1.0目的

為了深入規(guī)范倉儲(chǔ)流程，做到業(yè)務(wù)系統(tǒng)化，明確化：提高倉管員工作技能，予以其工作指導(dǎo)；

銜接企業(yè)各部門工作。

2.0應(yīng)用范圍

合用于原材料、輔助材料、包裝物料、加工半成品、成品等進(jìn)出倉控制。

3.0定義

來料：所有供應(yīng)商日勺來貨，包括生產(chǎn)原材料，工程樣板材料，輔助材料及工程配件等。

4.0職責(zé)

4.1倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)出倉貨品數(shù)量清點(diǎn)、標(biāo)識(shí)檢查、進(jìn)出倉單據(jù)的開具、賬務(wù)處理等；

4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)倉貨品的檢查、鑒定；外發(fā)加工件、出倉成品口勺檢查；

4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的半成品（發(fā)外加工）、成品H勺交倉及領(lǐng)料出倉工作。

5.0內(nèi)容

5.0.1來料收貨：

a）收貨員根據(jù)采購提前提供的裝箱單或供應(yīng)商提供的送貨單，安排車輛停放在收貨區(qū)域后，方

可安排卸貨，來貨較多時(shí)，根據(jù)優(yōu)先，緊急等狀況安排收貨。

b）貨品擺放原則為：上輕下重，每款單獨(dú)擺放且尾數(shù)需要放在該款貨品最上方。

c）收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)來料數(shù)量與送貨單不一致時(shí)，需與送貨人員一起確認(rèn)，并修改送貨單數(shù)量為實(shí)際

數(shù)量（需送貨人員親自更改并簽名）之后，方可簽名確認(rèn)，并寫上收貨日期。

d）當(dāng)來貨沒有裝箱單（或送貨單）時(shí)需及時(shí)告知采購進(jìn)行處理；來料外箱破損，淋濕，標(biāo)示

不清或溢短裝等異常狀況需拍照，由倉庫文員郵件給采購跟進(jìn)處理。

e）貨品抽點(diǎn)（如下為每款貨品的箱數(shù)）比例如下：

10箱如下全點(diǎn)

10-50箱50%

50箱以上30%

以上各項(xiàng)抽點(diǎn)比例均需采用尾數(shù)箱全點(diǎn)方式，數(shù)量異常時(shí)告知采購確認(rèn)處理后更改送貨數(shù)量，

并將最終點(diǎn)收之后口勺送貨單給到倉庫文員辦理《收料單》，由倉庫文員告知IQC檢查。

。產(chǎn)線生產(chǎn)或發(fā)料員發(fā)現(xiàn)來料混裝，短裝，溢裝現(xiàn)象時(shí)，需告知收貨員進(jìn)行確認(rèn)，收貨員確認(rèn)

之后填寫《供應(yīng)商來料混裝，短裝匯報(bào)》，須填寫清晰來購訂單號(hào)，料號(hào)，數(shù)量，著重描述混

裝，短裝狀況，必要時(shí)需提高照片證據(jù)，交部門主管審核后，由倉庫文員郵件給采購進(jìn)行處理,

并及時(shí)安排補(bǔ)料及賬務(wù)更新，

g）收貨員點(diǎn)清數(shù)量之后將貨品擺放至來料待檢區(qū)域，并由倉庫文員將進(jìn)料驗(yàn)收單據(jù)擺放至收貨

區(qū)域現(xiàn)場，來料自此進(jìn)入待檢狀態(tài)。

h）收貨員需對(duì)每批來貨填寫《收貨登記表》（大體填寫收貨批次號(hào)，供應(yīng)商，箱數(shù)，日期等），

并對(duì)每箱（卷）材料粘貼月份標(biāo)簽，月份標(biāo)簽需嚴(yán)格填寫收貨批次號(hào)；。

i）來料檢查成果需由品質(zhì)IQC粘貼合格或不合格品標(biāo)簽，以便倉庫對(duì)來料及時(shí)做出對(duì)應(yīng)處理。

5.0.2來料，半成品、成品進(jìn)倉

a）材料倉管員收到倉庫文員的《收料單》后，首先確認(rèn)該來料的品質(zhì)檢查成果，及時(shí)對(duì)不良品，

良品清點(diǎn)數(shù)量并隔離寄存，登記物料卡，物料卡所示信息均需填寫完整及規(guī)范。

b）生產(chǎn)日勺半成品、成品入倉，生產(chǎn)部應(yīng)填寫《入倉單》，入倉單上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)單號(hào)MO、產(chǎn)品

編號(hào)、名稱/規(guī)格、數(shù)量、交倉人、交倉時(shí)間等內(nèi)容。并對(duì)每款產(chǎn)品貼好標(biāo)示卡（標(biāo)示卡上的

數(shù)量為該款產(chǎn)品的入倉總數(shù)量）。《入倉單》隨貨一起報(bào)檢FQC,FQC檢查合格之后，在標(biāo)示

卡（半成品標(biāo)示卡或成品標(biāo)示卡）及《入倉單》上簽名確認(rèn)。對(duì)于車間打托好的產(chǎn)品入庫需粘

貼托盤標(biāo)示卡（包括銷售協(xié)議號(hào)，成品編號(hào)，數(shù)量，生產(chǎn)批次，出貨批次等）

c）倉管員對(duì)車間入庫的半成品/成品根據(jù)《入倉單》明細(xì)當(dāng)面查對(duì)數(shù)量無誤后方可簽名確認(rèn)，

發(fā)現(xiàn)品質(zhì)未簽名確認(rèn)的標(biāo)示卡或《入倉單》，拒收入倉產(chǎn)品?！度雮}單》及時(shí)給到倉庫文員進(jìn)行

系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新。

由倉管員收貨之后將半成品/成品歸放于指定區(qū)域及貨架，并做好物料卡登記。

e）對(duì)于外協(xié)回廠的半成品，半成品倉管員需及時(shí)點(diǎn)收及報(bào)檢，并將送貨單/裝箱單給到文員進(jìn)

行《外發(fā)加工跟蹤表》的更新。

5.0.3原材料出倉

a）生產(chǎn)領(lǐng)料：物料員每天下午16：00之前根據(jù)次日的生產(chǎn)計(jì)劃，開具《發(fā)料單》，由計(jì)劃審核

之后方可給到材料倉管員備料。

切倉管員在每天下班前將《發(fā)料單》上顯示口勺物料全數(shù)發(fā)齊，并將材料放至備料區(qū)，物料員查

對(duì)數(shù)量無誤后在《發(fā)料單》上簽名確認(rèn)。對(duì)于庫存數(shù)量不夠《發(fā)料單》上需求數(shù)量之時(shí)，材料

倉管員及時(shí)告知物料員并按照實(shí)際數(shù)量填寫《發(fā)料單》,

C）樣板領(lǐng)料：當(dāng)出現(xiàn)調(diào)用生產(chǎn)材料進(jìn)行樣品打樣時(shí)，須由有關(guān)部門與計(jì)劃或業(yè)務(wù)溝通，并填寫

對(duì)應(yīng)的《發(fā)料單》給計(jì)劃或業(yè)務(wù)簽名確認(rèn)，倉庫方可發(fā)料。

d）發(fā)料結(jié)束后，倉管員及時(shí)洛所發(fā)材料的批次號(hào)及數(shù)量等如實(shí)填寫《物料卡》，并將單據(jù)給到

倉庫文員錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬務(wù)及時(shí)精確處理。

5.0.4外協(xié)半成品出倉

a）需外發(fā)加工的半成品生產(chǎn)部交倉時(shí)（此類半成品入倉單須經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)）應(yīng)注明

外發(fā)加工規(guī)定、產(chǎn)品編碼、名稱/規(guī)格、數(shù)量、發(fā)出時(shí)間、規(guī)定完畢時(shí)間等；

b）半成品倉管員查對(duì)數(shù)量無誤后，簽名確認(rèn)并將《半成品入倉單》交由倉庫文員，倉庫文員將

半成品入庫明細(xì)更新至《外發(fā)加工跟蹤表》，以便采購及時(shí)安排外協(xié)事宜。

c）采購根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃狀況.提前填寫《外協(xié)加T單》，每天兩次給單時(shí)間，時(shí)間分別為卜午II：

00或下午4點(diǎn)。

①半成品倉管員根據(jù)采購提供的《外協(xié)加工單》提前打包并填寫快遞單，放行條；倉庫文員根

據(jù)《外協(xié)加工單》更新《外發(fā)加工跟蹤表》中的I發(fā)貨數(shù)量，日期及供應(yīng)商。

e）外協(xié)回廠的半成品檢查合格之后，由半成品倉管員填寫《半成品交接登記表》，并將半成品

及時(shí)有效的配送到包裝或拋光，做好交接記錄。

5.0.5成品出倉

a）營業(yè)資材部業(yè)務(wù)跟單根據(jù)客戶出貨計(jì)劃制定《出貨計(jì)劃清單》（包括客戶名稱，客戶訂單號(hào),

產(chǎn)品明細(xì)，出貨時(shí)間，方式及包裝方式等），并將《出貨計(jì)劃清單》提前3-5天派發(fā)到倉庫成

品倉管員處，做好工作交接,

b）成品倉管員需根據(jù)《出貨計(jì)劃清單》顯示日勺出貨時(shí)同提前將產(chǎn)品備好，向OQC報(bào)檢，并將

備貨的最終數(shù)量與業(yè)務(wù)跟單當(dāng)面交接，如出貨清單有變更時(shí)，業(yè)務(wù)跟單需及時(shí)精確地告知到有

關(guān)倉管員。

c）業(yè)務(wù)跟單根據(jù)倉庫H勺實(shí)際備貨數(shù)量打印《送貨單》，并填寫放行條經(jīng)總經(jīng)辦簽名之后方可給

到倉管員安排發(fā)貨。

d）快遞（貨運(yùn)）之產(chǎn)品，業(yè)務(wù)跟單還需詳細(xì)填寫快遞單（貨運(yùn)單）給到指定H勺成品倉管員；安

排送貨的產(chǎn)品，需業(yè)務(wù)跟單提前填寫《用車申請(qǐng)表》給到行政，司機(jī)憑《用車申請(qǐng)表》到倉庫

提貨。

e）成品發(fā)貨前，倉管員需再次仔細(xì)查對(duì)每款產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量與否與《出貨計(jì)劃清單》一致，方可

安排發(fā)貨；《送貨單》由業(yè)務(wù)跟單自行查對(duì)《出貨計(jì)劃清單》保證出貨數(shù)量與《送貨單》一致。

f）成品出貨需嚴(yán)格按照《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》執(zhí)行。

g）成品出貨后，倉管員及時(shí)填寫《物料卡》，并將《出倉單》附帶《出貨計(jì)劃清單》給到倉庫

文員更新系統(tǒng)賬目。

5.0.6不良品（廢品）處理

a）針對(duì)車間挑選出來的來料不良材料（產(chǎn)品），車間物料員填寫《退料單》（包括生產(chǎn)單號(hào)，產(chǎn)

品編號(hào)，物料編號(hào)，數(shù)量，不良原因等），每款不良品需粘貼《不良品標(biāo)示卡》，經(jīng)IPQC確認(rèn)簽

名之后，《退料單》隨貨?起送倉，并做好交接。詳細(xì)按照《不合格品控制程序》執(zhí)行，未經(jīng)有

關(guān)人員確認(rèn)簽名H勺，倉庫拒絕收貨。

bi車間生產(chǎn)導(dǎo)致口勺報(bào)廢品，由車間填寫《退料單》口勺同步，填寫《產(chǎn)線報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)

辦簽名確認(rèn)之后，隨貨一起送倉，倉管員查對(duì)無誤后，方可安排報(bào)廢及系統(tǒng)賬目更新。

C）來料批次不良日勺材料（產(chǎn)品）由采購填寫《退貨單》給到倉庫安排退貨。

由來料不良品的賬務(wù)更新，應(yīng)遵照日勺原則為，月底發(fā)料到車間產(chǎn)生日勺不良品，盡量調(diào)整到當(dāng)月

月底，以不提前至領(lǐng)料日期為淮，以便財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款處理。

e）針對(duì)產(chǎn)線挑選日勺來料不良品，倉庫次品倉管員根據(jù)財(cái)務(wù)提供日勺《扣款告知書》（包括供應(yīng)商

名稱，材料明細(xì)，金額及扣款日期），提前安排包裝，并將包裝明細(xì)郵件給到采購，采購根據(jù)供

應(yīng)商規(guī)定安排退貨，針對(duì)晟陽代為處理的不良品，需供應(yīng)商給到聯(lián)絡(luò)單，并由采購告知倉庫做對(duì)

應(yīng)處理。

D車間補(bǔ)料：產(chǎn)線物料員需在退不良品（報(bào)廢品）之后，開具《補(bǔ)料單》經(jīng)計(jì)劃簽名后方可安

排補(bǔ)料。

g）倉庫庫存產(chǎn)生H勺變質(zhì)產(chǎn)品，品質(zhì)確認(rèn)需要報(bào)廢的，由倉庫填寫《庫存商品報(bào)廢明細(xì)表》，由

品質(zhì)，業(yè)務(wù)跟單，總經(jīng)辦簽名確認(rèn)之后，方可安排報(bào)廢。

5.0.7包裝物料，輔助材料，工程配件，危化品進(jìn)出倉

a）?；访看芜M(jìn)出倉需按照《倉庫安全管理規(guī)定》執(zhí)行，并做好對(duì)應(yīng)的書面臺(tái)賬及物料卡更新。

b）包裝物料，輔助材料之勞保用品需由使用部門根據(jù)《輔助用料每月需求用量》月初填寫《發(fā)

料單》到倉庫領(lǐng)料，超過部分須由部門經(jīng)理簽名確認(rèn)之后方可領(lǐng)料；包裝物料可分多次領(lǐng)??；

c）工程配件由工程專職人員確認(rèn)合格后入庫由倉庫保管，保管時(shí)及時(shí)分類、標(biāo)識(shí)。領(lǐng)用時(shí)由工

程專職人員填寫《發(fā)料單》給倉庫方可領(lǐng)料。

5.0.8倉儲(chǔ)原則及6s

a）倉儲(chǔ)原則：先進(jìn)先出原則（根據(jù)到料日期及批次號(hào)，采用先進(jìn)倉之部品，先出倉）

b）倉庫6s由各倉管員負(fù)責(zé)自行的責(zé)任區(qū)域，保證倉庫日勺“兩齊三清四定位”工作有效進(jìn)行；

（a）兩齊：物資擺放整潔、庫容潔凈整潔。

（b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

（c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

5.0.9倉儲(chǔ)溫濕度

a）倉管員每天需在指定期間內(nèi)對(duì)倉庫進(jìn)行溫濕度監(jiān)控，并填寫《溫濕度登記表》，當(dāng)倉庫溫濕

度超過規(guī)定范圍時(shí)，需及時(shí)反應(yīng)給部門主管安排處理。

b）各倉庫溫濕度范圍：

溫度：不高于35攝氏度；

相對(duì)濕度：

材料倉，成品倉：45%-85%

鍍銀鋼帶（溫控倉）：65%如下

庫存材料及產(chǎn)品品質(zhì)狀況再確認(rèn)：

a）庫存材料有效期

冷板，酸洗板，65mn,冷卷，工具鋼，扁鋼；不超過3個(gè)月

電解板，鍍鋅板：不超過3個(gè)月

銅，鍍銀鋼帶：不超過6個(gè)月

鋁，鍥，不銹鋼：不超過12個(gè)月

b）庫存產(chǎn)品有效期

鐵制品（冷板，酸洗板，65mn,冷卷，工具鋼，扁鋼）：不超過3個(gè)月

電鍍品（電解板，鍍鋅板，鍍銀鋼帶等其他表面電鍍產(chǎn)品）：不超過6個(gè)月

其他（銀，鋁，銅，不銹鋼等其他表面噴漆，噴粉產(chǎn)品）：不超過12個(gè)月

c）庫存品質(zhì)再確認(rèn)

倉管員每月盤點(diǎn)時(shí)，結(jié)合以上有效期及來料進(jìn)倉時(shí)間目視篩選生銹，氧化等變質(zhì)材料（產(chǎn)

品）填寫《庫存材料（產(chǎn)品）品質(zhì)再確認(rèn)單》，給到IQCFQC檢查，根據(jù)檢查成果做出對(duì)應(yīng)處理,

材料（產(chǎn)品）粘貼有效期至XX,下次盤點(diǎn)根據(jù)有效期著重申請(qǐng)復(fù)檢。

進(jìn)出倉類別及備注

入倉/出倉采購訂單生產(chǎn)單號(hào)銷售協(xié)議

倉庫類別類別單據(jù)號(hào)號(hào)（P0）（M0）供應(yīng)商號(hào)客戶備注

外購入庫需要需要需要

來料次品倉

退貨需要需要需要

返工需要

外購入庫需要需要需要

退貨補(bǔ)回需要需要

退倉需要需要

轉(zhuǎn)倉（相似倉）需要

轉(zhuǎn)倉（不一樣

原材料良品倉

倉）需要視狀況

外協(xié)需要而芟需要

領(lǐng)料需要需要

領(lǐng)料增補(bǔ)需要需要

樣品需要

耗材需要BOM外的材料

視狀

銷售需要視狀況需要況

轉(zhuǎn)倉需要視狀況

外協(xié)返工需要需要

原材料次品倉退倉需要需要

退貨需要視狀況需要

報(bào)廢需要

轉(zhuǎn)倉需要視狀況

生產(chǎn)入庫需要需要

半成品良品倉

返工入庫需要視狀況

外協(xié)需要需要

外協(xié)退胚需要需要

報(bào)廢需要

半成品次品倉

轉(zhuǎn)倉需要視狀況

外協(xié)返工需要需要需要

生產(chǎn)入庫需要需要

銷售需要需要需要

銷售補(bǔ)貨需要視狀況需要此種狀況電廣表格臨時(shí)按照正常出倉

銷售退回需要視狀況福要

成品倉視狀

樣品需要況

轉(zhuǎn)倉需要需要視狀況

返工需要

報(bào)廢需要

注：生產(chǎn)材料（BOM）以外所波及的倉庫均采用耗材出倉方式，附表顏色標(biāo)示部分電子表格中為

其他出入倉所波及日勺類別。

盤點(diǎn)

a）各材料，半成品，成品每月25-30日進(jìn)行盤點(diǎn)，年末盤點(diǎn)為每年12月20-30日。