安全管理體系定期自查及隱患排查模板一、模板適用范圍與典型應(yīng)用場景企業(yè)/單位日常安全管理（如每月、每季度例行檢查）；新項目、新設(shè)備投用前的安全評估；上級單位安全檢查前的內(nèi)部預(yù)排查；節(jié)假日、特殊天氣（如暴雨、高溫）等關(guān)鍵節(jié)點的專項安全檢查；安全發(fā)生后，針對同類隱患的全范圍排查整改。二、安全管理體系自查及隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）自查準(zhǔn)備階段：明確責(zé)任與計劃成立自查工作小組由單位主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）擔(dān)任組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人（如安全管理主任）、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)部經(jīng)理、設(shè)備部主管）、專業(yè)技術(shù)人員（如安全工程師、電氣技師）及員工代表（如車間班組長）。明確小組職責(zé)：制定自查計劃、組織實施檢查、審核問題清單、監(jiān)督整改落實。制定自查方案結(jié)合單位安全管理體系文件（如《安全管理手冊》《安全生產(chǎn)責(zé)任制》）、國家/行業(yè)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）及近期安全風(fēng)險特點，確定檢查范圍（覆蓋所有部門、區(qū)域、設(shè)備、環(huán)節(jié)）、檢查內(nèi)容（責(zé)任落實、制度建設(shè)、現(xiàn)場管理、應(yīng)急能力等）、檢查時間節(jié)點及頻次（如每月5-8日開展月度自查）。示例：生產(chǎn)型企業(yè)檢查內(nèi)容應(yīng)包括“生產(chǎn)現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施”“特種設(shè)備運行狀態(tài)”“員工操作規(guī)程執(zhí)行情況”“消防設(shè)施完好性”等。準(zhǔn)備檢查資料與工具收集安全管理臺賬（如培訓(xùn)記錄、隱患整改記錄、設(shè)備維護(hù)記錄）、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本、檢查表（見本模板“配套表格工具”）；準(zhǔn)備檢查工具：安全帽、絕緣手套、測電儀、氣體檢測儀、相機(jī)（用于拍攝隱患現(xiàn)場）、記錄本等。（二）自查實施階段：全面排查與記錄召開自查啟動會由組長（如總經(jīng)理）主持召開，明確自查目標(biāo)、流程、分工及紀(jì)律要求（如“檢查不得走過場，問題必須現(xiàn)場記錄”）。分區(qū)域/分模塊開展現(xiàn)場檢查小組按照方案分工，對責(zé)任區(qū)域逐項檢查：安全管理責(zé)任制：查閱崗位安全職責(zé)文件，訪談員工（如一線操作工）是否明確自身安全責(zé)任；制度建設(shè)與執(zhí)行：檢查安全管理制度是否健全（如《隱患排查治理制度》《應(yīng)急預(yù)案》），查閱培訓(xùn)、演練記錄是否完整；現(xiàn)場安全條件：檢查設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，作業(yè)區(qū)域警示標(biāo)識是否清晰，消防通道是否暢通；人員操作行為：觀察員工是否按規(guī)程操作（如電工是否持證上崗、高處作業(yè)是否系安全帶），是否存在“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）行為；應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急物資（如滅火器、急救箱）是否在有效期內(nèi)，應(yīng)急疏散通道是否標(biāo)識明確，員工是否熟悉應(yīng)急流程。規(guī)范記錄檢查發(fā)覺對檢查中發(fā)覺的問題，立即填寫《安全自查及隱患排查記錄表》（見表1），詳細(xì)記錄：隱患描述（如“車間B區(qū)消防栓被貨物遮擋，無法正常使用”）、隱患位置（如“生產(chǎn)車間B區(qū)東側(cè)通道”）、隱患等級（初步判定為“一般隱患”或“重大隱患”）、現(xiàn)場照片（附照片編號，如“ZC-2024-001”）。對于無法立即判定等級的隱患，由安全管理部門組織技術(shù)人員（如安全工程師）進(jìn)行評估，依據(jù)《隱患排查治理通則》（AQ/T9006）劃分等級：一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)覺后能立即整改的；較大隱患：危害和整改難度較大，需局部停產(chǎn)停業(yè)并經(jīng)過一定時間整改的；重大隱患：危害和整改難度極大，需全部停產(chǎn)停業(yè)并經(jīng)過專項整改的。（三）隱患整改階段：閉環(huán)管理制定整改方案安全管理部門匯總《安全自查及隱患排查記錄表》，編制《隱患整改清單》（見表2），明確：隱患描述、等級、整改措施（如“移除遮擋消防栓的貨物，保持通道暢通”）、整改責(zé)任人（如倉儲部主管）、整改期限（一般隱患不超過7天，較大隱患不超過30天，重大隱患需制定專項整改方案并報上級部門備案）。實施整改與跟蹤責(zé)任部門按照整改方案落實措施，整改過程中需留存影像資料（如整改前、整改中、整改后對比照片）；安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未完成的隱患，向責(zé)任部門下發(fā)《隱患整改催辦單》，必要時上報單位主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）協(xié)調(diào)解決。整改驗收與銷號責(zé)任部門完成整改后，向安全管理部門提交《隱患整改驗收申請表》；安全管理部門組織自查工作小組（或邀請外部專家）進(jìn)行現(xiàn)場驗收，確認(rèn)隱患已消除（如“消防栓無遮擋，壓力正常”），填寫《隱患整改驗收表》（見表3），驗收合格后對隱患進(jìn)行“銷號”處理；驗收不合格的，重新制定整改方案，限期整改直至驗收通過。（四）總結(jié)與改進(jìn)階段：持續(xù)優(yōu)化編制自查報告安全管理部門每月/每季度匯總自查、整改情況，編制《安全管理體系自查總結(jié)報告》（見表4），內(nèi)容包括：自查概況（時間、范圍、參與人員）、隱患數(shù)量（按等級統(tǒng)計）、整改進(jìn)展（已完成/未完成數(shù)量及原因）、存在問題（如“部分員工安全培訓(xùn)記錄不完整”）及改進(jìn)建議（如“增加安全培訓(xùn)頻次，完善培訓(xùn)檔案管理”）。報告審核與發(fā)布報告經(jīng)自查工作組長（如總經(jīng)理）審核簽字后，向單位內(nèi)部各部門發(fā)布，并報送上級主管部門（如有要求）。納入持續(xù)改進(jìn)機(jī)制將自查中發(fā)覺的共性問題（如“設(shè)備安全防護(hù)裝置缺失”）、重復(fù)發(fā)生的隱患納入單位年度安全管理改進(jìn)計劃，修訂完善安全管理制度、操作規(guī)程或培訓(xùn)內(nèi)容，實現(xiàn)“排查-整改-優(yōu)化”的閉環(huán)管理。三、配套表格工具（含填寫示例）表1：安全自查及隱患排查記錄表檢查區(qū)域檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）檢查結(jié)果（合格/不合格）隱患描述（附照片編號）隱患等級責(zé)任部門檢查人日期生產(chǎn)車間A區(qū)消防設(shè)施《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014（消防栓周邊1米無遮擋）不合格消防栓前堆放原料，遮擋通道（照片：ZC-2024-001）一般隱患生產(chǎn)部*李工2024-03-05倉庫貨物堆放《倉儲安全管理規(guī)則》（貨物高度不超過1.5米，留0.5米通道）不合格3號貨架頂層貨物堆放過高（約1.8米）（照片：CK-2024-002）一般隱患倉儲部*王主管2024-03-05配電室設(shè)備運行狀態(tài)《用電安全導(dǎo)則》GB/T139-2017（線路無老化、接地良好）不合格配電室門口應(yīng)急燈損壞（照片：PD-2024-003）一般隱患設(shè)備部*張技師2024-03-05表2：隱患整改清單隱患編號隱患描述隱患等級整改措施責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)備注YH-2024-001生產(chǎn)車間A區(qū)消防栓被原料遮擋一般隱患立即移除消防栓前原料，設(shè)置警示標(biāo)識*李工（生產(chǎn)部）2024-03-07已完成驗收合格YH-2024-002倉庫3號貨架頂層貨物堆放過高一般隱患重新整理貨架，貨物高度降至1.5米以下*王主管（倉儲部）2024-03-08已完成驗收合格YH-2024-003配電室門口應(yīng)急燈損壞一般隱患更換新的應(yīng)急燈，測試功能正常*張技師（設(shè)備部）2024-03-06已完成驗收合格表3：隱患整改驗收表隱患編號隱患描述整改措施責(zé)任部門整改期限驗收時間驗收內(nèi)容驗收結(jié)果（合格/不合格）驗收人備注YH-2024-001生產(chǎn)車間A區(qū)消防栓被原料遮擋移除原料，設(shè)置警示標(biāo)識生產(chǎn)部2024-03-072024-03-07消防栓周邊1米無遮擋，警示標(biāo)識清晰合格*安全管理主任已銷號YH-2024-002倉庫3號貨架頂層貨物堆放過高貨物高度降至1.5米以下倉儲部2024-03-082024-03-08貨架高度符合標(biāo)準(zhǔn)，通道暢通合格*安全管理主任已銷號YH-2024-003配電室門口應(yīng)急燈損壞更換應(yīng)急燈并測試功能設(shè)備部2024-03-062024-03-06應(yīng)急燈正常亮起，斷電自動啟動合格*安全管理主任已銷號表4：安全管理體系自查總結(jié)報告報告名稱[單位名稱]2024年3月安全管理體系自查總結(jié)報告自查時間2024年3月5日-3月8日自查范圍生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、辦公區(qū)域等全部區(qū)域參與人員組長：總經(jīng)理；成員：安全管理主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、設(shè)備部主管等檢查概況共檢查12個區(qū)域、36個項目，發(fā)覺隱患5項（一般隱患5項，重大隱患0項）整改情況截至報告日，已完成整改5項，整改率100%；未完成整改0項存在問題1.部分員工對《崗位安全操作規(guī)程》掌握不熟練；2.倉庫貨物堆放標(biāo)識不清晰改進(jìn)建議1.4月開展全員安全操作規(guī)程培訓(xùn)，考核不合格者重新培訓(xùn)；2.統(tǒng)一制作貨物堆放高度標(biāo)識牌，3月底前完成安裝報告審核人*總經(jīng)理報告日期2024年3月10日四、使用過程中的關(guān)鍵控制點與風(fēng)險規(guī)避保證自查的客觀性與全面性避免“走過場式”檢查，需覆蓋所有區(qū)域、環(huán)節(jié)和人員，對隱蔽部位（如設(shè)備內(nèi)部、管道下方）重點排查；檢查人員需與被檢查部門無直接利益關(guān)聯(lián)，必要時可引入第三方專家參與。規(guī)范隱患等級判定與整改時限嚴(yán)格按照《隱患排查治理通則》劃分隱患等級，對重大隱患需立即停產(chǎn)整改并上報屬地應(yīng)急管理部門，嚴(yán)禁“瞞報、漏報、遲報”；整改時限需結(jié)合隱患實際確定，一般隱患原則上不超過72小時，較大隱患需制定“一隱患一方案”。強化整改閉環(huán)管理未經(jīng)驗收或驗收不合格的隱患，嚴(yán)禁“銷號”，需重新整改直至達(dá)標(biāo)；對反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患（如“某區(qū)域消防栓多次被遮擋”），需分析根源（如管理責(zé)任不落實、員工意識不足），采取系統(tǒng)性整改措施（如將該區(qū)域納入重點監(jiān)控名單、增加巡查頻次）。注重記錄