2026年塑料制品公司產(chǎn)品返修管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司塑料制品返修工作，明確產(chǎn)品返修的申請、評估、實施、檢驗及處置全流程要求，確保返修產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，減少資源浪費，防范質(zhì)量風(fēng)險，結(jié)合塑料制品特性（如注塑件外觀缺陷、尺寸偏差等可返修類型）及公司生產(chǎn)實際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有需返修的塑料制品，包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品，客戶退回的可返修不合格品，涉及生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、銷售部門、倉儲部門及相關(guān)管理部門，各部門須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。第三條產(chǎn)品返修遵循“評估可行、規(guī)范實施、檢驗合格、全程追溯”的原則，確保僅對具備返修價值且返修后能達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品開展返修，避免盲目返修導(dǎo)致成本增加或質(zhì)量隱患，同時做好返修過程記錄，實現(xiàn)質(zhì)量可追溯。第四條本制度的制定與執(zhí)行須符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費品質(zhì)量安全監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，確保返修工作合法合規(guī)，不損害客戶權(quán)益與公司品牌聲譽(yù)。第二章組織職責(zé)第五條公司成立產(chǎn)品返修管理小組（以下簡稱“返修小組”），由公司分管生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人為副組長，質(zhì)量、銷售、倉儲等部門負(fù)責(zé)人為組員，統(tǒng)籌產(chǎn)品返修管理工作。第六條返修小組主要職責(zé)：（一）審定產(chǎn)品返修評估標(biāo)準(zhǔn)（如返修成本、返修難度、返修后質(zhì)量達(dá)標(biāo)概率）及返修流程；（二）協(xié)調(diào)解決返修過程中跨部門爭議（如返修責(zé)任劃分、返修方案分歧）；（三）監(jiān)督各部門返修工作執(zhí)行情況，定期檢查返修記錄完整性與返修產(chǎn)品質(zhì)量；（四）分析返修產(chǎn)品產(chǎn)生原因，推動生產(chǎn)工藝、檢驗標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化，減少不合格品數(shù)量。第七條生產(chǎn)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)產(chǎn)品返修實施，制定返修作業(yè)指導(dǎo)書（明確返修工具、步驟、工藝參數(shù)，如外觀缺陷打磨工具型號、打磨力度）；（二）對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，提出返修申請，配合質(zhì)量部門開展返修評估；（三）配備專業(yè)返修人員，開展崗前培訓(xùn)（如返修工藝操作、質(zhì)量要求培訓(xùn)），確保返修人員具備合格操作能力；（四）記錄返修過程信息（如返修時間、返修人員、返修步驟、使用材料），形成《產(chǎn)品返修記錄》，提交質(zhì)量部門備案。第八條質(zhì)量部門職責(zé)：（一）制定產(chǎn)品返修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如返修后外觀缺陷消除、尺寸偏差符合標(biāo)準(zhǔn)、性能指標(biāo)達(dá)標(biāo)）及返修評估流程；（二）對申請返修的產(chǎn)品進(jìn)行評估，判斷是否具備返修價值（如返修成本不超過產(chǎn)品成本的30%、返修后合格率可達(dá)95%以上），出具《產(chǎn)品返修評估報告》；（三）監(jiān)督返修過程是否按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，避免違規(guī)操作導(dǎo)致產(chǎn)品二次損壞；（四）對返修后的產(chǎn)品進(jìn)行全項檢驗，出具《返修產(chǎn)品檢驗報告》，判定是否合格；（五）建立返修產(chǎn)品質(zhì)量檔案，記錄返修前問題、評估結(jié)果、返修過程、檢驗結(jié)果，實現(xiàn)全程追溯。第九條銷售部門職責(zé)：（一）接收客戶退回的不合格品，記錄客戶反饋的問題（如外觀缺陷、使用故障），標(biāo)注產(chǎn)品批次、型號，提交至質(zhì)量部門；（二）參與客戶退回產(chǎn)品的返修評估，從客戶需求角度提出意見（如返修周期是否滿足客戶交付要求）；（三）將返修合格產(chǎn)品的檢驗結(jié)果告知客戶，協(xié)調(diào)重新交付事宜；對無法返修的產(chǎn)品，與客戶協(xié)商退換貨或賠償方案；（四）反饋客戶對返修產(chǎn)品的質(zhì)量意見，為返修標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化提供依據(jù)。第十條倉儲部門職責(zé)：（一）接收需返修的產(chǎn)品，按批次、類型分區(qū)存放，標(biāo)注“待返修”標(biāo)識，嚴(yán)禁與合格產(chǎn)品、待檢驗產(chǎn)品混放；（二）憑質(zhì)量部門《產(chǎn)品返修評估報告》，將待返修產(chǎn)品移交生產(chǎn)部門；（三）接收生產(chǎn)部門完成返修的產(chǎn)品，標(biāo)注“待返修檢驗”標(biāo)識，移交質(zhì)量部門檢驗；（四）對返修合格的產(chǎn)品，憑質(zhì)量部門《合格檢驗報告》入庫，標(biāo)注“返修合格”標(biāo)識；對返修不合格的產(chǎn)品，按質(zhì)量部門要求隔離存放，配合開展報廢處置。第三章產(chǎn)品返修全流程管控第十一條返修申請與評估：（一）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)部門在24小時內(nèi)填寫《產(chǎn)品返修申請表》，注明產(chǎn)品名稱、型號、批次、數(shù)量、不合格問題（如“外觀劃痕，共50件”），提交質(zhì)量部門；（二）客戶退回的不合格品，銷售部門在接收后12小時內(nèi)填寫《產(chǎn)品返修申請表》，附客戶反饋記錄，提交質(zhì)量部門；（三）質(zhì)量部門在收到申請后24小時內(nèi)開展評估，通過檢查產(chǎn)品缺陷、核算返修成本（材料、工時費用）、預(yù)判返修后質(zhì)量，出具《產(chǎn)品返修評估報告》，判定“同意返修”“不同意返修（建議報廢/退換貨）”；（四）評估為“同意返修”的，返修小組審批后，由生產(chǎn)部門制定返修方案；評估為“不同意返修”的，按不合格品處置流程執(zhí)行（如報廢、退換貨）。第十二條返修實施：（一）生產(chǎn)部門在收到審批通過的評估報告后48小時內(nèi)，制定返修作業(yè)指導(dǎo)書，明確返修工具（如打磨機(jī)、熱風(fēng)槍）、步驟（如劃痕打磨→表面清潔→外觀檢查）、工藝參數(shù)（如打磨轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分鐘、熱風(fēng)溫度60℃）；（二）返修人員按作業(yè)指導(dǎo)書操作，每完成1批次返修，填寫《產(chǎn)品返修記錄》，記錄返修過程中出現(xiàn)的問題（如返修后仍有輕微缺陷）及處理措施；（三）返修過程中若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷超出預(yù)期（如內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞，無法通過返修修復(fù)），須立即停止返修，反饋至質(zhì)量部門，重新評估是否繼續(xù)；（四）返修完成后，生產(chǎn)部門將產(chǎn)品整理打包，標(biāo)注“已返修待檢驗”，移交倉儲部門暫存，同步通知質(zhì)量部門檢驗。第十三條返修產(chǎn)品檢驗與處置：（一）質(zhì)量部門在收到返修產(chǎn)品后24小時內(nèi)開展全項檢驗，檢驗項目與正常成品一致（外觀、尺寸、性能、環(huán)保指標(biāo)），重點檢查返修部位質(zhì)量（如打磨后的表面平整度、修復(fù)后的尺寸精度）；（二）檢驗合格的，出具《返修產(chǎn)品檢驗報告》，標(biāo)注“返修合格”，倉儲部門憑報告入庫，后續(xù)按正常成品流程流轉(zhuǎn)（如入庫、發(fā)貨）；（三）檢驗不合格的，質(zhì)量部門分析不合格原因（如返修工藝不當(dāng)、產(chǎn)品本身無法修復(fù)），出具《返修不合格處置意見》，建議“重新返修（限1次）”或“報廢”；（四）同意重新返修的，生產(chǎn)部門按新的返修方案執(zhí)行，重新返修后須再次檢驗；判定為“報廢”的，按公司不合格品報廢流程處置，倉儲部門移交合規(guī)機(jī)構(gòu)處理，留存處置記錄。第四章返修過程記錄與改進(jìn)第十四條返修記錄管理：（一）各部門須留存返修相關(guān)記錄，包括《產(chǎn)品返修申請表》《產(chǎn)品返修評估報告》《返修作業(yè)指導(dǎo)書》《產(chǎn)品返修記錄》《返修產(chǎn)品檢驗報告》；（二）質(zhì)量部門建立返修產(chǎn)品檔案，按年份、產(chǎn)品類型分類存儲記錄，電子記錄存儲至公司指定服務(wù)器，紙質(zhì)記錄裝訂成冊，存檔期限不少于3年；（三）返修記錄須內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，可追溯至具體產(chǎn)品批次、返修人員、檢驗人員，便于后續(xù)質(zhì)量追溯與問題分析。第十五條改進(jìn)措施：（一）質(zhì)量部門每月匯總返修數(shù)據(jù)，統(tǒng)計返修產(chǎn)品類型（如注塑件、擠出件）、不合格問題（如外觀缺陷占比60%、尺寸偏差占比30%）、返修合格率，分析返修產(chǎn)生的根本原因（如生產(chǎn)工藝參數(shù)不合理、檢驗標(biāo)準(zhǔn)疏漏）；（二）返修小組每季度召開返修分析會，針對高頻返修問題（如某類產(chǎn)品外觀劃痕頻發(fā)），制定改進(jìn)措施（如優(yōu)化注塑模具、增加生產(chǎn)過程外觀巡檢頻次）；（三）生產(chǎn)部門落實改進(jìn)措施，質(zhì)量部門跟蹤改進(jìn)效果（如改進(jìn)后返修率是否下降），定期評估措施有效性，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)與檢驗流程，減少返修需求。第五章監(jiān)督與考核第十六條返修小組每月對各部門返修工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括：（一）返修申請及時性（是否按規(guī)定時間提交申請）、評估規(guī)范性（是否按標(biāo)準(zhǔn)開展評估）；（二）返修實施合規(guī)性（是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作、返修記錄是否完整）；（三）檢驗準(zhǔn)確性（返修產(chǎn)品檢驗是否全覆蓋、判定是否符合標(biāo)準(zhǔn)）；（四）記錄歸檔完整性（返修相關(guān)記錄是否齊全、存檔是否及時）。第十七條建立返修工作考核機(jī)制，納入各部門績效考核，考核指標(biāo)包括：（一）生產(chǎn)部門：返修一次合格率（首次返修合格數(shù)量/總返修數(shù)量），目標(biāo)值不低于90%；返修記錄完整率，目標(biāo)值100%；（二）質(zhì)量部門：返修評估及時率（按時完成評估次數(shù)/總評估次數(shù)），目標(biāo)值100%；返修產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)確率（檢驗結(jié)果與實際質(zhì)量一致次數(shù)/總檢驗次數(shù)），目標(biāo)值不低于98%；（三）銷售部門：客戶退回產(chǎn)品信息記錄完整率，目標(biāo)值100%；返修方案客戶確認(rèn)及時率，目標(biāo)值不低于95%；（四）倉儲部門：返修產(chǎn)品分區(qū)存放合規(guī)率，目標(biāo)值100%；返修產(chǎn)品移交及時率，目標(biāo)值100%。第十八條考核結(jié)果應(yīng)用：（一）對連續(xù)3個月考核達(dá)標(biāo)且排名前兩位的部門，公司給予績效加分獎勵；對返修工作表現(xiàn)突出的個人（如提出有效改進(jìn)建議、返修合格率高），給予通報表揚(yáng)；（二）對考核不達(dá)標(biāo)（如返修一次合格率低于80%、評估延遲超3次/月）的部門，給予通報批評，限期整改；整改后仍不達(dá)標(biāo)者，扣減部門績效分?jǐn)?shù)，追究部門負(fù)責(zé)人管理責(zé)任；若因返修違規(guī)導(dǎo)致質(zhì)量事故（如返修不合格產(chǎn)品流入市場），按公司獎懲制度追加處理。第六