非煤礦山安全生產(chǎn)的自查自糾報告第一章自查啟動與組織運行1.1啟動背景非煤礦山進(jìn)入深部開采后，地壓、熱害、水害疊加，傳統(tǒng)“經(jīng)驗式”管理已無法匹配當(dāng)前風(fēng)險等級。集團(tuán)公司在二季度安委會上通報了三起外協(xié)單位頂板失穩(wěn)事件，雖未造成傷亡，但暴露出“總部—礦山—工區(qū)—班組”四級責(zé)任界面模糊、技術(shù)審批流于形式、現(xiàn)場措施與規(guī)程“兩張皮”等問題。礦山班子連夜召開專題會，決定以“自查自糾”為抓手，用40天時間對全系統(tǒng)開展一次“CT式”掃描，把問題挖到根、改到位。1.2組織架構(gòu)礦長任組長，總工程師、安全副礦長、紀(jì)委書記任副組長，下設(shè)技術(shù)、機電、通風(fēng)、地測、應(yīng)急、培訓(xùn)、紀(jì)律七個專業(yè)組；同時抽調(diào)21名“五年以上現(xiàn)場、三年以上技術(shù)”骨干組成“飛行隊”，直接對組長負(fù)責(zé)，擁有現(xiàn)場叫停權(quán)、曝光權(quán)、考核權(quán)。辦公室設(shè)在安全科，實行“日匯總、周調(diào)度、旬通報”，所有數(shù)據(jù)同步上傳至“智慧安全云平臺”，用二維碼上墻，任何人可實時查看進(jìn)度。1.3查糾原則堅持“四不兩直”+“雙隨機”+“夜查+回馬槍”，問題描述必須到“設(shè)備編號、巷道米數(shù)、作業(yè)班次、責(zé)任人”四級精度；整改措施必須“五定”：定資金、定方案、定責(zé)任人、定時限、定應(yīng)急預(yù)案；驗收實行“三簽字”：專業(yè)組長、現(xiàn)場帶班、安全科，缺一無效。第二章法規(guī)符合性深度核查2.1證照與批復(fù)對采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、民爆物品使用許可證、取水許可證、林地使用批復(fù)、環(huán)評批復(fù)、安全設(shè)施設(shè)計變更批復(fù)等15類73項紙質(zhì)及電子檔案逐頁比對。發(fā)現(xiàn)：①2022年11月完成的-450m中段延深工程，安全設(shè)施設(shè)計變更批復(fù)落款日期晚于開工日期47天，構(gòu)成“未批先建”；②排污許可證副本中“矸石場淋溶水”污染因子未納入監(jiān)測計劃，與現(xiàn)行《排污許可管理條例》第18條不符。已責(zé)令基建科、環(huán)保科分別向省廳、市局遞交書面說明，補交罰款38.6萬元，修訂監(jiān)測計劃并重新備案。2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制隨機抽取7月份工資表，反向核對“一崗一清單”落實情況。發(fā)現(xiàn)：①掘進(jìn)三區(qū)新增18名勞務(wù)派遣工，其崗位責(zé)任清單仍套用“掘進(jìn)二區(qū)模板”，未根據(jù)“巷道斷面14.2m2、圍巖分級Ⅳ類、使用鑿巖臺車”重新辨識風(fēng)險；②財務(wù)總監(jiān)安全職責(zé)仍停留在2020版，未納入“安全生產(chǎn)費用提取、使用、審計”條款。已組織6次連夜修訂，新增條款31條，印制“袖珍卡片”960份，人手一冊。2.3技術(shù)審批流程調(diào)閱2023年度84份《采礦方法變更申請》，發(fā)現(xiàn)11份缺少“巖石力學(xué)數(shù)值模擬”附件；9份“支護(hù)參數(shù)”與現(xiàn)場牌板不一致?？偣こ處熢谡{(diào)度會上作公開檢討，對技術(shù)科科長、采礦工程師分別處以0.3萬元、0.5萬元罰款，并責(zé)令重新進(jìn)行FLAC3D模擬，出具書面結(jié)論。第三章系統(tǒng)安全保障能力評估3.1開采系統(tǒng)-450m中段3礦塊采用“上向水平分層充填法”，自查組現(xiàn)場跟班3個循環(huán)，發(fā)現(xiàn)：①充填管路彎頭處磨損4.2mm，超過《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.4條3mm限值；②采場通風(fēng)采用2×30kW局扇并聯(lián)，但風(fēng)筒直徑僅600mm，實測有效風(fēng)量2.1m3/s，低于設(shè)計3.5m3/s；③頂板24h位移在線監(jiān)測曲線出現(xiàn)0.8mm突變，但短信預(yù)警未推送至當(dāng)班安全員。已更換耐磨彎頭6件、風(fēng)筒擴徑至800mm、升級監(jiān)測軟件版本，補充短信分級推送規(guī)則。3.2提升運輸主井提升機為JKMD-4×4多繩摩擦式，自查組委托省計量院對閘瓦間隙、鋼絲繩張力、尾繩扭結(jié)進(jìn)行專項檢測。發(fā)現(xiàn)：①閘瓦間隙東、西兩側(cè)差值1.4mm，超過廠家1mm要求；②首繩張力不平衡度6.8%，接近規(guī)程8%上限；③尾繩環(huán)處扭結(jié)3圈，雖未超標(biāo)，但存在應(yīng)力集中。已調(diào)整楔塊墊片12組、重新車削閘盤、加裝在線張力平衡監(jiān)測系統(tǒng)，尾繩加裝“扭結(jié)計數(shù)器”，實現(xiàn)超限自動報警。3.3防排水系統(tǒng)-450m井底車場中央水泵房安裝MD280-65×8主排水泵3臺，自查組進(jìn)行72h聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)：①2泵軸承溫度穩(wěn)定在78℃，高于廠家75℃警戒線；②水倉清淤僅完成65%，有效容積1420m3，低于設(shè)計1800m3；③防水閘門門框混凝土出現(xiàn)0.5mm貫穿裂縫，已滲水3L/min。已更換2泵軸承、軸套，投入46萬元增配1臺315kW潛污泵，利用檢修天窗完成水倉全面清挖，對防水閘門采用“注漿+碳纖維布”復(fù)合加固，滲水量降至0.1L/min。3.4通風(fēng)系統(tǒng)總進(jìn)風(fēng)量138m3/s，總回風(fēng)量132m3/s，負(fù)壓980Pa，系統(tǒng)效率72%。自查組采用“示蹤氣體SF6”測漏，發(fā)現(xiàn)：①主斜井與回風(fēng)井間有12.3%短路；②-350m中段南翼風(fēng)門關(guān)閉不嚴(yán)，漏風(fēng)8.7m3/s；③掘進(jìn)工作面風(fēng)筒百米漏風(fēng)率6.4%，高于規(guī)范5%。已構(gòu)筑2道擋風(fēng)墻、更換18套風(fēng)門密封條、對所有風(fēng)筒接頭進(jìn)行“雙反邊+抱箍”改造，系統(tǒng)效率提升至81%，有效風(fēng)量率94%。第四章設(shè)備設(shè)施完整性體檢4.1采掘設(shè)備現(xiàn)場抽查14臺Simba1354鑿巖臺車，發(fā)現(xiàn)：①3臺車推進(jìn)梁裂紋42mm，已貫穿；②9臺車液壓油顆粒污染度NAS12級，超標(biāo)4級；③隨機10根鉆桿平均彎曲度1.8‰，高于1‰報廢標(biāo)準(zhǔn)。已封存3臺車、報廢推進(jìn)梁，更換全車液壓油并加裝10μm高壓過濾器，彎曲鉆桿全部報廢并建立“鉆桿身份碼”，實現(xiàn)生命周期追溯。4.2供電系統(tǒng)35kV變電站兩臺主變并列運行，自查組進(jìn)行紅外測溫126點，發(fā)現(xiàn)：①1主變10kV側(cè)C相套管熱點溫度118℃，相對溫差35K，屬危急缺陷；②6kV配電室12面高壓柜“五防”聯(lián)鎖缺失3處；③-450m中段移變KBZ-630饋電開關(guān)整定值800A，與電纜載流量425A不匹配。已申請8h計劃停電，更換套管、補充聯(lián)鎖裝置3套，重新計算整定值并張貼“整定標(biāo)簽”，同步錄入手機掃碼系統(tǒng)。4.3特種設(shè)備空壓機、儲氣罐、安全閥、提升鋼絲繩、叉車、壓力管道全部納入“特種設(shè)備一張圖”。發(fā)現(xiàn)：①2空壓機中間冷卻器腐蝕余量1.2mm，低于1.5mm報廢值；②2m3儲氣罐排污閥銹蝕無法啟閉；③叉車制動距離3.9m，高于廠標(biāo)3.5m。已更換冷卻器、不銹鋼球閥，調(diào)整制動總泵壓力，委托市特檢所復(fù)檢合格。第五章作業(yè)行為與現(xiàn)場治理5.1頂板管理自查組攜帶“鉆孔成像儀”對18條巷道進(jìn)行360°掃描，發(fā)現(xiàn)：①12-3穿脈47m處出現(xiàn)0.6m離層，錨索預(yù)緊力80kN，低于設(shè)計120kN；②13-2沿脈23m處鋼帶變形15mm，未按規(guī)程及時套架。已補打Φ22×8000mm超高強錨索42根，安裝14工字鋼套架11架，頂板離層儀在線監(jiān)測數(shù)據(jù)每30min上傳一次。5.2爆破管理調(diào)取6—8月民爆系統(tǒng)電子記錄，發(fā)現(xiàn)：①夜班3次出現(xiàn)“領(lǐng)用288kg、退庫0kg”記錄，經(jīng)調(diào)閱視頻為“先領(lǐng)后補”，構(gòu)成“賬物不符”；②一次警戒距離180m，低于設(shè)計200m；③起爆器未執(zhí)行“雙人雙鎖”。已對涉爆三人分別處以0.5萬元罰款、調(diào)離崗位，增設(shè)爆破視頻監(jiān)控4套，警戒距離用“激光測距儀+噴漆”雙重標(biāo)記。5.3高處墜落-350m中段天井掘進(jìn)采用“吊罐法”，自查組現(xiàn)場測得護(hù)欄高度1.05m，低于規(guī)程1.2m；提升鋼絲繩與吊罐連接處卡子僅3組，低于標(biāo)準(zhǔn)5組。已加高護(hù)欄、補裝卡子，增設(shè)2道安全網(wǎng)。5.4有限空間水倉、粉礦倉、碎石倉全部重新編號、掛牌、上鎖。發(fā)現(xiàn)：①粉礦倉CO濃度42ppm，高于24ppm職業(yè)接觸限值；②碎石倉氧氣濃度19.2%，低于19.5%要求。已增設(shè)強制通風(fēng)2×11kW局扇，安裝“四合一”氣體儀在線監(jiān)測，數(shù)據(jù)接入調(diào)度大屏。第六章職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)6.1粉塵對14個掘進(jìn)面、8個采場進(jìn)行“濾膜+光散射”雙法測塵。發(fā)現(xiàn)：①掘進(jìn)三區(qū)8-1面呼塵濃度3.8mg/m3，超標(biāo)0.9倍；②干式鑿巖作業(yè)面占比26%，高于國家“應(yīng)濕盡濕”要求。已投入120萬元購置18臺濕式除塵風(fēng)機，干式作業(yè)面全部加裝“水幕+泡沫”復(fù)合抑塵，呼塵濃度降至1.2mg/m3。6.2噪聲對63臺移動設(shè)備進(jìn)行“聲級計+頻譜”分析。發(fā)現(xiàn)：①掘進(jìn)臺車司機操作位LAeq94dB，超標(biāo)4dB；②碎石機崗位LAeq102dB，超標(biāo)7dB。已定制“隔聲駕駛艙”14套、發(fā)放SNR30dB耳塞960副，崗位輪換時間由8h縮至4h。6.3高溫深部作業(yè)面干球溫度31.5℃，WBGT指數(shù)29℃，接近30℃上限。已安裝4臺250kW空冷器，增設(shè)6處“空調(diào)休息艙”，每艙配12把座椅、直飲水、應(yīng)急藥品。6.4放射源核子秤、料位計共9枚放射源全部納入“雙人雙鎖+視頻監(jiān)控”。發(fā)現(xiàn)：1枚IV類源臺賬記錄活度3.7GBq，實際3.2GBq，誤差13.5%，已重新標(biāo)定并上報省生態(tài)環(huán)境廳。第七章應(yīng)急能力實戰(zhàn)檢驗7.1應(yīng)急預(yù)案對1+12類預(yù)案進(jìn)行“桌面推演+實戰(zhàn)拉動”。發(fā)現(xiàn)：①“透水事故專項預(yù)案”中避災(zāi)路線3處與現(xiàn)場牌板不符；②應(yīng)急物資清單中“φ800排水管”庫存60m，低于需求120m。已重新貼牌、刷漆，補充80m排水管，建立“物資二維碼”，掃碼可見型號、數(shù)量、責(zé)任人。7.2救援隊伍兼職救護(hù)隊42人，一次性負(fù)重4h行走8km，實測3h42min完成，符合要求；但“正壓氧氣呼吸器”校驗記錄缺失6臺。已送市救援中心校驗，每周進(jìn)行“盲戴”訓(xùn)練。7.3應(yīng)急通訊-450m中段117號穿脈110m處無通訊信號，已增設(shè)2臺5G小基站，實現(xiàn)信號全覆蓋。第八章培訓(xùn)與行為觀察8.1培訓(xùn)矩陣建立“礦級—區(qū)隊—班組”三級矩陣，覆蓋72個崗位、198項技能。發(fā)現(xiàn)：①新員工72人中11人未接受“井下電氣作業(yè)”專項培訓(xùn)；②特種作業(yè)證復(fù)審9人逾期。已組織3期夜校、1期周末班，全部補訓(xùn)、補考合格。8.2行為觀察推行“STOP卡”制度，7—9月共收集1824張，其中“未敲幫問頂”312次、“未系安全帶”96次。已建立“黃紅牌”機制，累計處罰1.8萬元，獎勵0.9萬元。第九章問題清單與整改閉環(huán)9.1問題統(tǒng)計本次自查共發(fā)現(xiàn)問題387項，其中重大6項、較大39項、一般342項，涉及管理103項、設(shè)備126項、作業(yè)108項、環(huán)境50項。9.2整改節(jié)點①重大隱患：立即停產(chǎn)整頓，礦長掛牌督辦，10日內(nèi)完成；②較大隱患：分管副礦長掛牌，20日內(nèi)完成；③一般隱患：區(qū)隊長掛牌，30日內(nèi)完成。所有整改完成后，由專業(yè)組、工會、職工代表“三方”現(xiàn)場驗收，合格率100%方可銷號。9.3資金投入累計投入862.4萬元，其中安全費用列支648.7萬元、生產(chǎn)成本列支213.7萬元，未占用環(huán)保、技改資金。第十章長效機制與持續(xù)提升10.1標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對照《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》8大項28小項自評得分91.3分，達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)。下一步將“風(fēng)險分級管控”與“隱患排查治理”雙體系融合，形成“一張網(wǎng)、一張圖、一碼通”。10.2信息化升級①建立“數(shù)字孿生礦山”，實現(xiàn)地壓、微震、位移、風(fēng)量、風(fēng)速、溫度、濕度7類參數(shù)實時映射；②引入AI視頻識別，對“未戴安全帽、進(jìn)入禁區(qū)、煙霧火焰”3類場景15s內(nèi)推送報警；③推廣“電子作業(yè)票”，實現(xiàn)“簽發(fā)—作業(yè)—驗收—銷票”全流程