NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

1.3安健環(huán)責(zé)任各級(jí)人員應(yīng)熟練掌握職責(zé)范圍內(nèi)的安健環(huán)責(zé)任

并保證責(zé)任制在工作中落實(shí)兌現(xiàn)。

1.職工應(yīng)在作業(yè)前進(jìn)行本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)

估，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

2.職工應(yīng)熟知本崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容，個(gè)別職

2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工應(yīng)掌握多個(gè)崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容，班前會(huì)根據(jù)

工作安排，做好安全預(yù)想。

3.管理部門應(yīng)將職工崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容增加到

崗位描述之危險(xiǎn)囚素預(yù)知預(yù)想中，并不斷完善。

2.2法律法規(guī)各部室、區(qū)隊(duì)管理人員應(yīng)掌握自身業(yè)務(wù)相關(guān)法

律法規(guī)與其它要求的內(nèi)容。

1.應(yīng)結(jié)合各單位職責(zé)、管理范圍，制定事故回

顧計(jì)劃，包含執(zhí)行單位、事故名稱、回顧方式、

雙述回顧時(shí)間、回顧頻率等，保證計(jì)劃制定的針對(duì)

性。

11.1事件事故2.事件、事故回顧重點(diǎn)：事件、事故基本情

管理況、原因、預(yù)防措施等。

3.建立回顧記錄，包括時(shí)間、內(nèi)容、心得體會(huì)

等內(nèi)容。

4.管理部門定期檢驗(yàn)員工事故回顧效果，是否

熟知與自己崗位相同或相近的事故案例。

1.駕駛員必須熟知井下車輛運(yùn)輸路線和礦井避

災(zāi)路線，并嚴(yán)格按照規(guī)定路線規(guī)范行駛，且具備

必要的自救、互救和現(xiàn)場(chǎng)急救等基本技能.

5.9人員運(yùn)輸2.駕駛員必須熟悉所駕駛車輛的結(jié)構(gòu)、性能以

人的安全

及工作原理，具備一定的維修保養(yǎng)和故障處理能

行為治理

力。能夠熟練掌握駕駛要領(lǐng)，安全須知、嚴(yán)格遵

守操作規(guī)程。

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

1.使用人員必須熟悉勞動(dòng)防護(hù)用品的使用說(shuō)明

及維護(hù)保養(yǎng)方法。

5.3個(gè)人防護(hù)用2.作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)增加相應(yīng)的勞動(dòng)防

品（PPE）護(hù)用品。如采煤工作面或掘進(jìn)工作面有害氣體濃

度高時(shí)，應(yīng)佩戴護(hù)目鏡或防毒面具；大巷作業(yè)

時(shí)，應(yīng)穿戴反光馬甲。

1.車輛運(yùn)行前，駕駛員要對(duì)所駕駛車輛以及乘

安全行為坐人員進(jìn)行菜單式安全確認(rèn)，包括但不限于車輛

養(yǎng)成外觀、顯示儀器儀表、柴油機(jī)、電氣系統(tǒng)、傳動(dòng)

5.9人員運(yùn)輸系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、保護(hù)裝置、照明、

信號(hào)、乘坐人員數(shù)量、乘坐人員安全防護(hù)措施等

項(xiàng)目。

2.乘車人員嚴(yán)禁將身體任何部位和工器具露出

車外。

1.進(jìn)入作業(yè)區(qū)域，在不打擾作業(yè)人員情況下，

選擇合適站位，遠(yuǎn)（近）距離根據(jù)觀察表內(nèi)容進(jìn)

5.16作業(yè)安全行仔細(xì)觀察，做好記錄。

督導(dǎo)2.督導(dǎo)人員不打斷被觀察者作業(yè)，當(dāng)出現(xiàn)可能

導(dǎo)致傷害事故的不安全行為時(shí)應(yīng)立即干預(yù)制止。

3.觀察結(jié)束后，雙方進(jìn)行溝通，反饋督導(dǎo)期間

出現(xiàn)的不安全行為，督導(dǎo)其改進(jìn)。

1.施工人員證件辦理：進(jìn)入廠區(qū)施工人員接受

入場(chǎng)三級(jí)安全教育并進(jìn)行考試，考核合格人員辦

9.12相關(guān)方安

安全行為理實(shí)名施工證件入廠作業(yè)。

健環(huán)管理

養(yǎng)成2.承包商提供施工方案及安全作業(yè)規(guī)程，企業(yè)

根據(jù)承包商合理要求給予其創(chuàng)造施工作業(yè)的安全

條件，作業(yè)環(huán)境安全、設(shè)置逃生通道等。

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

定期組織年度、專項(xiàng)、特殊作業(yè)、崗位作業(yè)等

2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，強(qiáng)化管控措

施的執(zhí)行和落實(shí)。

對(duì)頂板探放水孔、泄水孔作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、

4.6防治水環(huán)境確認(rèn)，確保人員、裝備、作業(yè)環(huán)境等符合作

業(yè)條件，措施執(zhí)行到位，保障作業(yè)安全。

組織對(duì)沖擊地壓進(jìn)行識(shí)5人評(píng)估，延展了環(huán)境

4.7沖擊地壓識(shí)別的范圍，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制，有效

指導(dǎo)礦井安全生產(chǎn)工作。

1.開展頂板風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)礦井不同區(qū)域、不同

風(fēng)險(xiǎn)的頂板進(jìn)行分類管控，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別用

“紅橙黃藍(lán)"四色在礦井采掘，程平面圖上進(jìn)行

4.9頂板管理填充。

2.制定有針對(duì)性的頂板管理計(jì)劃。

環(huán)境識(shí)別3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果應(yīng)用于編制或完善作業(yè)規(guī)程或

安全技術(shù)措施。

（安全風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估）1.開展回采作業(yè)流程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并制定風(fēng)險(xiǎn)管控

5.5回采作業(yè)

環(huán)境識(shí)SU措施，包括人員、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境、作業(yè)等方面

5.6掘進(jìn)修護(hù)作的風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果應(yīng)用于編制或完善作業(yè)規(guī)程和

安全技術(shù)措施。

在工作面過(guò)地質(zhì)構(gòu)造前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、環(huán)境確

人的安全5.11過(guò)地質(zhì)構(gòu)

行為治理認(rèn)，確保人員、裝備、作業(yè)環(huán)境等符合作業(yè)條

件，措施執(zhí)行到位，保障作業(yè)安全。

5.13瓦斯排放對(duì)啟封密閉和瓦斯排放作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、環(huán)

境確認(rèn)，確俁人員、裝備、作業(yè)環(huán)境等符合作業(yè)

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

條件，措施執(zhí)行到位，保障作業(yè)安全。

1.建立搶修作業(yè)清單,對(duì)各類搶修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行全面識(shí)別包括人、機(jī)、系統(tǒng)、環(huán)境、作業(yè)等

5.H搶修作業(yè)?

方面。

2.依據(jù)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)對(duì)搶修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

1.對(duì)采掘工作面設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

采掘設(shè)備

6.52.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，明確管控

責(zé)任主體、管控要求，有效管控采掘設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。

1.對(duì)洗選設(shè)備及作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括設(shè)備

狀況、人員資質(zhì)、運(yùn)行環(huán)境等內(nèi)容。

洗選設(shè)備

6.72.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定并實(shí)施控制措施，明

確管控責(zé)任主體、管控要求，有效管控洗選設(shè)備

及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

1.識(shí)別礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)活動(dòng)過(guò)程中環(huán)境影響因

素（包括：大氣污染、水體污染、土壤污染、廢

8.1環(huán)境因素識(shí)棄物污染、噪聲污染、生態(tài)影響、周邊環(huán)境、自

別與評(píng)價(jià)然資源消耗、塌陷區(qū)及其他影響因素）。

2.通過(guò)LEC、［6、MES等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法對(duì)環(huán)境影

響因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控.

1.對(duì)礦內(nèi)產(chǎn)生的污染物（廢水、廢氣、噪聲、

廢油、垃圾等）進(jìn)行識(shí)別，建立臺(tái)賬。

2.礦井水、生活污水經(jīng)污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)

8.2環(huán)境影響控

排放。

制

3.采取隔音罩、消音、吸聲、降噪、隔振等措

（安全風(fēng)施控制生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)電、機(jī)械設(shè)備和車輛等產(chǎn)生

險(xiǎn)評(píng)估）的噪聲。

4.無(wú)組織懸浮物粉塵采取灑水、噴淋、霧炮等

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

設(shè)施來(lái)控制廠區(qū)內(nèi)廢氣、粉塵的產(chǎn)生。

組織火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，延展了環(huán)境識(shí)

10.1火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估別的范圍，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制，有效指

導(dǎo)礦井安全生產(chǎn)，作。

5.5回采作業(yè)

采煤、掘進(jìn)作業(yè)前進(jìn)行安全確認(rèn)。

5.6掘進(jìn)修護(hù)作

業(yè)

安全確認(rèn)

1.設(shè)備檢修前，需對(duì)作業(yè)環(huán)境，安全技術(shù)措施

進(jìn)行確認(rèn)。

設(shè)備檢修需編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)職工

5.15檢修作業(yè)2.

辨別風(fēng)險(xiǎn)并掌握管控措施。

3.檢修與崗位人員在，設(shè)備檢修完成后執(zhí)行菜

單式確認(rèn)。

人的安全6.5采掘設(shè)備所有采掘設(shè)備開機(jī)前，必須做好安全確認(rèn)。

行為治理

1.起重作業(yè)前需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，結(jié)合評(píng)估結(jié)論

制定管控措施。

起重作業(yè)前需對(duì)人、機(jī)、物、環(huán)逐一進(jìn)行安

6.6起重設(shè)備2.

全確認(rèn)。

3.制定起重設(shè)備作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、流

程進(jìn)行流程化作業(yè)并確認(rèn)。

6.7洗選設(shè)備所有洗選設(shè)備開機(jī)前，必須做好安全確認(rèn)。

6.8地面輔助設(shè)1.制定地面輔助設(shè)備完好檢查標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)前進(jìn)

備行確認(rèn)。

2.交接前執(zhí)行菜單式交接班，對(duì)人、機(jī)、物、

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

環(huán)逐一進(jìn)行安全確認(rèn)。

1.出發(fā)前確認(rèn)路線是否安全，確保科學(xué)合理，

規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)。

安全確認(rèn)2.確認(rèn)駕駛員的駕照信息、駕駛年齡、應(yīng)急處

9.7交通安全

置能力等方面是否能夠勝任駕駛員工作。

3.行駛前檢查車輛狀況，確認(rèn)車況良好，維修

和保險(xiǎn)正常。

1.制定定巡邏路線，明確巡邏周期，對(duì)重啟區(qū)

域（如變電所、庫(kù)房、財(cái)務(wù)室、機(jī)房等）進(jìn)行執(zhí)

勤巡邏并保存記錄，對(duì)巡邏發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行報(bào)告

19.4安保O

處置。

2.單位來(lái)訪、外來(lái)車輛（人員）進(jìn)入礦區(qū)前確

認(rèn)人員信息、來(lái)礦事由、物品等，確保安全。

1.腳手架搭設(shè)作業(yè)完成后，各方管理人員應(yīng)依

據(jù)相關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，填寫相

應(yīng)的驗(yàn)收清單、記錄；驗(yàn)收合格的腳手架應(yīng)設(shè)置

腳手架、梯

9.5驗(yàn)收合格的標(biāo)識(shí)。

子與平臺(tái)安全

2.腳手架使用過(guò)程中應(yīng)由安全員每天進(jìn)行巡

查，發(fā)現(xiàn)隱患及問(wèn)題立即進(jìn)行處理；安全管理部

門應(yīng)定期組織各方管理人員對(duì)正在使用的腳手架

干部走動(dòng)

進(jìn)行檢直，做好腳手架使用的過(guò)程監(jiān)管。

式管理

1.制定安健環(huán)檢查計(jì)劃表，內(nèi)容包含檢查時(shí)

間、檢查周期、檢查線路/地點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、參

12.2安健環(huán)檢加人員等信息。

查2.制定安健環(huán)檢查標(biāo)準(zhǔn)清單。

3.制定安健環(huán)檢查記錄臺(tái)賬（含電子臺(tái)賬），

臺(tái)賬內(nèi)容包含隱患級(jí)別、隱患類型、整改措施、

整改期限、責(zé)任人、整改人、驗(yàn)收人、評(píng)價(jià)、銷

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

號(hào)等內(nèi)容。

根據(jù)煤礦企業(yè)文化與安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)建立

經(jīng)濟(jì)制度12.1績(jī)效管理安健環(huán)績(jī)效獎(jiǎng)懲考核辦法，對(duì)制定的安健泳績(jī)效

指標(biāo)監(jiān)督考核。

人的安全

行為治理

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

人的安全

行為治理

1.進(jìn)行瓦斯防治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括對(duì)通風(fēng)方式、

抽采系統(tǒng)、風(fēng)量配備、采掘方式、地質(zhì)構(gòu)造、煤

層賦存條件與含量等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定管控措

4.2瓦斯防治施,定期組織更新、修編。

2.礦井制定瓦斯治理中長(zhǎng)期規(guī)劃，明確技術(shù)發(fā)

展方向、彳壬務(wù)量、災(zāi)害治理重點(diǎn)區(qū)域等。

3.編制年度瓦斯治理技術(shù)方案及技術(shù)措施，確

定瓦斯抽采量和鉆孔工程量的指標(biāo)，按規(guī)定完成

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

指標(biāo)任務(wù)。

4.瓦斯抽采系統(tǒng)建設(shè)有專項(xiàng)設(shè)計(jì)方案，符合規(guī)

范要求，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.采掘工作面編制瓦斯治理專項(xiàng)設(shè)計(jì)（包括鉆

場(chǎng)、鉆孔、管路、抽采巷等），并按設(shè)計(jì)施工。

6.鉆孔施工管理。（固定鉆機(jī)、調(diào)整角度、施

工過(guò)程、鉆孔封堵、連接抽采等）

7.抽采鉆場(chǎng)管理。（鉆場(chǎng)管路連接、日常放

水、參數(shù)測(cè)定、牌板填寫、漏氣處理等）

8.工作面回采前編制抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告，抽采

效果、數(shù)據(jù)滿足要求。

1.進(jìn)行粉塵危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括但不限于人員

職業(yè)健康危害、設(shè)備易損、爆炸、火災(zāi)、視線受

阻等。

2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確

4.4粉塵防治管捽要求。

災(zāi)害治理3.不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容進(jìn)行修訂和更新，確

保合理性和時(shí)效性。

4.制定年度綜合防塵、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措

施，并組織實(shí)施。

1.按《煤獷安全規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行煤層的自燃傾

向性和最短自然發(fā)火期鑒定。

2.開采自燃、容易自燃煤層的礦井按規(guī)定編制

防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)。

4.5防滅火3.制定礦井防滅火措施，建立防滅火系統(tǒng)，并

嚴(yán)格執(zhí)行。每個(gè)米面回來(lái)刖和封閉期間編制專項(xiàng)

防滅火措施。

4.開采自燃、容易自燃煤層的采掘工作面作業(yè)

規(guī)程有防止自然發(fā)火的技術(shù)措施，并嚴(yán)格推行。

5.開采容易自燃和自燃煤層時(shí)，必須開展自然

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

發(fā)火監(jiān)測(cè)工作，建立自然發(fā)火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，確定煤

層自然發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值，健全自然發(fā)火預(yù)

測(cè)預(yù)報(bào)及管理制度。

1.應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后

掘、先治后采的原則，根據(jù)不同水文地質(zhì)條件，

采取探、防、堵、疏、排、截、監(jiān)等綜合防治

措施。

2.配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人

4.6防治水員，配齊專用的探放水設(shè)備，建立專門的探放

水作業(yè)隊(duì)伍，儲(chǔ)備必要的水害搶險(xiǎn)救災(zāi)設(shè)備和物

資。

3.加強(qiáng)防治水技術(shù)研究和科技攻關(guān)，推廣使用

防治水的新技術(shù)、新裝備和新工藝，提高防治

水工作的科技水平。

1.建立滿足礦井需要的采煤、掘進(jìn)或其他用途

的礦壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

2.專人負(fù)責(zé)對(duì)礦壓監(jiān)測(cè)報(bào)表進(jìn)行匯總、分析，

并按照流程進(jìn)行審批。

3.礦壓監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)作為現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容，確保上

傳數(shù)據(jù)能夠反映客觀情況。

4.基層區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)按照相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)制定。區(qū)隊(duì)

4.9頂板管理的頂板管理制度。

5.班組每班需洛實(shí)頂板管理制度，填寫頂板巡

查記錄臺(tái)賬。

6.部室在日常檢查、零點(diǎn)行動(dòng)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

化檢查中對(duì)頂板動(dòng)態(tài)管理情況及規(guī)程措施落實(shí)情

況進(jìn)行檢查。

7.每月對(duì)區(qū)隊(duì)的頂板管理臺(tái)賬應(yīng)進(jìn)行檢查。

8.每季度由部室對(duì)礦井頂板情況進(jìn)行〃四色”

分類管理進(jìn)行更新，同時(shí)調(diào)整頂板維護(hù)計(jì)劃。

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

9.各類檢查問(wèn)題實(shí)施閉環(huán)管理。

1.過(guò)地質(zhì)構(gòu)造刖_L作面應(yīng)有備用排水泵及臨時(shí)

排水設(shè)施。過(guò)地質(zhì)構(gòu)造期間要保持觀測(cè)工作面頂

板水情水害，有特殊情況立即匯報(bào)。

5.11過(guò)地質(zhì)構(gòu)2.過(guò)地質(zhì)構(gòu)造應(yīng)加強(qiáng)地質(zhì)及水情觀測(cè)、頂?shù)装?/p>

帶管理和“一通三防"工作。期間加強(qiáng)工作面水倉(cāng)

災(zāi)害治理

排水和清淤工作，保證水倉(cāng)的有效容積，水泵運(yùn)

轉(zhuǎn)正常。確俁工作面排水系統(tǒng)完好。

3.根據(jù)工作面地質(zhì)構(gòu)造變化情況，補(bǔ)充完善方

案設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施。

1.根據(jù)生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)生態(tài)

環(huán)境影響特點(diǎn)、重點(diǎn)區(qū)域情況以及已經(jīng)產(chǎn)生生態(tài)

影響、地表破壞等，有針對(duì)性地制定目標(biāo)和具體

8.3生態(tài)保護(hù)揄示。

2.編制生態(tài)環(huán)境治理方案與土地復(fù)墾方案并組

織實(shí)施。

3.編制水土保持方案并組織實(shí)施。

1.配備足夠的、適當(dāng)類型的消防設(shè)施設(shè)備及特

殊滅火系統(tǒng)。

10.3消防管理2.作業(yè)人員必須熟悉消防和設(shè)備實(shí)施的使用方

法，并熟悉本職工作區(qū)域內(nèi)消防設(shè)備設(shè)施的存放

地點(diǎn)。

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

災(zāi)害治理

1.由礦長(zhǎng)、黨委書記組織制定并簽發(fā)礦井

NOSA安健環(huán)政策。安健環(huán)政策一般以"四字短

句”組成，且不宜超過(guò)40字。

2.礦井層面安健環(huán)承諾書必須由礦長(zhǎng)、黨委書

記確認(rèn)簽字，加蓋公章，并抄送企業(yè)上級(jí)單位和

煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門。

主要負(fù)責(zé)人和其他各級(jí)人員必須在各自安健

1.1總體要求3.

環(huán)承諾書上親筆簽字。

4.通過(guò)網(wǎng)站、井上卜宣傳區(qū)等向社會(huì)和職工公

開安健環(huán)政策和安健環(huán)承諾。

5.開展安健環(huán)政策、承諾宣傳和解讀，使全員

理解、執(zhí)行安健環(huán)政策、承諾的內(nèi)容。

6.定期對(duì)安健環(huán)政策、承諾進(jìn)行回顧并適時(shí)修

訂。

1.安健環(huán)委員會(huì)負(fù)責(zé)礦井年度安健環(huán)目標(biāo)、指

2.3目標(biāo)指標(biāo)

標(biāo)的制定并以正式文件發(fā)布。

2.安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)逐級(jí)分解到部門、區(qū)隊(duì)

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

（廠、車間）和班組，明確各層級(jí)的安健環(huán)關(guān)鍵

指標(biāo)，并將目標(biāo)、指標(biāo)貫徹到所有員工。

3.礦井、部室、區(qū)隊(duì)（廠、車間）有安健環(huán)目

標(biāo)、指標(biāo)管理方案，明確責(zé)任，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指

安全生產(chǎn)理念目標(biāo)標(biāo)提供人力、物力、財(cái)力保障。

標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)和礦長(zhǎng)安4.建立目標(biāo)指標(biāo)考核機(jī)制，有具體的考核指

態(tài)達(dá)標(biāo)治全承諾標(biāo)、獎(jiǎng)懲措施，并納入績(jī)效管理。

理

1.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組織制定所負(fù)責(zé)單位管理計(jì)劃，包

括年度、季度與月度安健環(huán)管理的固定工作、改

善性工作計(jì)劃以及臨時(shí)工作計(jì)劃等。

2.管理計(jì)劃制定后應(yīng)會(huì)審、審批并以正式文件

2.4管理計(jì)劃發(fā)布，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)向所管轄部門與直接下屬組織宣

貫安健環(huán)管理計(jì)劃。

3.監(jiān)督管理部門定期對(duì)管理計(jì)劃調(diào)整及其完成

情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并將管理計(jì)劃的完成情況、

倜整『況以及需要IxF供的支持1甬1'J安委kK?議等

方式匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)層。

1.建立各級(jí)管理人員在安健環(huán)管理體系建設(shè)中

提供資源支持的工作機(jī)制。

2.各級(jí)管理人員積極主動(dòng)參與安健環(huán)事務(wù)，充

3.1領(lǐng)導(dǎo)力足提供所需人力、物力、財(cái)力、管理機(jī)制與責(zé)任

分配等資源。

3.基于領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)劃分，建立領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的分

配明細(xì)表。

理念目標(biāo)

和礦長(zhǎng)安

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

全承諾

1.成立安健環(huán)委員會(huì)，安健環(huán)委員會(huì)人員組成

包括但不限于礦領(lǐng)導(dǎo)、部室和區(qū)隊(duì)（廠、車間）

負(fù)責(zé)人、安健環(huán)代表，設(shè)置主任、副主任、成

員,并以正式文件設(shè)立、調(diào)整，明確職責(zé).

2.設(shè)立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患、采掘、

安安全生產(chǎn)調(diào)度、通防、機(jī)電運(yùn)輸、地質(zhì)測(cè)量、

安全培訓(xùn)、職業(yè)病危害防治等管理部門，明確各

1.2安健環(huán)組織

組織機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)部門職責(zé)。

3.建立安健環(huán)委員會(huì)定期會(huì)議工作機(jī)制，明確

會(huì)議周期和會(huì)議議題。

4.定期召開安健環(huán)會(huì)議,客觀分析礦井安健環(huán)

工作形勢(shì)，剖析安健環(huán)工作中存在問(wèn)題，討論解

決對(duì)策，并做好落實(shí)。

5.每次安健環(huán)委員會(huì)會(huì)議都有會(huì)議紀(jì)要，由安

健環(huán)委員會(huì)主任簽發(fā)。

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織建立涵蓋所有層級(jí)和所

有崗位的安健環(huán)責(zé)任制，做到“層層負(fù)責(zé)、人人

安全生產(chǎn)

有責(zé)、各負(fù)其責(zé)"。

標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定各部室、區(qū)隊(duì)

態(tài)達(dá)標(biāo)治

（廠、車間）以及各級(jí)人員安全生產(chǎn)、職業(yè)健

理

康、環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單，根據(jù)清單制定并實(shí)施年

L3安健環(huán)責(zé)任

度及月度安健環(huán)責(zé)任落地行動(dòng)計(jì)劃，計(jì)劃中明確

工作內(nèi)容、完成標(biāo)準(zhǔn)及頻次。

3.定期對(duì)安健環(huán)責(zé)任清單進(jìn)行識(shí)別與制定，通

過(guò)內(nèi)部或外部資源進(jìn)行主體責(zé)任落地狀況評(píng)估，

對(duì)不符合制定行動(dòng)方案并進(jìn)行有效關(guān)閉。

安全生產(chǎn)

4.安健環(huán)責(zé)任制納入年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。

責(zé)任制及

安全管理3.4文件控制

1.建立與執(zhí)行文件管理程序，包括文件起草、

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

制度審批、發(fā)布、更新、修訂、版本控制、宣貫培

訓(xùn)、檔案管理、廢止等內(nèi)容。

2.建立符合于企業(yè)需求的唯一性、可操作性強(qiáng)

的文件體系架構(gòu)，文件體系架構(gòu)應(yīng)涵蓋管理標(biāo)

準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并保證文件體系的適

宜性、充分性和有效性。

3.定期對(duì)安健環(huán)文件運(yùn)行狀況進(jìn)行梳理及評(píng)

價(jià)，對(duì)其中不適用部分進(jìn)行修改、變更，確保文

件的有效性和適用性。

4.定期梳理、公化有效文件清單。

5.1標(biāo)準(zhǔn)/安全

作業(yè)程序建立安全技術(shù)審批、規(guī)程措施編制標(biāo)準(zhǔn).

安全生產(chǎn)

責(zé)任制及

安全管理

制度

1.建立健全班組各項(xiàng)管理制度。

2.開展班組創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、公推公選。

3.班組建有民主管理機(jī)構(gòu)、并組織開展班組民

主活動(dòng)。

4.職JL啟參與煤礦的安全生產(chǎn)管理、安全制度

1.4班組安健環(huán)

建立、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲等方面的參與權(quán)、知情權(quán)、

表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

5.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交接重點(diǎn)內(nèi)容包括隱

患及整改、安全狀況、安全條件及安全注意事

項(xiàng)。

6.班組長(zhǎng)在作業(yè)前對(duì)班組成員進(jìn)行安全技術(shù)交

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

底并對(duì)作業(yè)安全行為進(jìn)行監(jiān)督與輔導(dǎo)。

7.組織班組正規(guī)循環(huán)作業(yè)和規(guī)弛職工操作行

為。

8.嚴(yán)格工程（工作）質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。

9.按照企業(yè)培訓(xùn)管理規(guī)定落實(shí)班組培訓(xùn)管理制

度、培訓(xùn)計(jì)劃。

10.按照規(guī)定對(duì)班組人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和崗位

技能培訓(xùn)，持續(xù)提升員工安全意識(shí)和崗位技能水

平。

11.保留比組所有培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、

培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、培訓(xùn)效果評(píng)估等內(nèi)容。

定期組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)法律法規(guī)，對(duì)新識(shí)別的

從業(yè)人員2.2法律法規(guī)法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，讓全員清楚安健環(huán)法律

素質(zhì)責(zé)任及不履行法律責(zé)任所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

1.按規(guī)定設(shè)置職工安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，礦長(zhǎng)為安全

培訓(xùn)第一責(zé)任人，人員配備滿足要求，責(zé)任和業(yè)

務(wù)分工明確。

安全生產(chǎn)

建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)管理制度。制度內(nèi)容符

標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)2.

合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，內(nèi)容完整巨已正式

態(tài)達(dá)標(biāo)治

文件下發(fā)。

理

3.2安健環(huán)技3.制定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)提取、使用管理辦法，并嚴(yán)格

能、培訓(xùn)與意按照文件實(shí)施。

識(shí)提升4.制定本單位年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，培訓(xùn)

計(jì)劃來(lái)源包含且不局限于以下內(nèi)容：崗位技能清

單及技能鑒定范圍；培訓(xùn)需求調(diào)查；意識(shí)調(diào)查。

5.明確三級(jí)安全培訓(xùn)、從業(yè)人員培訓(xùn)、專項(xiàng)培

訓(xùn)內(nèi)容、技能培訓(xùn)等培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)內(nèi)容.

6.建立健全培訓(xùn)檔案,包括培訓(xùn)管理檔案、培

訓(xùn)知識(shí)儲(chǔ)備檔案、員工培訓(xùn)檔案，電子檔案、紙

張檔案分類清晰、內(nèi)容完整，存放檢索在序，檔

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

案歸檔程序和日常管理規(guī)范，檔案的保存期限、

銷毀管理和實(shí)施符合規(guī)定。

7.做好培訓(xùn)效果評(píng)估，包括參培人員對(duì)授課教

師和內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估、單位對(duì)參培人員返回工作崗

位后的工作情況進(jìn)行評(píng)估、組織機(jī)構(gòu)對(duì)授課教師

和參培人員進(jìn)行總結(jié)評(píng)估等，確保培訓(xùn)效果。

從業(yè)人員

素質(zhì)

1.建立安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)與影響評(píng)估管理標(biāo)準(zhǔn)。

2.開展全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

評(píng)估范圍包括但不限于以下方面：《煤礦安全生

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法》中“安

全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”要求的對(duì)象；職業(yè)病危害，包

括粉塵、噪聲、高溫、化學(xué)毒物、震動(dòng)、井卜不

良作業(yè)條件等；環(huán)境影響，包括固體廢棄物、危

2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

險(xiǎn)廢物、污水、化學(xué)品、植被、土壤等；消防安

全；機(jī)動(dòng)設(shè)備；工作流程；作業(yè)活動(dòng)；緊急情

況；安保；等等。

3.一般將風(fēng)險(xiǎn)由高到低分為重大、較大、一

般、低四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、籃表示，

并明確分級(jí)管控責(zé)任主體。

4.建立風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施，根據(jù)專

項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估情況，及時(shí)補(bǔ)充更新。

NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表

“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容

NOSA元素融合內(nèi)容

類別項(xiàng)目

5.風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)從工程技術(shù)、安全管理、培