xxxx建材公司安全生產(chǎn)隱患排查

治理體系實(shí)施手冊(cè)

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目錄

XXXX建材公司安全生產(chǎn)隱患排查治理體系實(shí)施手冊(cè).................................1

一.企業(yè)概況..................................................................4

二.安全生產(chǎn)隱患排查治理制度................................................5

2.1目的..................................................................5

2.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)...........................................................6

2.3范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé)............................................7

2.3.1范圍............................................................7

2.3.2總體目標(biāo)要求...................................................7

2.3.3工作目標(biāo).......................................................7

2.3.4基本原則.......................................................8

2.4安全生產(chǎn)隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組........................................8

2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組...................................................8

2.4.2職責(zé)............................................................8

2.5隱患定義.............................................................9

2.6隱患排查.............................................................9

2.7隱患治理.............................................................9

2.7.1隱患治理要求...................................................10

2.7.2事故隱患治理流程..............................................10

2.7.3一般隱患治理..................................................10

2.7.4重大隱患治理..................................................10

2.7.5隱患治理驗(yàn)收..................................................11

2.7.6隱患排查周期..................................................11

2.8完善制度.............................................................11

2.8.1考核與獎(jiǎng)罰.....................................................11

2.8.1.1考核目的.................................................II

2.8.1.2適用范圍.................................................12

2.8.13考核范圍................................................12

2.8.1.4考核內(nèi)容.................................................12

2.9組織培訓(xùn)............................................................14

2.10落實(shí)責(zé)任...........................................................14

2.11隱患分級(jí)與分類.....................................................15

2.11.1隱患分級(jí)......................................................15

2.11.1.1基本要求................................................15

2.11.1.2一般事故隱患...........................................15

2.11.1.3重大事故隱患...........................................15

2.11.2隱患分類......................................................15

2.11.2.1基本要求................................................15

2.11.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患.........................................16

2.11.2.2基礎(chǔ)管理類隱患.........................................16

2.12工作程序及內(nèi)容.....................................................16

2.12.1編制排查項(xiàng)目清單.............................................16

2.12.1.1基本要求................................................16

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2.12.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單................................17

2.12.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單................................17

2.12.2確定排查項(xiàng)目.................................................17

2.12.3組織實(shí)施.....................................................17

2.12.3.1排查類型...............................................17

2.12.3.2排查要求...............................................18

2.12.3.3組織級(jí)別...............................................18

2.12.3.4治理建議...............................................18

2.13文件管理...........................................................18

2.14隱患排查的效果.....................................................18

2.15持續(xù)改進(jìn)...........................................................19

2.15.1評(píng)審..........................................................19

2.15.2更新..........................................................19

2.15.3溝通..........................................................19

2.16隱患辨識(shí)與評(píng)估方法................................................20

2.7.3.1評(píng)估原則....................................................20

2.7.3.2評(píng)估方法....................................................20

二.基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單（通用）......................................26

四.隱患排查整改報(bào)告.........................................................33

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一,企業(yè)概況

企業(yè)名稱：XXXX建材公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：所屬行業(yè)：建筑建材行業(yè)

企業(yè)性質(zhì)：注冊(cè)資本：

占地面積（平方）：建筑面積（平方）：

主營業(yè)收入（萬）：標(biāo)準(zhǔn)化投入（萬）：

企業(yè)地址：

法人名稱：法人電話：

企業(yè)安全負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人電話：

專職安管員名稱：安管員電話：

規(guī)模情況：從業(yè)人員數(shù)量：

特種作業(yè)人員數(shù)量：安全管理人員數(shù)量：

特種設(shè)備種類：特種/特殊作業(yè)種類：

噴涂作業(yè)場所：無涉爆粉塵作業(yè)場所：

有限空間作業(yè)場所：無金屬冶煉企業(yè)：

涉氨制冷企業(yè)：船舶修造企業(yè)：

使用工業(yè)氣體：無廢氣/水處理：無

三合一場所：無噪聲場所：石子生產(chǎn)車間

儲(chǔ)罐區(qū)：無?；穫}庫：

雙重預(yù)防機(jī)制：已創(chuàng)建是否存在職業(yè)病危害：是

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：D企業(yè)管理現(xiàn)狀評(píng)估：D

是否屬于涉危企業(yè)：否重點(diǎn)監(jiān)控?；罚?/p>

?；纷畲髢?chǔ)存量：危化品年使用量：

存在的較大危險(xiǎn)因素：

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二,安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

2.1目的

為貫徹落實(shí)《國務(wù)院安委辦出臺(tái)意見推進(jìn)構(gòu)建隱患管控隱患治理雙重預(yù)防

機(jī)制》的意見，要求堅(jiān)持隱患預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全隱患分級(jí)管控，進(jìn)

一步強(qiáng)化隱患排查治理，盡快建立健全相關(guān)工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、

智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全隱患自辨自控、隱患

自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)參與有序的

工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。

一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制。各地區(qū)指導(dǎo)推動(dòng)各類企業(yè)制定科學(xué)的安

全隱患辨識(shí)程序和方法，組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、

設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全險(xiǎn)患?？茖W(xué)評(píng)定安

全隱患等級(jí)，建立企業(yè)安全隱患數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全隱患空

間分布圖。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對(duì)安全隱患進(jìn)行有

效管控，確保安全隱患始終處于受控范圍內(nèi)。建立完善安全隱患公告制度，加強(qiáng)

隱患教育和技能培訓(xùn)，在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全隱患公告欄，制作崗位安全隱患告知

卡。建立完善隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。

二是健全完善雙重預(yù)防機(jī)制的政府監(jiān)管體系。國務(wù)院有關(guān)部門制定完善安

全隱患分級(jí)管控和隱患排查治理的通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)規(guī)范，各省級(jí)安委會(huì)結(jié)合

本地區(qū)實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則。各地區(qū)、各有關(guān)部門組織對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行整

體評(píng)估，針對(duì)不同隱患等級(jí)的企業(yè)，實(shí)行差異化、精準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)監(jiān)管。組織對(duì)公共

區(qū)域內(nèi)的安全隱患進(jìn)行全面辨識(shí)和評(píng)估，繪制區(qū)域“紅橙黃藍(lán)”四色安全隱患空

間分布圖。加強(qiáng)安全隱患源頭管控，嚴(yán)格高隱患項(xiàng)目建設(shè)安全審核把關(guān)，明確高

危行業(yè)企業(yè)最低生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)提升企業(yè)整體安全保障能力。

三是強(qiáng)化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，支持、

推動(dòng)建設(shè)一批重大安全隱患防控工程、保護(hù)生命重點(diǎn)工程和隱患治理示范工程，

大力推進(jìn)實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)制度，加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)誠信制度建設(shè)和部門聯(lián)

合懲戒，深入推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。抓緊建立功能齊全的安全生產(chǎn)監(jiān)管

綜合智能化平臺(tái)，加強(qiáng)遠(yuǎn)程監(jiān)測、自動(dòng)化控制、自動(dòng)預(yù)警和緊急避險(xiǎn)等設(shè)施設(shè)備

的使用，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患管控和隱患排查治理情況的信息化管理。

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意見要求各地區(qū)、各有關(guān)部門和單位切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化示范帶動(dòng)、

教育培訓(xùn)、輿論引導(dǎo)利督促檢查，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。

2.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令［2021］第88號(hào)修訂

2021年9月1日起施行

《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令［2019］第29號(hào)，2019

年04月23日起施行

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號(hào)，中華人

民共和國主席令第48號(hào)修訂，第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次

會(huì)議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第

七次會(huì)議第四次修訂，2018年12月29日起施行

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號(hào)，國務(wù)院

令第645號(hào)修訂，2013年12月7日起施行

《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通

知》(安委辦(2016)3號(hào))

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)

《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GE/T13861-2022

《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-1986

《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(2015修正)

《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50254-2014

《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014［2018年版］

《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008

《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語》GB/T23694-2013

《風(fēng)險(xiǎn)管理指南》GB/T24353-2022

《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》GB/T27921-2011

《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》GB/T33000-2016

《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》GBZ158-2003

《安全評(píng)價(jià)通則》AQ8001-2007

《職業(yè)健康安全管理體系》ISO45001-2018等

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2.3范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé)

2.3.1范圍

適用于金屬非金屬礦山企業(yè)，化工、醫(yī)藥及危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)，冶金、有色、

建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等企業(yè)安全隱患的辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管

控。企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟、確定同類

型企、也常用的隱患排查項(xiàng)目清單、明確隱患排查的組織實(shí)施、隱患治理和驗(yàn)收及

相關(guān)配套制度、記錄文件的具體要求等。

國家已制定相關(guān)行業(yè)隱患治理實(shí)施指南的，按其執(zhí)行。

232總體目標(biāo)要求

準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持隱患預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安

全隱患分級(jí)管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、

標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把隱患控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。盡快建立健

全安全隱患分級(jí)管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智

能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全隱患自辨自控、隱患自

查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)參與有序的工

作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。并結(jié)合

企業(yè)的實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患管

控模式，從源頭識(shí)別隱患、控制隱患，通過隱患排查及時(shí)查找出隱患管控措施的

缺失、漏洞和失效環(huán)節(jié)，并治理消除，全面提升本質(zhì)安全水平，有效防范遏制企

業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

2.3.3工作目標(biāo)

1.建立事故隱患排查項(xiàng)目清單。

2.建立隱患治理信息臺(tái)賬

3.組織成立隱患排查工作小組，明確各小組成員職責(zé)

4.建立健全的隱患排查制度

5.建立重大隱患的應(yīng)急預(yù)案

6.對(duì)隱患治理后情況和效果進(jìn)行評(píng)估

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2.3.4基本原則

按照“關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理”的原則進(jìn)行體系建設(shè),

堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)、全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的原

則，充分發(fā)揮各部門負(fù)責(zé)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。

2.4安全生產(chǎn)隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組

企業(yè)應(yīng)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人組成隱患排查治理

體系領(lǐng)導(dǎo)小組，專業(yè)部門和各車間應(yīng)結(jié)合實(shí)際，逐級(jí)成立工作小組，負(fù)責(zé)本單位

的體系建設(shè)的實(shí)施，企業(yè)各級(jí)管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會(huì)組織等應(yīng)全

面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、

各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。

(1)成立自己的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自己企業(yè)

的隱患機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)組織兩個(gè)機(jī)制建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核等工

作，確保機(jī)制建設(shè)的順利開展。

(2)也可以咨詢或者外聘機(jī)構(gòu)為企業(yè)建立完善隱患排查治理體系，并成立

建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組.領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下：

組長：XXX

副組長:XXX

成員：XXX、XXX、XXX

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在辦公室，XXX兼任辦公室主任，XXX、XXX、XXX為辦公

室成員，負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)方案編制、制度建設(shè)、推進(jìn)落實(shí)、監(jiān)督考核

等工作。

2.4.2職責(zé)

(1)組長職責(zé)：組長為“隱患”體系建設(shè)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)“隱患”

體系建設(shè)工作，組織制定“隱患”體系建設(shè)工作制度和工作實(shí)施方案，組織開展

隱患排查，組織落實(shí)隱患排查治理措施，組織制定重大隱患治理方案，明確小組

其他人員職責(zé)，批準(zhǔn)較大以上安全隱患清單、督查“隱患”工作開展情況，協(xié)調(diào)

解決有關(guān)問題C

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(2)副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)“隱患”體系建設(shè)工作，制定“隱患”體系建設(shè)工作

制度和實(shí)施方案，組織制定科學(xué)的隱患排查治理程序和方法，組織企業(yè)隱患辨識(shí),

確定隱患級(jí)別，組織制定并落實(shí)隱患治理整改措施，組織制定“隱患”體系建設(shè)

培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督并檢查隱患排查和治理情況。

(3)成員職責(zé)：具體落實(shí)“隱患”體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)

域內(nèi)的隱患識(shí)別、隱患等級(jí)分類并制定具體的管控措施，明確責(zé)任人，制作隱患

排查表及清單，在所監(jiān)管區(qū)域的重要區(qū)域和崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。

(4)其他部門：按照“分級(jí)管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)所有部

門及人員積極按照部署，必要時(shí)成立本部門隱患排查工作小組，完成本部門、本

業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患識(shí)別、隱患整改，負(fù)責(zé)本部門員工的具體培訓(xùn)工作。

2.5隱患定義

指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的

規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊?/p>

擴(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于隱患，隱患得不到有效管

控就會(huì)演變成隱患，隱患得不到治理就會(huì)發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程

度，就會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。

2.6隱患排查

隱患管控措施失效或弱化，極易形成隱患，釀成事故。隱患排查，是以隱

患管控措施為重點(diǎn)，對(duì)其有效性進(jìn)行經(jīng)常性核實(shí)確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低

隱患的保障手段。企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱

患等級(jí)，登記建檔，及時(shí)采取有效的治理措施。

隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方

法。通過組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故

隱患進(jìn)行排食，并對(duì)排行出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事

故隱患信息檔案。

2.7隱患治理

指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患

治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案，應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措

施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患治理應(yīng)采取臨時(shí)控制

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措施并制定應(yīng)急預(yù)案。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。

2.7.1隱患治理要求

隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、

車間治理、部門治理、企業(yè)治理等。

隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完

成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定

防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

2.7.2事故隱患治理流程

事故隱患治理流程包括:通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、

治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理

期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患

整改通知竹，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、治理措施。隱患整改通知制發(fā)

部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱

患整改效果組織驗(yàn)收。

2.7.3一般隱患治理

對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（企業(yè)、車間、部

門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。

2.7.4重大隱患治理

經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故

隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以

及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下

列主要內(nèi)容：

——治理的目標(biāo)和任務(wù)；

----采取的方法和措施；

——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

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一一負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

一一治理的時(shí)限和要求；

——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施；

2.7.5隱患治理驗(yàn)收

隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)

現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企、也應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。

對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.7.6隱患排查周期

企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、

專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。

2.8完善制度

企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理制度、隱患排查治理體系建設(shè)及運(yùn)行考核獎(jiǎng)懲制

度、隱患排杳體系培訓(xùn)制度等，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單編制隱患排查清單，根據(jù)

企業(yè)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，明確排查主體、周期及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收

工作流程，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理

的閉環(huán)管理

示例：建立班組、車間、部門、企業(yè)四級(jí)隱患排查治理體系，實(shí)行班組及

崗位日常性隱患排查、車間綜合性隱患排查、部門綜合性隱患排查、企業(yè)綜合性

隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專項(xiàng)隱患排查等全面隱患排查機(jī)

制。

2.8.1考核與獎(jiǎng)罰

2.8.1.1考核目的

為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，夯實(shí)各層級(jí)隱患

排查相關(guān)職責(zé)，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管

理，及時(shí)消除安全隱患，遏制各類安全事故，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

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2.8.L2適用范圍

適用于企業(yè)各部門、車間、班組、崗位的隱患排查治理體系中涉及主體責(zé)

任落實(shí)的考核與獎(jiǎng)罰。

2.8.1.3考核范圍

1.隱患排查治理體系建設(shè)考核與獎(jiǎng)罰；

2.隱患排查治理體系運(yùn)行考核與獎(jiǎng)罰；

2.8.1.4考核內(nèi)容

2.8.1.4.1隱患排查治理體系建設(shè)考核與獎(jiǎng)罰

1.各部門/年間根據(jù)隱患排查治理清單內(nèi)容編制車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)隱

患排查表，未按要求編制隱患排查表的每項(xiàng)扣部門/車間安全管理分4分，罰部

門/車間負(fù)責(zé)人50元。

2.班組長以上管理人員熟知其管轄范圍內(nèi)的隱患排查表內(nèi)容；否則，每發(fā)現(xiàn)

一次，扣部門/車間安全管理分4分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

3.崗位員工熟知本崗位的隱患排查表內(nèi)容；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門/車

間安全管理分2分。

4.管理人員應(yīng)熟練掌握“隱患排查治理體系”運(yùn)行工作流程，加強(qiáng)對(duì)“隱患

排查治理體系”日常運(yùn)行情況監(jiān)督；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門/車間安全管理

分4分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

2.8.1.4.2隱患排查治理體系運(yùn)行考核與獎(jiǎng)罰

1.安全檢查的形式

（1）綜合性安全檢查；

a）節(jié)假日安全檢查即：五一、十一、元旦及春節(jié)前的安全檢查，參加人員

為管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及一線員工代表等；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門/車

間安全管理分4分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元；

b）企業(yè)級(jí)安全檢查：每月一次，由生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)組織參加人員為生產(chǎn)安

全部人員、車間安全員及機(jī)電人員等；否則，未按要求組織，考核生產(chǎn)安全部部

長安全考核分4分/次，未按要求參加的，扣部門/車間安全管理分4分，罰部門

/車間負(fù)責(zé)人50元；

c）車間級(jí)安全檢查：每周一次.由各生產(chǎn)車間主任組織：否則.扣部門/

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車間安全管理分4分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

（2）專業(yè)檢查；

由企業(yè)設(shè)備設(shè)施部門牽頭按計(jì)劃組織；否則，扣部門/車間安全管理分4分,

罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

（3）季節(jié)性檢查；

根據(jù)春、夏、秋、冬時(shí)令特點(diǎn)組織安全檢查，分企業(yè)、車間、班組三個(gè)級(jí)

別。

——春季以防風(fēng)、防靜電、防坍塌為重點(diǎn)；

——夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防汛及防暑降溫為重點(diǎn)；

——秋季以防火、防爆為重點(diǎn)；

一一冬季以防火、防爆、防雪、防凍及防滑為重點(diǎn)。

（4）日常安全檢查；

a）生產(chǎn)安全部、車間安全員及相關(guān)部門每天至少進(jìn)行1次巡查，并將檢查

出的問題當(dāng)天通知責(zé)任部門進(jìn)行整改；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門/車間

安全管理分2分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

b）班組每班至少進(jìn)行一次巡檢；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門/車間安全管理

分2分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

（5）其他要求;

a）隱患排查治理是安全管理的基礎(chǔ)工作，是風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)

按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,

明確職責(zé)，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除事故隱患；否則，每發(fā)現(xiàn)一次,

扣部門/車間安全管理分4分,罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

b）隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專

業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、

縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門/車間安全

管理分4分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

c）隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。

能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究

制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故；否則，每發(fā)現(xiàn)一

次，扣部門/車間安全管理分4分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

2.隱患整改要求

（1）各級(jí)檢查人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施，

按照“三不推”的原則按期完成整改任務(wù)；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門/車間安

全管理分2分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

（2）對(duì)威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目或關(guān)犍裝置、重點(diǎn)部位的安全隱患，可下

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達(dá)《隱患整改通知書》，要做到“四定”（定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期、定

資金來源），隱患所在部門應(yīng)按照要求及時(shí)整改反饋。下達(dá)《隱患整改通知書》

的部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改的驗(yàn)收；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門/車間安全管理分4

分,罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

（3）對(duì)因特殊原因暫時(shí)不具備整改條件的安全隱患，必須采取有效的安全

防范措施，并納入計(jì)劃，限期完成；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門/車間安全管理

分4分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人50元。

（4）對(duì)重大隱患及整改情況以書面形式及時(shí)報(bào)生產(chǎn)安全部。生產(chǎn)安全部對(duì)

重大隱患進(jìn)行匯總存檔，并監(jiān)督隱患整改落實(shí)情況；否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣部門

/車間安全管理分8分，罰部門/車間負(fù)責(zé)人100元。

2.9組織培訓(xùn)

——企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理的培訓(xùn)納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組

織全體員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其掌握本單位隱患類別、隱患排查和治理的方法、

重大隱患治理、隱患治理驗(yàn)收。企業(yè)隱患排查治理工作培訓(xùn)可與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工

作培訓(xùn)合并進(jìn)行，并保留培訓(xùn)記錄；

——培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)淮、

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系

細(xì)則和本實(shí)施指南，以及企業(yè)隱患排查治理方面的管理制度、隱患排查治理體系

運(yùn)行管理考核制度等。

2.10落實(shí)責(zé)任

企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理體系建設(shè)及運(yùn)行管理考核獎(jiǎng)懲辦法，可與風(fēng)險(xiǎn)管

控體系建設(shè)及運(yùn)行管理考核獎(jiǎng)懲辦法一并制定并有效嚴(yán)格執(zhí)行。重點(diǎn)考核各部

門、各單位隱患排查治理責(zé)任落實(shí)情況，主要包括：排查實(shí)施、隱患報(bào)告、隱患

治理、驗(yàn)收審核和信息檔案管理等內(nèi)容，確保隱患排查治理工作落到實(shí)處，并實(shí)

現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系有機(jī)銜接和高效運(yùn)行。

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2.11隱患分級(jí)與分類

2.11.1隱患分級(jí)

2.11.1.1基本要求

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致的事故后果和影響范圍，

分為一般事故隱患和重大事故隱患。

2.11.1.2一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改排查的隱患。

2.11.1.3重大事故隱患

是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),

并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企'也自身難

以排除的隱患。

以下情節(jié)為重大事故隱患；

一一違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；

——涉及重大危險(xiǎn)源；

——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)場所，作業(yè)人員在10人以上的；

——危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；

一一設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的；

2.11.2隱患分類

2.11.2.1基本要求

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場隱患。

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2.11.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷；

——設(shè)備設(shè)施；

——場所環(huán)境；

一一從業(yè)人員操作行為；

一一消防及應(yīng)急設(shè)施；

——供配電設(shè)施；

——職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施；

——輔助動(dòng)力系統(tǒng)；

一一現(xiàn)場其他方面；

2.H.2.2基礎(chǔ)管理類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷；

一一生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；

——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；

——安全生產(chǎn)責(zé)任制；

一一安全生產(chǎn)管理制度；

----教育培訓(xùn)；

——安全生產(chǎn)管理檔案：

——安全生產(chǎn)投入；

——應(yīng)急管理；

一一職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；

一一相關(guān)方安全管理；

——基礎(chǔ)管理其他方面；

2.12工作程序及內(nèi)容

2.12.1編制排查項(xiàng)目清單

2.12.1.1基本要求

企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包

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含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

2.12.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措

施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：

——與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；

——排查內(nèi)容；

——排查標(biāo)準(zhǔn)；

一一排查方法；

2.12.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：

一一基礎(chǔ)管理名稱；

——排查內(nèi)容；

——排查標(biāo)準(zhǔn)；

——排查方法；

2.12.2確定排查項(xiàng)目

實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在

排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱

患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)

進(jìn)行。

2.12.3組織實(shí)施

2.12.3.1排查類型

排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專

項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。

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2.12.3.2排查要求

隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)

排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

2.12.3.3組織級(jí)別

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)及其隱患排查工作小組確定不同的排查組織級(jí)別

和頻次。排查組織級(jí)別一般包括企業(yè)級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。

2.12.3.4治理建議

按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行

隱患排查，填寫隱患排查記錄。

根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：

——針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

——經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；

——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限；

2.13文件管理

企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)

隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：

一一隱患排查治理制度；

——隱患排查治理臺(tái)賬；

——隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果；

——重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建

檔管理：

2.14隱患排查的效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

一一風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

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一一各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)：

——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

——對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；

——生產(chǎn)安全事故明顯減少；

——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

2.15持續(xù)改進(jìn)

2.15.1評(píng)審

企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)

適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改1勺需

求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。

2.15.2更新

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查

治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

——政府規(guī)范性文件提出新要求：

——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化：

一一企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

一一企業(yè)自身提出更高要求；

——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

2.15.3溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)

制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培

訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)I。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、

掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)

事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

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2.16隱患辨識(shí)與評(píng)估方法

2.7.3.1評(píng)估原則

在對(duì)隱患點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行隱患評(píng)估時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受隱患實(shí)際，

制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、隱患值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附錄

C）和評(píng)估級(jí)別，進(jìn)行隱患評(píng)估。隱患判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

①有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

②設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

③本企業(yè)的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

④本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

⑤相關(guān)方的投訴。

2.7.3.2評(píng)估方法

宜選擇隱患矩陣法（LS）；作業(yè)條件危險(xiǎn)性法（LEC）；隱患程度分析法（MES）；

工作危害分析法（川A）；經(jīng)驗(yàn)法等方法對(duì)隱患進(jìn)行定性評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果按

從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)估級(jí)別。方法如下；

（1）工作危害分析法（JHA）

1.方法概述

通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防,

是辨識(shí)危害因素及其隱、患的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的隱患進(jìn)行分

析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。

2.作業(yè)活動(dòng)劃分

按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分。

包括但不限于：

日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；

異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處

理，設(shè)備故障處理；

開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；

作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料（劑）、

車輛裝卸車、包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場地清理、設(shè)備管

線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；

管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等：

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按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。

3.工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)步驟

評(píng)價(jià)步驟如下：

將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；

根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；

根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值；

分析造成事故（件）的可能性，量化取值；

根據(jù)隱患判定準(zhǔn)則評(píng)估隱患，判定等級(jí)；

將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄》中。

工作危害分析（JHA）記錄表

單位：工作崗位：工作任務(wù)：分析日期：年月日

分析人員：審核人:

事件發(fā)生的可能梃：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

制措施

危害或發(fā)生事件建議

序工作

潛在事后果的嚴(yán)制度、操作改進(jìn)

號(hào)步驟偏差發(fā)員工勝安全檢防范控制等

件重性規(guī)程及執(zhí)行LSR措施

生頻率任程度查措施級(jí)

情況

（2）安全檢查表法（SCL）

1.方法概述

依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及

與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對(duì)

設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析。包括編制安

全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。

2.編制工作要求：

確定編制人員。包括熟悉隱患點(diǎn)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各

方面人員；

熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的

安全衛(wèi)生設(shè)施。

確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過

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去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；

編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控

制措施等要素。

3.安全檢查表（SCL）分析步驟

分析評(píng)價(jià)步驟如下：

列出《設(shè)備設(shè)施清單》；

依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查

表逐個(gè)分析潛在的危害；

對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故（件）發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化

取值；

對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照《安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄》進(jìn)行全過程的系

統(tǒng)分析和記錄。

安全檢查分析表（SCL）

部門：崗位：設(shè)備名稱及位弓：口期：年月口

分析人員：審核人：

事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)訐價(jià)

偏差發(fā)員工勝安全建議

序工作檢查發(fā)生事件后制度、操作

標(biāo)準(zhǔn)生頻率任程度檢查防范控等改進(jìn)

號(hào)項(xiàng)目步驟果的嚴(yán)重性規(guī)程及執(zhí)行1.SR

制措施級(jí)措施

情況

（3）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法（D，EC）,通過對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行L值（發(fā)

生事故的可能性大?。?、E值（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）和C值（發(fā)生事故可能

出現(xiàn)的結(jié)果）打分之積，得出D值（隱患值）。依據(jù)D值人小判定崗位隱患級(jí)別。

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法是對(duì)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)

價(jià)的半定量評(píng)價(jià)方法。D值越大，作業(yè)條件的危險(xiǎn)性就越大。賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表。

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作業(yè)條件危險(xiǎn)性賦分標(biāo)準(zhǔn)

事故發(fā)生可能性分值L

分值事故發(fā)竺的可能性分值事故發(fā)生的可能性

10完全會(huì)被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，很不可能

6相當(dāng)可能0.2極不可能

3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際上不可能

1完全意外，很少可能——

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值E

分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月暴露一次

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

事故造成的結(jié)果分值C

分值事故造成的后果分值事故造成的后果

100十人以上死亡7嚴(yán)重傷殘

40數(shù)人死亡3有傷殘

15一人死亡1輕傷，需救護(hù)

風(fēng)險(xiǎn)值（D）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

1DH32O重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）

2160WDV320較大風(fēng)險(xiǎn)（糙色）

370WDV160一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）

4D<70低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）

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安全檢查分析表（SCL）

部門：崗位：設(shè)備名稱及位號(hào)：日期：年月日

分析人員：審核人：

事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

發(fā)生事

工作檢

序件后果范議改

查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)偏差發(fā)員工勝安全防范控制度、操作規(guī)等

號(hào)的嚴(yán)重LSR進(jìn)措施

步驟生須率任程度檢查制措施程及執(zhí)行情況圾

性

（4）隱患評(píng)價(jià)法（LS）

隱患評(píng)價(jià)是分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目隱患程度并且確定其是否在可接受范圍的程度,

是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即隱患度;可能性（L）*嚴(yán)重程度

表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有

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監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場

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有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序

3執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去

曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效

2

執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充