一、適用工作場景在企業(yè)日常安全管理中，安全檢查是發(fā)覺隱患、預(yù)防的重要環(huán)節(jié)。本記錄表適用于以下場景：常規(guī)安全檢查：如每日/每周/月度車間、辦公區(qū)域、消防設(shè)施等安全巡查問題整改跟蹤；專項安全檢查：針對電氣安全、特種設(shè)備、?；反鎯Φ忍囟I(lǐng)域開展的專項檢查問題記錄；上級/第三方檢查：應(yīng)對部門、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或第三方安全評估機(jī)構(gòu)檢查發(fā)覺問題的整改落實；隱患排查：對已發(fā)生或潛在的安全隱患（如設(shè)備老化、操作不規(guī)范等）的整改全流程管理。二、使用流程詳解（一）檢查問題發(fā)覺與初步記錄現(xiàn)場檢查：安全檢查人員（如安全主管、車間主任、第三方檢查員）依據(jù)安全規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全管理制度》）對指定區(qū)域進(jìn)行全面檢查，發(fā)覺需整改的問題（如滅火器過期、安全通道堵塞、設(shè)備防護(hù)缺失等）。即時記錄：檢查人員現(xiàn)場記錄問題核心信息，包括問題位置、具體表現(xiàn)、初步風(fēng)險等級（高/中/低），避免遺漏細(xì)節(jié)（如“3號車間東側(cè)滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域，已失效”）。（二）問題信息登記與任務(wù)分配填寫基本信息：將檢查發(fā)覺的問題錄入《企業(yè)安全檢查問題整改記錄表》，明確檢查日期、檢查類型（如“月度常規(guī)檢查”）、檢查區(qū)域/部位（如“成品倉庫A區(qū)”）。明確責(zé)任主體：根據(jù)問題性質(zhì)，確定責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、倉儲部）及直接責(zé)任人（如班長、設(shè)備管理員），保證責(zé)任到人。設(shè)定整改期限：結(jié)合問題風(fēng)險等級和整改難度，設(shè)定合理整改期限（如高風(fēng)險問題24小時內(nèi)整改，中風(fēng)險問題3個工作日內(nèi)整改）。（三）整改措施制定與實施制定整改方案：責(zé)任部門牽頭，聯(lián)合技術(shù)、安全等崗位人員分析問題根源，制定具體、可操作的整改措施（如“更換失效滅火器，并對全廠滅火器進(jìn)行壓力檢測”），避免措施籠統(tǒng)（如“處理滅火器問題”）。實施整改：責(zé)任人在規(guī)定期限內(nèi)落實整改措施，過程中需留存整改過程記錄（如整改前后照片、維修記錄單），以便追溯。（四）整改結(jié)果驗收自查確認(rèn)：整改完成后，責(zé)任部門首先進(jìn)行自查，確認(rèn)問題已徹底解決（如“新滅火器已安裝到位，壓力表指針在綠色區(qū)域”）。復(fù)查驗收：安全檢查人員或驗收小組（可包含安全主管、部門負(fù)責(zé)人）對整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場核查，重點檢查整改措施是否落實、問題是否徹底消除、是否產(chǎn)生新隱患。驗收結(jié)論：驗收合格后，驗收人在“整改結(jié)果”欄簽字確認(rèn)；若不合格，需重新明確整改要求和期限，直至驗收通過。（五）記錄歸檔與閉環(huán)管理信息完善：驗收完成后，填寫驗收日期、驗收人及備注信息（如“需加強(qiáng)滅火器月度檢查頻次”），保證表格信息完整。歸檔留存：將記錄表分類整理（按檢查類型、日期或區(qū)域），存入安全管理檔案，保存期限不少于2年，便于后續(xù)追溯和統(tǒng)計分析。三、記錄表模板序號檢查日期檢查類型檢查區(qū)域/部位問題描述（具體位置、現(xiàn)象、風(fēng)險等級）責(zé)任部門責(zé)任人整改措施（具體行動）整改期限整改結(jié)果（已完成/進(jìn)行中/逾期）驗收日期驗收人備注12023-10-08月度常規(guī)檢查生產(chǎn)車間B區(qū)2號設(shè)備安全防護(hù)罩缺失，存在機(jī)械傷害風(fēng)險（中風(fēng)險）生產(chǎn)部*明立即停機(jī)，聯(lián)系維修班安裝防護(hù)罩，10月9日完成2023-10-09已完成2023-10-09*華每日開機(jī)前檢查防護(hù)罩完整性22023-10-10專項消防檢查辦公樓3樓走廊安全出口指示燈不亮，影響應(yīng)急疏散（高風(fēng)險）行政部*磊更換指示燈電池，測試亮度，10月11日完成2023-10-11已完成2023-10-11*靜每周檢查指示燈狀態(tài)32023-10-12上級單位檢查?；穫}庫防泄漏應(yīng)急沙箱未配備鏟子（中風(fēng)險）倉儲部*強(qiáng)配備專用鏟子，張貼使用說明，10月13日完成2023-10-13已完成2023-10-13*偉每月檢查應(yīng)急物資完整性…………………簽字確認(rèn)欄：檢查人：__________________審核人（安全主管）：__________________批準(zhǔn)人（分管領(lǐng)導(dǎo)）：__________________四、使用要點提示問題描述需精準(zhǔn)可追溯：避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”），應(yīng)明確具體位置、問題現(xiàn)象、風(fēng)險等級，便于后續(xù)整改和復(fù)查（如“注塑機(jī)3號工位急停按鈕損壞，無法觸發(fā)，高風(fēng)險”）。整改措施需具體可行：措施應(yīng)包含“做什么、怎么做、誰來做”，避免籠統(tǒng)（如“處理隱患”），可細(xì)化為“更換損壞急停按鈕（由維修班*工負(fù)責(zé)，10月15日前完成）”。期限設(shè)定需科學(xué)合理：根據(jù)問題風(fēng)險等級和整改難度確定期限，高風(fēng)險問題立即整改，中低風(fēng)險問題可設(shè)定合理緩沖期，保證整改質(zhì)量與效率平衡。驗收環(huán)節(jié)需嚴(yán)格規(guī)范：驗收人需對照問題描述和整改措施逐項核查，保證問題徹底解決，未經(jīng)驗收或驗收不合格的問題不得閉環(huán)，防止“虛假整改”。記錄更新需及時完整：問題發(fā)覺、整改、驗收各環(huán)節(jié)信息需及時錄入表格，避免事后補(bǔ)錄導(dǎo)致信息失真，同時保證責(zé)任