QR9.2-08NO.2015

上海赫塑汽車零部件有限公司

過程審核A部分審核清單

產(chǎn)品誕生過程

（版本修訂日期：2015.07.31）.

P2項目管理

P3產(chǎn)品和過程研發(fā)的規(guī)劃

P4產(chǎn)品和過程研發(fā)的實現(xiàn)

擬定：任正鳳審核：劉紅批準(zhǔn)：

問四號提問最低要求及證據(jù)記錄&i±

過程要素?P2項目管理

2.1是否建立了項目管理有能力滿足客戶要求。查QK8.3-03N0.201601

項目組織機設(shè)計了一個組建項目管理的過程（APQP小組成員及職就表》

構(gòu)（項目管確定「項目負(fù)責(zé)人和團隊成員的權(quán)限以及與組織機構(gòu)之間的歸口，在這其中，包建立以劉紅為組長的APQP小紓.

理），并且為括各方面必要的落實權(quán)限。明確了各自的職責(zé)權(quán)限技能及

項目管理以供應(yīng)商自始至終被納入「項目管理。多功能小組的職災(zāi)權(quán)限。

及團隊成員-針對具體的工藝技術(shù)，提供資源證明（專業(yè)人員）

確定了各自-確定項目負(fù)貢人/項目留隊的任務(wù)，權(quán)限以及權(quán)資

的任務(wù)和權(quán)-針對國際項目，建立項目網(wǎng)絡(luò)

限？?項目組織機構(gòu)圖

-客戶要求

2.2*是否為落實資源規(guī)劃應(yīng)在斯目合同的基礎(chǔ)上考點到2戶要求.查

項目規(guī)劃了為項目管理設(shè)立并且落實了資源規(guī)劃（跨區(qū)域跨部門的團隊）QR8.3-04N0.201601

必要的資針對必要的項目預(yù)算,進行了規(guī)劃并審批通過。?項目可行性評審報告強

源，相關(guān)的參與其中并且具備相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)部門員工在各自專業(yè)部門的安排卜及時到位.明確提出投資費用、工裝設(shè)備等

資源是否已在規(guī)劃中應(yīng)考慮到員工的實際工作負(fù)荷資源需求.

經(jīng)到位，并對項目的變更應(yīng)及時加以說明，并且在落實前與客戶進行協(xié)商溝通現(xiàn)有的設(shè)備、工裝、人員可以滿

且說明了變?旦項目中發(fā)生.變更，那么就必須對資源規(guī)劃開展組核，必要時，還應(yīng)調(diào)整實際足開發(fā)新品的需求。

更情況？需求。

上述情況既涉及到由客戶觸發(fā)的變更，也涉及到自身內(nèi)部的變更以及由供應(yīng)商觸

發(fā)的變更.

資源規(guī)劃同樣也會考慮到供應(yīng)商，在資源規(guī)劃中，應(yīng)特別留意關(guān)健路徑。

-針對具體的I:藝技術(shù).提供資源證明（專業(yè)人班）

-資源規(guī)劃方面的證明（顧及到其他進一步的客戶項目）

-規(guī)劃應(yīng)顧及到客戶證明

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

2.3是否已經(jīng)編項日計劃友應(yīng)淌足客戶的具體婪求，所有內(nèi)郃里程碑以及客戶里程碑都應(yīng)被完整QR8.302NO.201Goi

制了一份項的納入項目計劃表，并旦定期針對實際發(fā)生?的變更加以調(diào)整。一旦項目計劃表發(fā)《產(chǎn)品市場調(diào)研和立項申請單3

目計劃表，生變更，則將通過一位指定的分發(fā)人,確保內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)溝通.對于不是由客戶出已進行了協(xié)商，獲得開發(fā)生產(chǎn)項

并且與客戶發(fā)的項目計劃表的變更，需要同客戶進行協(xié)商溝通。目

進行了協(xié)商項目計劃表公頤及到關(guān)鍵的供應(yīng)商群體,而關(guān)提路徑則來自項目計劃表0

溝通？質(zhì)量管理計劃表必須是項目計劃表的組成部分。

在項目計劃表中所定義的里程碑時刻，應(yīng)開展評價,以確認(rèn)所有規(guī)劃的事項是否

都得到落實，并是否達到要求的落實程度。

-包括里程碑在內(nèi)的項目計劃表

-針對具體工藝技術(shù)和或產(chǎn)品組的客戶要求

-客戶的項目計劃表、客戶的時間進度要求、客戶的里程碑、客戶的目標(biāo)要求

-里程碑評價

-質(zhì)至管理計劃表

2.4項目管理機項目的變更管理需要滿足特定的客戶要求。將開展針對變更的可行性檢驗，并做制定QD8.3.2《工程規(guī)范及變更

構(gòu)是否可以好相關(guān)記錄。針對變更，應(yīng)及時加以說明,并且與客戶協(xié)商溝通“應(yīng)在一道定義控制規(guī)范》的變更控制機制

在項目進行的過程的基礎(chǔ)上，對所有變更開展記錄。對于不是由客戶觸發(fā)的變更，應(yīng)同客戶建立QR8.3-16《工程更改申

過程中提供協(xié)商溝通。對于影響到產(chǎn)品質(zhì)量的變更.必須和客戶一起對風(fēng)險開展評價.在變請單》

可旅的變更更管理中應(yīng)確保供應(yīng)商能終主動參與.對變更停止的時間點有明確的定義，因而QR8.3-47《工程更改通知單》

管理？必須遵守。如不能遵守，則在客戶和供應(yīng)商之間必須以書面形式加以記錄，SOP之

前的變更時間段不會影響到產(chǎn)品質(zhì)讀.變更的落實應(yīng)考慮到SOP之前剩余的時間，

綜合加以評價。

-時間表

-變更管理過程描述

-變更表單、變更歷史、變更評價、變更許可

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

2.。大組織內(nèi)郃以計對客戶，組織內(nèi)郃以及供應(yīng)商，分別定義了負(fù)責(zé)變更的人員及其代理人.針對制定QD8.3.24工程規(guī)范及變更

及客戶那里變更的規(guī)模制定了規(guī)定（分發(fā)，處理時間，事態(tài)升級路徑）。必須滿足客戶就變更控制規(guī)范》已明確了內(nèi)部人員

相關(guān)負(fù)責(zé)的管理的要求.或者對此應(yīng)開展特定的管理并加以記錄.以及客戶那里相關(guān)負(fù)責(zé)的人員

人員是否已-時間表已被納入變更控制管理。

被納入變更-變更管理過程描述

管理？-責(zé)權(quán)的確定

-變更表單

-變更歷史

-變更評價

-變更許可

2.6是否為項F1在項目計劃表中必須包含有一份質(zhì)量管理計劃表，該表將涉及所有與廢紙管理規(guī)制定QD8.1.1￡項目管理及

編制了一?份劃仃關(guān)的事項。應(yīng)根據(jù)客戶要求/合同編制質(zhì)量管理計劃表，其中既要包含內(nèi)部、APQP控制規(guī)范》,

成故管理計同時也包含外部產(chǎn)品質(zhì)辰保障規(guī)范.針對質(zhì)鼠管理計劃表的編制和管理，定義并建立QR8.3-01《設(shè)計開發(fā)策劃-

劃表，該計任命了相關(guān)負(fù)員的人員。質(zhì)量管理計劃表考慮到了總體項目的時間安排，包含有進度表APQPS,及時檢查落實項

劃表是否得關(guān)鍵的供應(yīng)商群體.針對驗證和確認(rèn)考慮到了所有相關(guān)的產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范.目的進展情況。

到落實，落針對質(zhì)量管理計劃表的落實情況，定期對目標(biāo)的遵守以及落實開展監(jiān)控。

實情況是否-頊目計劃表

被告定期監(jiān)-客戶的里程碑

控？-設(shè)計質(zhì)量管理規(guī)劃的客戶要求

-客戶技術(shù)規(guī)范

-在痂量管理計劃表中考慮到了關(guān)鍵的零部件部分

-根據(jù)具體的工藝技術(shù)/產(chǎn)品組，共同落實了計劃的復(fù)查（狀態(tài)）

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

2.7人是否建立了對于項日中的不符合情況，旦影響到總體的時間表，那么就必須有套小志力建立并制定了QDG.1.2g應(yīng)急計

事態(tài)升級程級模型（風(fēng)險管理）可供使用。劃控制規(guī)范》,

序，該程序為項目描述并建立了一道升級過程,在其中考慮到了具體的客戶要求.

是否得到了確定了事態(tài)升級標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了貨權(quán)關(guān)系以及權(quán)限。

有效的落通過相應(yīng)的記錄,證明措施（事態(tài)升級）的有效性。

實？如果發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)，供應(yīng)商以及交貨國家存在特殊的風(fēng)險，那么，同樣應(yīng)該在事

態(tài)升級管理中這類情況考慮在內(nèi)。

-根據(jù)具體的風(fēng)險，約定事態(tài)升級的時間范圍

-在事態(tài)升級過程中定義/聯(lián)系人/決策者

-定義了事態(tài)升級標(biāo)準(zhǔn)以及聯(lián)系溝通路徑

-包括措施在內(nèi)的里程碑評價記錄

過程要素P3：產(chǎn)品和過:程研發(fā)的規(guī)劃

3.1針對具體產(chǎn)對于研發(fā)的產(chǎn)品，所有相關(guān)的要求都已經(jīng)到位，組織制定了一道過程，用以識別制定QD8.3.1《設(shè)計和開發(fā)

品和過程的客戶的一般要求以及研發(fā)和過程要求.控制規(guī)范》，用以識別客戶的?

要求是否已對詢價和合同文木的完整性進行檢查.股要求以及研發(fā)和過程要求.

經(jīng)到位?在不滿足要求的情況下，必須通知客戶,或者由客戶對不符合項進行放行QR8.3-06NO.201601

客戶在卜級供應(yīng)商或原材料選擇方面的要求必須被記錄卜來。《設(shè)計開發(fā)輸入清單》

必須在自身要求，客戶要求，法律法規(guī)要求.生產(chǎn)制造工藝以及取決于產(chǎn)品用途/明確了產(chǎn)品、過程的設(shè)計輸入要

使用的特征的基礎(chǔ)上，識別杼殊的特征。求。

針對由客戶指定的供應(yīng)商，簽罟了歸U協(xié)議。

產(chǎn)品/過程研發(fā)

-設(shè)計任務(wù)書

-客戶要求、法律法規(guī)要求

-采購條件、物流要求、質(zhì)量協(xié)議

-涉及質(zhì)量管理的?要求、文獻記錄方面的要求、環(huán)境保護.回收利用要求

-時間表，技術(shù)交貨條件

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

-互聯(lián)網(wǎng)上信息平臺的訪問入口

-在職能歸口的框架范圍內(nèi)，和客戶--起定義針對下線供應(yīng)商的貨權(quán)關(guān)系

-檢驗規(guī)范、產(chǎn)品/過程特征，特殊特性

-訂貨文件，包括數(shù)量/時間安排

-性能證明、技術(shù)規(guī)范、圖紙

-在過去產(chǎn)品積累的經(jīng)驗

-設(shè)備、工具、檢驗工具的適用性

-加工工位和檢驗工位的設(shè)計

-搬運，包裝,倉儲和標(biāo)記

3.2*在為產(chǎn)品和對于可加工性評價的步驟,必須加以規(guī)范。QR8.3-05NO.201601《小組

過程確定的必須對合同和詢價文本的可行性開展檢驗?？尚行猿兄Z報告》

要求的基礎(chǔ)必須有?道過程，通過它確定所有產(chǎn)品要求，包括那嶼客戶沒仃明確說明的要求。

上，是否從必須將怒驗（牧訓(xùn)）以及針對未來的期錮考慮在內(nèi)“QR8.3-04NO.201601￡項日

總體上對可在向客戶報價前的審批過程必須加以規(guī)范?？尚行栽u審報告》

加工性開展所有相關(guān)負(fù)貢/參與的部門必須確認(rèn)客戶要求的可行性（采購、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、

了評價？物流）

在報價階段,就已經(jīng)需要考慮到樣件制造，原型件制造等需要的產(chǎn)能

-產(chǎn)品/過程研發(fā)

-客戶要求、客戶規(guī)范、產(chǎn)品貴任要求

-時間安排，時間框架

-針對下級供應(yīng)商權(quán)責(zé)關(guān)系的定義

-規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，法律，環(huán)保

-產(chǎn)能、原材料到位情況

-負(fù)責(zé)研發(fā)的有資偵人員

-生產(chǎn)加工可能，生.產(chǎn)地點、建筑，空間

-設(shè)備,模具，生產(chǎn)/檢驗匚具，輔助1：具，實驗室設(shè)備，運輸1：具，容器.倉

庫

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

3.3是再為產(chǎn)用在項日計劃衣下，江應(yīng)為產(chǎn)品和過程研發(fā)編i制專門上的計劃我.計劃農(nóng)中包含有QR8.301M殳計開發(fā)策劃進度

和過程研發(fā)特定研發(fā)和規(guī)劃活動的具體時間點/持續(xù)時間，里程碑,生產(chǎn)我1試等相關(guān)信息。里表》，明確相關(guān)節(jié)點及信息

編制了相關(guān)程碑應(yīng)與客戶里程碑協(xié)調(diào)一致，為各里程碑喇定考量指標(biāo)，并確定關(guān)鍵路徑.內(nèi)

的計劃表？部研發(fā)計劃表應(yīng)與對應(yīng)的項目事件表協(xié)調(diào)一致，尤其是針對各個里程碑的考量指

標(biāo)。必須確保研發(fā)計劃表始終牌更新狀態(tài)。在研發(fā)計劃表中，應(yīng)包括一套質(zhì)址管

理規(guī)劃，其內(nèi)容應(yīng)涉及檢驗規(guī)劃，檢驗工具規(guī)劃以及風(fēng)險分析.在研發(fā)階段，必

須使用公適的方法，為產(chǎn)品研發(fā)提供保證,使產(chǎn)品在量產(chǎn)時能夠渦足使用條件（功

能，可靠性,安全性）。IWEA是質(zhì)量管理的組成部分。針對批錄生產(chǎn),遍供具備相

關(guān)工藝技術(shù)經(jīng)胺的證明。外包的過程和服務(wù)也是項目規(guī)劃的組成部分。

-客戶要求

-客戶安揖的時間（里程碑，前提）

-量產(chǎn)時間安排，原型件技術(shù)放行程序時間安排

-研發(fā)階段樣件的時間安排.生產(chǎn)測試.楨具的時間安排.準(zhǔn)備時間

-QFD,DOE、FMEA

-質(zhì)量管理規(guī)劃（可靠性泅試、功能測試，檢驗計劃表）

-產(chǎn)能研究

-原型件/試生產(chǎn)

-確定目標(biāo)及監(jiān)控落實程度

-定期詢問研發(fā)進度狀態(tài)

-向項目管理層提供信息匯報

-針對投資計劃的項目計劃表

-客戶變更時間和產(chǎn)量情況的應(yīng)對方法

-物流方面的規(guī)劃要求，時間安排：規(guī)劃/采購審批.原型件/試生產(chǎn)，開始批量

生產(chǎn)

-批量生產(chǎn)方面的工藝技術(shù)經(jīng)驗

-模具時間表

-生產(chǎn)/檢驗I：具,軟件，包裝的提供

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

-變更的保障方案（投產(chǎn)問題等）

3.4針對產(chǎn)品和必須對確定資源的程序加以規(guī)范。資源指具備資質(zhì)的人員、基冊設(shè)施、試QR8.3-19NO.201401g新設(shè)備

過程研發(fā)，驗裝置、試驗室用品、機器、設(shè)備等都是否已經(jīng)到位（機器和設(shè)備的魚荷情況）。工裝和試膾設(shè)格檢查清單》

是否考慮到每次扇動研發(fā)前，都需要闡定人員資質(zhì)的要求及需要提供的工具，并加以記錄.QR8.3-33設(shè)備1：裝刀兵和貴具

了所需的資針對原型件制造，樣件制造，試生產(chǎn)，生產(chǎn)測試和批量生產(chǎn)所需的產(chǎn)能及具體的清單

源？落實，必須加以規(guī)劃。在研發(fā)過程中，針時可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的為求，應(yīng)定QR8.3-34檢測設(shè)符及檢查清單

期開展需求分析.應(yīng)定期根據(jù)項目中的變更，對資源規(guī)劃加以調(diào)整，外包的過程

和服務(wù)應(yīng)被考慮在內(nèi)。

-生產(chǎn)地點，模具，生產(chǎn)和檢驗裝置

-內(nèi)部及外部用測試/檢聆/忒臉室用品

-CAD,CAM、CAE設(shè)備

-材料的到位情況

-針對不同的任務(wù)，相關(guān)有資質(zhì)人員的到位情況

-溝通聯(lián)絡(luò)的可能

-研發(fā)階段解決問題所需的資源

-信息流

3.5針對采購對需要落實-一道過程，對必要的供應(yīng)商活動開展規(guī)劃和檢驗。包括發(fā)包策略，發(fā)包QR8.3-13NO.201601-2

象，是否編范用以及發(fā)包時間。潛在供應(yīng)商包括已經(jīng)確定下來的供應(yīng)商都已公開，在各個部《初始材料清單(BOM)》開展不

制了相關(guān)的門之間已經(jīng)就最晚的發(fā)包時間達成一致。負(fù)責(zé)設(shè)備、機涔、模具、服務(wù)和工藝的夠深入

質(zhì)量管理計供應(yīng)商應(yīng)參與過程研發(fā)當(dāng)中.必須通過記錄確保供應(yīng)商委托的可追溯性，委托、QR8.4-03NO.2016014合格

劃表？復(fù)查以及驗收時間應(yīng)記錄在過程研發(fā)計劃表中。供方名錄》

-決定是加工還是采購

-采購市場分析

-供應(yīng)商的活動計劃表

-供應(yīng)商管理描述

-零部件分類

-配件供應(yīng)商風(fēng)險評價

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

過程要素P4；產(chǎn)品和過程研發(fā)的實現(xiàn)

4.1是否編制了在研發(fā)階段應(yīng)借助FMEA確俁產(chǎn)品和過程在功能、可宰性等方面符合客戶要求。產(chǎn)QR8.3-31/FMEANo.：20160Hit

產(chǎn)品/過程品和過程?旦發(fā)和變更，就必須重新進行評價。必要時啟動新一次分析。在措施程FMEA》

故障模式和落實后，必須進行更新，即需要對發(fā)生概率及發(fā)現(xiàn)概率中:新進行評價，并對產(chǎn)品

影響分析，故障模式和影響分析過程加以驗證/確認(rèn)。FMEA必須是研發(fā)計劃表的內(nèi)容。啟動階

并在項目進段，與FMEA之間的歸口，更新周期都必須從中得出.對FMEA的落實必須加以規(guī)

行過程中進范。定義了與客戶/供應(yīng)商之間的歸口，以及內(nèi)部歸口。應(yīng)客戶可能的評價要求進

行了更新，行了記錄并加以應(yīng)用.

同時確定了生產(chǎn)計劃和將來要負(fù)責(zé)生產(chǎn)的區(qū)域是FMEA團隊的成員。在編制FMEA時，應(yīng)讓被

整改措施？指定負(fù)貨加工的生產(chǎn)基地參與其中。識別了特殊的特性,在FYEA中進行/標(biāo)記.

并通過措施進行了保障，必須證明代謝的有效性。存在一套閉環(huán)體系，確保IKEA

的更新。

-客戶要求、特殊特性、正要的參數(shù)、客戶在評價方面的要求、法律法規(guī)的要求、

環(huán)境因素

-功能、安奘尺寸、材料

-來自以前項目的經(jīng)驗、FMEA會議記錄、變更歷史

-產(chǎn)品及過程FMEA中涉及具體措施.措施跟蹤

-內(nèi)、外部運輸及其對產(chǎn)品特征的影響

4.2產(chǎn)品和過程通過旗量規(guī)劃，使在研發(fā)新產(chǎn)品、過程的時候，從一開始就把產(chǎn)品的使用條件考QR8,3-36《測量系統(tǒng)分析計劃》

研發(fā)過程表慮在內(nèi)。在研發(fā)規(guī)劃中確定的產(chǎn)品研發(fā)方法得到應(yīng)用，從而在落實要求之后，量QK8.3-35《初始過程能力研究計

中確定的事產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足使用要求（功能、可靠性、安全性）。在質(zhì)量管理規(guī)劃中，必須劃》

項是否得到包含一份涉及構(gòu)件、組件、部件、零件和材料以及原型件和試生產(chǎn)階段生產(chǎn)制造QR8.3-14《產(chǎn)品保證計劃》

落實？過程的試驗計劃表。為原型件和試生產(chǎn)階段編制了一份質(zhì)量計劃表。對從原型件

和試生產(chǎn)階段所取得的認(rèn)識進行r記錄，以便將它們應(yīng)用于量產(chǎn)階段,檢臉工具

規(guī)劃是質(zhì)量管理規(guī)劃的組成部分,審定并落實了對檢驗工具的要求。

-項目流程規(guī)劃、試騎規(guī)劃

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

-方法（Q【：D、DOE、PMEA：、防錯原則、使用壽命測求'環(huán)境模擬測武

-安裝試驗和系統(tǒng)測試，零部件可里的裝配

-整個供應(yīng)鏈上的應(yīng)用

?針對環(huán)境保護和廢棄處置的調(diào)查

-檢膾計劃表、涉及質(zhì)嫉管理規(guī)劃編制的過程描述

4.3人力資源是必須設(shè)計一道過程，負(fù)貨總體人力資源規(guī)劃.必須為確定的時間規(guī)劃人力資源并QK7.2-016人員需求申請表》-2

否到位并且保證到位。針對具體的任務(wù)，人力資源必須具備相應(yīng)的資質(zhì)。必須出具相關(guān)的證QR7.2-O2《崗位技能要求》略有欠

具備資質(zhì)?明材料.在研發(fā)過程中,針對可能產(chǎn)生的瓶頸和欲外的需求,應(yīng)定期開展需求分QK7.2-03《員工招聘登記我》缺

析。外包的過程和服務(wù)應(yīng)被考慮在內(nèi).落實原型件制造，樣件制造，試生產(chǎn)，生QR7.204￡員工試用轉(zhuǎn)正評定

產(chǎn)測試和批域生產(chǎn)所需產(chǎn)能已經(jīng)到位.表》

-客戶要求QR7.2-05《崗位技能評定位》

-對各個崗位的總體要求

-培訓(xùn)需求調(diào)查

-不同領(lǐng)域的認(rèn)識技能

-項目管理

-DOE,FMEAxQFD、DPC

-檢艙過程適用性

-外語技能

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

4.4基礎(chǔ)設(shè)施是必須編制道陽丁開展資源調(diào)查的過程。資源調(diào)查是測忒設(shè)備、狀臉室用出、機QR8.333設(shè)備工裝刀具和出具

否到位并且潛、設(shè)備的到位情況以及機警和設(shè)備的實際負(fù)荷。在報價核算中應(yīng)考慮必要的產(chǎn)一覽表

適用？能“在研發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求.應(yīng)定期開展特求分析。QR8.3-34檢測設(shè)備及檢查清單

計對會導(dǎo)致瓶頸的過程步驟，必須保證其透明度。產(chǎn)能必須在客戶量產(chǎn)啟動之前QR8.378平面定置管理圖及檢

的一段合適的預(yù)留期內(nèi)就已經(jīng)到位。查表

-原型件制造

-讀驗規(guī)劃、試驗裝置、測試實驗室、測試設(shè)備、檢驗裝置工具

-建筑、空間、廠區(qū)結(jié)構(gòu)平面圖

-設(shè)備和機器規(guī)劃

-客戶要求、產(chǎn)量，生產(chǎn)周期

-原材料、材料到位情況

-故障時間、停產(chǎn)時間

-物流容量調(diào)杳.運輸路徑、運輸工具、容器、倉庫

-限產(chǎn)啟動前的產(chǎn)能

4.5*針對各個具必須根據(jù)研發(fā)時間表，證明所有的零部件、組件和外購件的批準(zhǔn)、能力證明都已己按幀客要求提交了塑料手柄

體的階段，經(jīng)到位。在項目計劃表以及客戶里程碑的基礎(chǔ)上，定期編制項目狀態(tài)報告。必須本體和手球本體的PPAP文件包

是否在要求定義評價規(guī)則/考量指標(biāo).FPF（生產(chǎn)和過程放行）必須到位。來自原叁件技術(shù)放零件號為：8060010.8060038

的基礎(chǔ)上取行程序的法準(zhǔn)件必須根據(jù)客戶要求加以保管.確實落實了產(chǎn)品和過程的驗證以及

得r必要的確認(rèn)。QR8.3-24模治具配置申請表

能力證明以-技術(shù)規(guī)范、圖紙、設(shè)計任務(wù)書QR8.3-25模具設(shè)計任務(wù)書

及批準(zhǔn)？-FMEA：產(chǎn)品試驗、檢蕤期告、記錄QR8.3-26模具制造報價單

-試生產(chǎn)件、試驗樣件QR8.3-27模具供方評定

-調(diào)試：包裝、物流方案QR8.3-28模具加工合同

-模具、機器、裝置、檢險工具QR8.3-29根治具跟蹤評審驗收

-重要的產(chǎn)品/過程特征的能力證明、產(chǎn)能研究記錄

-外購件/供應(yīng)商證明

-法律法規(guī)放行、客戶的班發(fā)放行

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

-原型件技術(shù)放行程序的結(jié)果

-模具驗收

4.6是否針對各生產(chǎn)控制計劃必須包括構(gòu)件、組件、部件、零件和材料，以及與產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)QR8.3-42＜生產(chǎn)控制計劃J

個具體的階過程，必須為以下的階段編制生產(chǎn)控制計劃：原型件階段（如果客戶先出要求的-8060010

段應(yīng)用了生話）、試生產(chǎn)階段、量產(chǎn)階段。

產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)控制計劃必須以下一些事項：

表,是否在-過程步驟的順序

這些計劃表-特殊特性的確定以及標(biāo)E

的基礎(chǔ)上^-檢驗流程計劃表的編制，檢驗頻度/‘周期

制r具體的-應(yīng)使用的量具、檢驗工具、檢驗結(jié)果的記錄

生產(chǎn)和檢驗-裝設(shè)和裝備的提供

文件？-確保測量技術(shù)及時到位，并11有一定的預(yù)見性

-在產(chǎn)品實現(xiàn)環(huán)節(jié)有效的部位進行檢驗

-說明驗收標(biāo)準(zhǔn)、反應(yīng)計劃表、返工

4.7是否在量產(chǎn)必須開展試生產(chǎn)，以便能弊及時對所有生產(chǎn)因素和影響進行評價，必要時加以整QR8.3-32￡試生產(chǎn)控制計劃3

條件下開展改.在批址生產(chǎn)過程中，應(yīng)能夠避免胭頸以及質(zhì)址損失.出具了證明.確保能夠-8060010

了試生產(chǎn)，實現(xiàn)不同的產(chǎn)量，

以使獲得批-客戶要求注塑作業(yè)指導(dǎo)書

量生產(chǎn)放-確定最低的產(chǎn)能、QR8.3-37包裝規(guī)范指導(dǎo)書

行？-過程能力研窕、測量工具能力QK8.3-17產(chǎn)品特性重要度分級

-生產(chǎn)資料和裝置達到及產(chǎn)要求表

-搬運、包裝、標(biāo)記、倉信QK9.2-11產(chǎn)品審核規(guī)程一手柄

-人員資質(zhì)8060010

-作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書QR9.2-12產(chǎn)品審核評級指導(dǎo)書

-首樣件檢驗QR8.3-30首批樣晶檢驗報告

-加工工位，檢驗工位設(shè)計

-發(fā)現(xiàn)零部件清單和計劃安排方面的錯誤

問題號提問最低要求及證據(jù)記錄備注

4.8雙購方面的組織必須定期監(jiān)控其供應(yīng)商在項日落實方面的進度”在供應(yīng)商的項日管理中，應(yīng)

計劃任務(wù)是落實合適的里程碑以及檢查表。必須對供應(yīng)商的活動加以跟蹤，以便在發(fā)現(xiàn)不符QR