企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險自評報告模板一、報告概述（一）自評目的為全面識別生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全風(fēng)險、排查隱患，評估風(fēng)險管控實效，完善安全管理體系，切實落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，特開展本次安全生產(chǎn)風(fēng)險自評。通過自評明確風(fēng)險等級與管控重點(diǎn)，制定針對性整改措施，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障企業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。（二）自評范圍本次自評覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、從業(yè)人員及管理環(huán)節(jié)，包括但不限于：生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)域、辦公場所等物理空間的安全條件；特種設(shè)備（如壓力容器、起重機(jī)械）、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)；動火、有限空間、高處等特種作業(yè)及常規(guī)作業(yè)的操作行為；安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)教育、隱患排查等管理體系的有效性。（三）自評依據(jù)本次自評嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度，主要依據(jù)包括：1.法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《危險化學(xué)品安全管理條例》等；2.國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T____）、《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T____）等；3.企業(yè)制度：《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全操作規(guī)程》《隱患排查治理制度》等內(nèi)部管理文件。二、企業(yè)基本情況（一）企業(yè)簡介企業(yè)名稱：__________；企業(yè)類型：__________（如有限責(zé)任公司、個體工商戶）；注冊地址：__________；經(jīng)營范圍：__________（如化工產(chǎn)品生產(chǎn)、機(jī)械加工）；成立時間：__________；現(xiàn)有員工約____人（≤4位），年營業(yè)額約____萬元（≤4位）。（二）生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)企業(yè)主要從事__________（產(chǎn)品/服務(wù)）生產(chǎn)，核心工藝為__________（如化學(xué)反應(yīng)、機(jī)械加工），生產(chǎn)過程涉及__________（危險有害因素，如高溫、易燃易爆、機(jī)械傷害等）。重點(diǎn)監(jiān)管區(qū)域包括__________（如危化品儲罐區(qū)、沖壓車間），關(guān)鍵設(shè)備有__________（如反應(yīng)釜、數(shù)控機(jī)床）。（三）安全管理現(xiàn)狀企業(yè)已建立《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《隱患排查治理制度》等____項安全管理制度，配備專職安全管理人員____名；近一年累計開展安全培訓(xùn)____人次（≤4位）；已制定____項應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)、中毒），并開展演練____次（≤4位）；上一周期隱患排查共發(fā)現(xiàn)問題____項，整改完成率____%。三、自評組織與實施（一）自評小組組成成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長，安全管理、技術(shù)、生產(chǎn)車間等部門負(fù)責(zé)人為成員的自評小組，職責(zé)分工如下：組長：統(tǒng)籌自評工作，審批方案與結(jié)果；安全管理部門：組織實施自評，匯總分析數(shù)據(jù)，提出整改建議；技術(shù)部門：提供設(shè)備技術(shù)資料，參與風(fēng)險技術(shù)評估；車間/部門負(fù)責(zé)人：配合現(xiàn)場檢查，落實本區(qū)域問題整改。（二）自評方法與流程本次自評采用安全檢查表法結(jié)合風(fēng)險矩陣法，實施流程分為四階段：1.資料收集：整理設(shè)備臺賬、操作規(guī)程、隱患排查歷史數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)資料；2.現(xiàn)場檢查：對照安全檢查表，實地核查生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)行為等；3.風(fēng)險辨識與評估：識別潛在風(fēng)險，采用風(fēng)險矩陣法（可能性×嚴(yán)重性）評定風(fēng)險等級；4.問題匯總與整改：梳理風(fēng)險點(diǎn)與管理缺陷，制定整改措施，明確責(zé)任與時限。（三）時間安排自評工作自____年____月____日啟動，至____年____月____日完成，各階段時間節(jié)點(diǎn)如下：資料收集：____年____月____日—____月____日；現(xiàn)場檢查：____年____月____日—____月____日；風(fēng)險評估：____年____月____日—____月____日；整改落實：____年____月____日—____月____日（含跟蹤驗證）。四、風(fēng)險辨識與評估（一）風(fēng)險辨識內(nèi)容結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，從設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為、管理體系四個維度開展風(fēng)險辨識：1.設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險重點(diǎn)排查特種設(shè)備（如壓力容器、起重機(jī)械）的定期檢驗情況、安全附件（安全閥、壓力表）有效性；電氣設(shè)備的接地、絕緣、防爆性能；機(jī)械設(shè)備的防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）完整性等。典型風(fēng)險點(diǎn)如“反應(yīng)釜安全閥未定期校驗”“叉車制動系統(tǒng)失效”。2.作業(yè)環(huán)境類風(fēng)險關(guān)注車間通風(fēng)、照明、通道寬度是否合規(guī)；消防設(shè)施（滅火器、消火栓）配置與完好性；應(yīng)急疏散通道是否暢通；危化品儲存區(qū)的防雷、防靜電、防滲措施是否到位等。典型風(fēng)險點(diǎn)如“倉庫通道堆放雜物”“?；穬迏^(qū)防雷接地電阻超標(biāo)”。3.作業(yè)行為類風(fēng)險核查特種作業(yè)人員（焊工、電工）持證上崗情況；動火、有限空間作業(yè)的審批與現(xiàn)場監(jiān)護(hù)；員工操作是否符合規(guī)程（如“三違”行為）等。典型風(fēng)險點(diǎn)如“未持證人員進(jìn)行電焊作業(yè)”“有限空間作業(yè)未檢測氣體濃度”。4.管理體系類風(fēng)險評估安全管理制度是否覆蓋全流程（如隱患排查周期、應(yīng)急演練頻率）；培訓(xùn)教育是否針對崗位風(fēng)險（如新員工三級安全教育）；應(yīng)急預(yù)案是否具備可操作性（如應(yīng)急物資儲備、演練效果評估）等。典型風(fēng)險點(diǎn)如“安全培訓(xùn)內(nèi)容與崗位風(fēng)險不匹配”“應(yīng)急預(yù)案未定期修訂”。（二）風(fēng)險評估方法（以風(fēng)險矩陣法為例）采用可能性（L）與后果嚴(yán)重性（S）二維判定：可能性（L）：分為5級（頻繁：L=5；可能：L=4；偶然：L=3；極少：L=2；幾乎不可能：L=1）；后果嚴(yán)重性（S）：分為5級（特別嚴(yán)重：S=5，如群死群傷；嚴(yán)重：S=4，如重傷；較嚴(yán)重：S=3，如輕傷；一般：S=2，如輕微傷害；輕微：S=1，如無傷害）；風(fēng)險值（R）=L×S，風(fēng)險等級劃分為：重大風(fēng)險（R≥15）：需立即整改，制定專項管控方案；較大風(fēng)險（10≤R<15）：限期整改，加強(qiáng)日常監(jiān)控；一般風(fēng)險（5≤R<10）：制定措施，定期檢查；低風(fēng)險（R<5）：現(xiàn)場告知，常態(tài)化關(guān)注。（三）風(fēng)險評估結(jié)果通過現(xiàn)場排查與評估，共識別風(fēng)險點(diǎn)____項，按等級分類如下：風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)數(shù)量典型風(fēng)險點(diǎn)示例管控建議------------------------------------------------重大風(fēng)險____危化品儲罐區(qū)泄漏（L=4，S=5，R=20）

高溫反應(yīng)釜超壓保護(hù)失效（L=3，S=5，R=15）立即停用相關(guān)設(shè)備，24小時監(jiān)控較大風(fēng)險____叉車超速行駛（L=5，S=3，R=15）

電焊作業(yè)未配備滅火器材（L=4，S=3，R=12）限期15天整改，整改期間加強(qiáng)巡查一般風(fēng)險____配電箱門未關(guān)閉（L=3，S=2，R=6）

員工未佩戴勞保用品（L=4，S=1，R=4）30天內(nèi)整改，納入日常檢查低風(fēng)險____消防通道堆放雜物（L=2，S=1，R=2）

安全標(biāo)識模糊（L=1，S=2，R=2）現(xiàn)場整改，定期復(fù)查五、問題與整改措施（一）問題匯總結(jié)合風(fēng)險評估結(jié)果，本次自評共發(fā)現(xiàn)管理缺陷____項、設(shè)備隱患____項、行為不規(guī)范____項，主要問題如下：1.管理類：安全培訓(xùn)內(nèi)容未覆蓋新設(shè)備風(fēng)險（如全自動包裝機(jī)操作風(fēng)險）；應(yīng)急預(yù)案未包含有限空間作業(yè)中毒專項流程。2.設(shè)備類：3臺壓力容器安全閥超期未校驗；?；穫}庫防爆燈具損壞2盞。3.行為類：2名電工未持證上崗；動火作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置警戒區(qū)域。（二）整改措施針對上述問題，制定“一患一策”整改方案，明確責(zé)任主體、整改時限與驗證方式：問題描述整改措施責(zé)任部門/人整改時限驗證方式-----------------------------------------------------壓力容器安全閥超期未校驗聯(lián)系有資質(zhì)機(jī)構(gòu)校驗，合格后張貼標(biāo)識設(shè)備部/張××10天校驗報告、現(xiàn)場核查電工未持證上崗組織無證人員培訓(xùn)取證，取證前禁止作業(yè)人力資源部/李××30天證書復(fù)印件、現(xiàn)場抽查安全培訓(xùn)內(nèi)容缺失修訂培訓(xùn)計劃，新增設(shè)備風(fēng)險、有限空間作業(yè)專項培訓(xùn)安全部/王××15天培訓(xùn)記錄、員工考核（三）整改跟蹤建立整改臺賬，由安全管理部門每周跟蹤整改進(jìn)度，整改完成后組織復(fù)查驗收。對逾期未完成的整改項，上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，啟動問責(zé)機(jī)制，確保問題“閉環(huán)管理”。六、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制（一）制度完善結(jié)合自評結(jié)果，修訂《安全操作規(guī)程》《隱患排查治理制度》等文件，明確風(fēng)險管控職責(zé)與流程，確保制度貼合企業(yè)實際風(fēng)險特點(diǎn)。（二）培訓(xùn)教育針對自評暴露的薄弱環(huán)節(jié)（如有限空間作業(yè)、特種設(shè)備操作），開展專項培訓(xùn)，邀請行業(yè)專家或設(shè)備廠家技術(shù)人員授課，提升員工風(fēng)險辨識與應(yīng)急處置能力。（三）動態(tài)風(fēng)險管控每季度開展風(fēng)險再評估，結(jié)合生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備更新等因素，更新風(fēng)險清單與管控措施；新項目、新設(shè)備引入前，同步開展風(fēng)險預(yù)評估，從源頭防控風(fēng)險。（四）應(yīng)急管理優(yōu)化完善應(yīng)急預(yù)案，補(bǔ)充專項處置流程（如有限空間中毒、?；沸孤?；每半年組織實戰(zhàn)化演練，評估演練效果并持續(xù)改進(jìn)，確保應(yīng)急響應(yīng)快速有效。七、附件（可選）1.《安全生產(chǎn)風(fēng)險自評檢查表》（含設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為、管理體