2026年電氣制造公司檢驗報告審核簽發(fā)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司檢驗報告審核簽發(fā)管理工作，確保檢驗報告的真實性、準確性、完整性和及時性，為公司產(chǎn)品質量控制和決策提供可靠依據(jù)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有產(chǎn)品的檢驗報告審核簽發(fā)管理。第三條檢驗報告審核簽發(fā)管理應遵循科學、公正、準確、及時的原則，充分考慮產(chǎn)品的特點、檢驗標準、檢驗方法等因素。第二章組織架構與職責分工第四條公司成立檢驗報告審核簽發(fā)管理小組，由質量部門、檢驗部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等相關部門負責人組成，負責統(tǒng)籌協(xié)調檢驗報告審核簽發(fā)管理工作。第五條檢驗部門是檢驗報告審核簽發(fā)管理的執(zhí)行部門，主要職責包括：（一）按照檢驗標準和檢驗方法進行產(chǎn)品檢驗，并準確記錄檢驗數(shù)據(jù)和結果；（二）編制檢驗報告，確保報告內(nèi)容真實、準確、完整；（三）將檢驗報告提交審核人員進行審核。第六條質量部門是檢驗報告審核簽發(fā)管理的監(jiān)督部門，主要職責包括：（一）對檢驗報告的審核過程進行監(jiān)督和檢查；（二）對檢驗報告的準確性和完整性進行審核和確認；（三）確保檢驗報告符合相關標準和要求。第七條審核人員主要職責包括：（一）對檢驗報告的內(nèi)容進行詳細審核，包括檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結果、檢驗結論等；（二）對檢驗報告的準確性和完整性進行評估和判斷；（三）對不符合要求的檢驗報告，提出修改意見和建議，并退回檢驗部門進行修改。第八條簽發(fā)人員主要職責包括：（一）對審核通過的檢驗報告進行最終審核和確認；（二）在檢驗報告上簽字確認，確保報告的合法性和有效性；（三）對檢驗報告的質量負責。第三章檢驗報告的編制第九條檢驗報告應包括以下內(nèi)容：（一）報告編號：按照公司規(guī)定的編號規(guī)則進行編制，確保報告編號的唯一性和可追溯性；（二）產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等；（三）檢驗信息：包括檢驗日期、檢驗時間、檢驗依據(jù)、檢驗項目、檢驗方法等；（四）檢驗數(shù)據(jù)：包括檢驗過程中記錄的各種數(shù)據(jù)和結果；（五）檢驗結果：根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)和檢驗標準，對產(chǎn)品的質量狀況進行判斷和評價；（六）檢驗結論：根據(jù)檢驗結果，對產(chǎn)品是否符合相關標準和要求進行明確的結論；（七）審核人員和簽發(fā)人員簽字：審核人員和簽發(fā)人員應在檢驗報告上簽字確認，確保報告的合法性和有效性。第十條檢驗報告的編制要求：（一）內(nèi)容真實準確：檢驗報告的內(nèi)容應真實反映產(chǎn)品的檢驗情況，數(shù)據(jù)和結果應準確無誤；（二）記錄清晰完整：檢驗過程中記錄的數(shù)據(jù)和結果應清晰完整，不得遺漏或篡改；（三）結論明確合理：檢驗結論應明確合理，符合相關標準和要求；（四）格式規(guī)范統(tǒng)一：檢驗報告的格式應規(guī)范統(tǒng)一，符合公司的規(guī)定和要求。第四章檢驗報告的審核第十一條檢驗報告的審核流程：（一）檢驗部門完成檢驗報告編制后，應及時將報告提交審核人員進行審核；（二）審核人員收到檢驗報告后，應在規(guī)定的時間內(nèi)對報告進行詳細審核；（三）審核人員對檢驗報告的內(nèi)容進行審核，重點關注檢驗項目的完整性、檢驗數(shù)據(jù)的準確性、檢驗結果的合理性和檢驗結論的明確性；（四）審核人員對不符合要求的檢驗報告，應提出具體的修改意見和建議，并退回檢驗部門進行修改；（五）檢驗部門根據(jù)審核人員的修改意見和建議，對檢驗報告進行修改完善后，重新提交審核人員進行審核；（六）審核人員對修改后的檢驗報告進行再次審核，直至審核通過。第十二條檢驗報告的審核要求：（一）審核人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉檢驗標準和檢驗方法；（二）審核人員應認真履行審核職責，對檢驗報告的內(nèi)容進行全面、細致的審核；（三）審核人員應及時反饋審核意見和建議，確保檢驗報告的質量和效率。第五章檢驗報告的簽發(fā)第十三條檢驗報告的簽發(fā)流程：（一）審核通過的檢驗報告，應由審核人員提交簽發(fā)人員進行簽發(fā)；（二）簽發(fā)人員收到檢驗報告后，應在規(guī)定的時間內(nèi)對報告進行最終審核和確認；（三）簽發(fā)人員對檢驗報告的內(nèi)容進行審核，重點關注檢驗報告的準確性、完整性和合法性；（四）簽發(fā)人員對符合要求的檢驗報告，應在報告上簽字確認，并注明簽發(fā)日期；（五）簽發(fā)后的檢驗報告，應及時送達相關部門和人員。第十四條檢驗報告的簽發(fā)要求：（一）簽發(fā)人員應具備相應的授權和資格，熟悉檢驗標準和檢驗方法；（二）簽發(fā)人員應認真履行簽發(fā)職責，對檢驗報告的質量負責；（三）簽發(fā)人員應及時簽發(fā)檢驗報告，確保報告的及時性和有效性。第六章檢驗報告的管理與歸檔第十五條檢驗報告的管理要求：（一）檢驗報告應進行統(tǒng)一編號和登記，建立檢驗報告臺賬，確保報告的可追溯性；（二）檢驗報告應及時送達相關部門和人員，確保信息的及時傳遞和共享；（三）檢驗報告應妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。第十六條檢驗報告的歸檔要求：（一）檢驗報告應按照公司規(guī)定的歸檔期限和歸檔方式進行歸檔；（二）歸檔的檢驗報告應保持完整、清晰，不得隨意篡改或銷毀；（三）歸檔的檢驗報告應建立索引，便于查詢和使用。第七章監(jiān)督與考核第十七條檢驗報告審核簽發(fā)管理小組應加強對檢驗報告審核簽發(fā)管理工作的監(jiān)督和檢查，確保制度的有效執(zhí)行。第十八條質量部門應定期對檢驗報告的質量進行抽查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以改進。第十九條對在檢驗報告審核簽發(fā)管理工作中表