戶尋求反債意見,無(wú)論是正面的還是負(fù)面的？生本實(shí)驗(yàn)窠是否向客?戶發(fā)放了客戶演宓應(yīng)謂查表主動(dòng)征求客戶的反餌意見；

4.7.2

登是否使用和分析這些志見.愛否達(dá)到了用黃目標(biāo)的要求，并將這些戀兒應(yīng)用于改

是否使用和分析這些意見并附用于改進(jìn)管理體系、檢測(cè)活動(dòng)及對(duì)客戶的服務(wù)？

過管足體系、檢測(cè)活動(dòng)及對(duì)■客戶的m務(wù)。

4.8投訴

實(shí)驗(yàn)室是否有政策和程序處理來(lái)自行戶或其它力.面的投訴？攵是否制定了處理窖戶校訴程序；

至本實(shí)脛生是否保存了對(duì)■所有投訴的記錄；

實(shí)物室是否保存所付投訴記柔和實(shí)驗(yàn)型間臺(tái)投訴并采取糾正措施的記錄？.登時(shí)本實(shí)冷室的投訴高要采取可正/糾正指地是否采取了相應(yīng)的護(hù)患并采取了閉

環(huán)的處曳，并住過了驗(yàn)證.

4.9不符合檢測(cè)工作的控制

3次iM_L作的任何力皿或該JJ1：的站果不符合其程序或與客戶同您的要求時(shí)，實(shí)晚

4。9.1攵是否制定了不符合檢測(cè)工作的改制衽序：

定是否芍應(yīng)實(shí)施的政策和程序？

該政寬卻程序是否保證：

交是否片不符合工作進(jìn)行了正小的分類，并按分類明礴對(duì)不符合的分工普理的責(zé)

U）確定管理對(duì)不符合工作的人員的擊任和權(quán)力，規(guī)定在不行臺(tái)工作被確定時(shí)所梟取

任和權(quán)限;當(dāng)發(fā)生不符合工作時(shí)足否及學(xué)標(biāo)識(shí)、記錄'險(xiǎn)需或扣發(fā)扳6■及督管工作；

的措旗（包括必要的折停工作，扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告）?

支不符臺(tái)評(píng)審處JC記永是左得沽.：口坳寫明不行■合事大，是左正磷網(wǎng)定不總合的

b＞進(jìn)行對(duì)不符合工作產(chǎn)很性的評(píng)價(jià)？

產(chǎn)支壯；

交走.否立即采取糾正，糾正處K席見是否有枇沿人串批基字對(duì)不符合工作的可接

C＞立母進(jìn)行刎正,同時(shí)對(duì)不符合工作的可接受性做出決足？

史杜做出了決定。

d）必要時(shí),通知客戶并取消工作？攵芾不并合工作影響了也端性時(shí)是否通知客戶,W伶我取消工作或扣發(fā)檢測(cè)報(bào)令；

戈不籽合工作讓否硼定批準(zhǔn)恢反工作的職為，是否對(duì)族5.工作計(jì)對(duì)終改指比進(jìn)行

e＞確定批準(zhǔn)恢更工作的職責(zé)？

了驗(yàn)證，證明滿足要求后方可飲S.工作；

當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再次再度發(fā)生，或?qū)?shí)蛤室的運(yùn)作對(duì)其政策和程序的行蛭訐價(jià)衣明不符合工作有可能再度發(fā)生時(shí)，或討實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)作對(duì)其政袁和程力的

4.9.2

合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，是否立即執(zhí)行411條中規(guī)定的糾正措施程序？符合壯產(chǎn)生懷疑時(shí)，是否執(zhí)行實(shí)他糾正希庭程序；

4.10改進(jìn)

支本頭驗(yàn)史是皆制衣了星黃力針和，負(fù)堂目標(biāo)；

史是否應(yīng)用了中核拈果和疑據(jù)分析礴定質(zhì)黃百杼達(dá)到T螃定的要求；

實(shí)瞪室是否通過實(shí)施質(zhì)疑方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、到正措施和Hi

查是否片不符合工作哭施了糾正措施?和預(yù)防措施；

防措施以及管理評(píng)審來(lái)改進(jìn)管理體系.井使之持續(xù)有效？

受是否法行了看理訐審；

登通過以上的治動(dòng)是否打線民.it了管理儂系的有效性

4.11糾正指施

總則實(shí)臉室地

4,11.

否制定了政策和稈序,并煩定相應(yīng)的權(quán)利,以便在確認(rèn)了不符合工作、菅珂體系交是否X定了實(shí)施糾正指柜程序。

1

或技術(shù)近作中出現(xiàn)俯因的政策和程序時(shí)實(shí)燧糾正措葩？

我文達(dá)川正枯姐記錄中不在△原因分場(chǎng)是否很稿.定”.有條理；

原因分所糾正拼轅程序足否從調(diào)濱瑜定問這的根本原因開始？

生不符合原間分析是否是用題的根本原Ph

4.11.2

糾正精也的選擇和實(shí)施需要采取糾正措施時(shí),實(shí)驗(yàn)室是行確定將要采取的糾正活交是否從多種糾正枯邊方案中.選擇其中我有可能清除問題并防止其弄發(fā)生的指

地?并公擇和實(shí)轅量能消除和防止向超再次發(fā)生的指地？施；

糾正措施是否與何尊的嚴(yán)重程度和風(fēng)噲大小相適應(yīng)？查實(shí)施的糾正指施成本是否■與同攜的產(chǎn)生科比和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)；

4.11.3是否將現(xiàn)正活動(dòng)調(diào)查所要求的任何變更制定成文件并加以實(shí)詼？支糾正括葩在執(zhí)行過椽中若涉及到大件的旗改，是否按文件按甸程序過行修改.

糾正措施的監(jiān)控實(shí)監(jiān)空是否對(duì)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)按，以確保所采取的翎止措施是有效在是否對(duì)糾正措造的全過程進(jìn)行監(jiān)控，揖庭完成后走否進(jìn)行了驗(yàn)證證明糾正措庭

4.11.1

的？是有我的，

附加審咳如果對(duì)不符合或偏南的好別導(dǎo)致對(duì)實(shí)驗(yàn)室對(duì)其政策和程序的符介性、或麥當(dāng)不笄合式偏離的家剛比較產(chǎn)變，導(dǎo)致對(duì)實(shí)臉型是否樸合體品文件產(chǎn)生懷提，或

4。11.

時(shí)CNAUAC01的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí),實(shí)驗(yàn)室是否發(fā)快依據(jù)該4.M條的她定時(shí)相關(guān)對(duì)頭臉型是否符合ISO/IEC17025格找產(chǎn)生懷疑時(shí)，是否及時(shí)按內(nèi)部審核科》對(duì)裾

5

活動(dòng)區(qū)或進(jìn)行審核？關(guān)活動(dòng)區(qū)域安種了附加卬械，

4.12預(yù)防措魅

實(shí)驗(yàn)室是否確定無(wú)論技術(shù)方面的還是相關(guān)旨理體系方面所需的改進(jìn)那項(xiàng)和潛在的爻實(shí)氈成防措施汜米是否從技術(shù)和管理兩方面入手尋求改道機(jī)會(huì).對(duì)執(zhí)行9在是

不符合原因？否逆行陛拄；

4.12.1

在識(shí)別出改進(jìn)機(jī)會(huì)或者需采取預(yù)防措施時(shí)，是否對(duì)定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措族計(jì)劃，蛋尖施及分加施沱來(lái)以臉證本實(shí)驗(yàn)室管理者義否碉定了措施，以消除潛在的不行

以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并借機(jī)改進(jìn)？合原因，防止?jié)撛诓环系陌l(fā)生；

支也否制訂了實(shí)施長(zhǎng)歷措施桎4；

4.12.2實(shí)驗(yàn)型次防措施程序是否包括措施的啟動(dòng)和控制.以確保措族的仔效性？支，士否按程序文件她定有效利用了信息資源，識(shí)別潛在的不好合；

至實(shí)氈夜防措施汜錄潛在不符合柏述是否簡(jiǎn)潔庭確；

受尖更我彷拈施圮術(shù)原因分析是否到位，條理分明；

攵實(shí)氈技防措it汜液措施計(jì)劃加訂是否切合實(shí)際、余現(xiàn)性強(qiáng)、場(chǎng)定期限；

交實(shí)地校防指捻汜錄料選評(píng)價(jià)時(shí)計(jì)劃評(píng)俏■是否可行、責(zé)域是否允泮、期限丸否可

4.12.2

行；

更買走及分指施兄來(lái)實(shí)施邁條是否核計(jì)劃如實(shí)、全面的執(zhí)行；

交實(shí)施校防指捻汜錄發(fā)證站論是否時(shí)處改的有敗姓逆行了金證。

4.13記錄的控制

4.13.

總則

1

1.13.1實(shí)防軍是否建立和維持質(zhì)玨記錄和技術(shù)記錄的識(shí)別、收集、索引'存取、存檔、立是否制定了記錄依切租序；

.1存放、點(diǎn)護(hù)和清理的程序？登記錄拉制程序是否包括戒量記錄和技術(shù)記錄的漢加.收集、索引、存取'存檔、

存放、獻(xiàn)如和清理內(nèi)客

斯殳記我是否包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防指能記呆？府差?記限走.否也括內(nèi)部審楨和管理評(píng)審權(quán)告、糾正和預(yù)防措地記錄.

支所有記錄走否清研明了；

所有記錄是否清嘛明了.并存放在適宜的設(shè)施中以便于存取和防止損壞、變舫和