為規(guī)范建筑工程涉密項目定密管理，確保國家秘密安全，依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》《建設工程質(zhì)量管理條例》及行業(yè)保密規(guī)范，我單位對[項目名稱/管理范圍]的建筑工程定密作業(yè)開展全面自檢，現(xiàn)將情況報告如下：一、自檢背景與依據(jù)本次自檢聚焦涉密建筑工程規(guī)劃、設計、施工、驗收全流程的定密管理，覆蓋定密責任落實、程序合規(guī)性及保密風險防控。自檢依據(jù)包括：法律法規(guī)：《保守國家秘密法》及其實施條例、《建設領域國家秘密范圍的規(guī)定》；內(nèi)部制度：單位《建筑工程定密管理辦法》《涉密載體管理細則》。二、自檢范圍與內(nèi)容（一）定密責任體系落實核查定密責任人（項目負責人、技術負責人等）的指定文件、職責分工是否清晰，是否建立“定密—審批—追溯”閉環(huán)機制（如定密審批記錄的簽字歸檔情況）。（二）定密依據(jù)與程序合規(guī)性1.定密依據(jù)：檢查涉密工程定密是否嚴格對照國家秘密目錄（如國防工程、涉密通信機房等領域的秘密事項范圍），是否存在“應定未定”“密級錯定”情況。2.定密程序：追溯“擬定—審核—批準”流程，查看定密申請單、審批文件是否完整，是否存在越級定密、擅自變更密級等違規(guī)操作。（三）涉密載體全生命周期管理紙質(zhì)載體：核查施工圖紙、隱蔽工程記錄等涉密文件的編號、登記、借閱臺賬，檢查是否在專用保密柜存放，銷毀是否履行審批、監(jiān)銷手續(xù)。電子載體：檢查涉密計算機、移動存儲介質(zhì)的臺賬（含設備編號、密級、使用人），是否安裝保密技術防護設備（如違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控、病毒防護）。（四）涉密人員管理保密培訓：查閱涉密人員（施工、監(jiān)理、技術人員）的培訓記錄，檢查培訓內(nèi)容是否涵蓋定密規(guī)則、保密義務。知悉范圍控制：核實涉密信息知悉人員名單是否與工程需求匹配，是否簽訂《保密責任書》，離職/轉(zhuǎn)崗人員的涉密載體清退記錄是否完整。（五）保密設施與環(huán)境管理物理防護：檢查涉密施工區(qū)域的門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設備是否正常運行，是否劃定保密區(qū)域并設置警示標識。技術防護：測試涉密辦公設備的保密性能，核查是否存在“一機兩用”（連接涉密與非涉密網(wǎng)絡）、使用非涉密設備存儲涉密信息等情況。三、自檢方法與過程本次自檢采用“資料核查+現(xiàn)場查驗+人員訪談+模擬測試”結(jié)合的方式：資料核查：調(diào)取近半年的定密文件、審批檔案、涉密載體臺賬等20余份，重點檢查文件規(guī)范性?，F(xiàn)場查驗：實地查看涉密工程施工現(xiàn)場、保密文件柜等10處，測試門禁、碎紙機等設備運行狀態(tài)。人員訪談：與定密責任人、施工班組負責人等5人訪談，了解其對定密規(guī)則的掌握程度。模擬測試：模擬“違規(guī)傳輸涉密圖紙”場景，檢驗涉密人員應急處置能力及技術防護系統(tǒng)響應情況。四、自檢發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施（一）定密依據(jù)引用精準性不足部分涉密子項目（如[某子項目]）的定密申請僅籠統(tǒng)引用“國家秘密目錄”，未明確具體條款及密級判定邏輯。整改措施：組織定密責任人專題學習《建設領域國家秘密范圍的規(guī)定》，要求后續(xù)定密申請逐項列明引用條款、涉密事項描述及密級理由，[整改期限]前完成歷史文件補充完善。（二）涉密載體臺賬管理不細致紙質(zhì)涉密文件借閱登記存在“借閱人簽字不全”“歸還日期未標注”問題，電子載體臺賬未記錄設備維修、升級情況。整改措施：修訂《涉密載體管理細則》，明確臺賬登記要素（含借閱人、時間、用途、歸還狀態(tài)；電子設備維修記錄等），安排專人[整改期限]前完成臺賬補錄，每周開展核對。（三）涉密人員保密意識待加強訪談中3名施工班組長對“定密后工程變更的密級調(diào)整要求”不熟悉，存在認知誤區(qū)。整改措施：針對施工一線人員開展“定密動態(tài)管理”專項培訓（含案例講解、實操考核），[整改期限]前覆蓋所有涉密人員，培訓后簽訂《保密承諾書》。（四）保密技術防護存在薄弱環(huán)節(jié)1臺涉密計算機的違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控軟件版本過低，無法識別新型移動存儲介質(zhì)接入風險。整改措施：聯(lián)系保密技術服務機構(gòu)[整改期限]前完成軟件升級及系統(tǒng)加固，同步建立設備技術防護臺賬，每季度開展漏洞掃描。五、自檢總結(jié)與改進方向本次自檢驗證了“定密責任到人、載體全程管控”機制的有效性，也發(fā)現(xiàn)定密依據(jù)精準性、人員意識等不足。下一步將：1.強化動態(tài)管理：建立“定密—解密—變更”全周期跟蹤機制，針對工程變更及時評估密級。2.完善培訓體系：將定密管理納入新員工入職培訓、年度考核，每半年開展保密知識競賽或案例研討。3.加強監(jiān)督檢查：成立內(nèi)部保密督查組，每