鄭州凱雪冷鏈股份有限公司

供應(yīng)商探望記錄

供方單位:

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聯(lián)系電話:

探望時(shí)間:

供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表

標(biāo)

檢

檢

序檢查說明

號

準(zhǔn)

查

查

分

得

項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查記錄

分

目

4

質(zhì)1單位是否建立質(zhì)量管理體系

量

24

管單位是否制定質(zhì)量方針、目標(biāo)

理3質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行4

體

4計(jì)量器具是否定期送檢4

系

)654

訂正預(yù)防措施是否得到驗(yàn)證

分

員1是否制定年度員工培訓(xùn)安排2

工2是否建立員工培訓(xùn)檔案2

崗3從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員是否3

位具備所必需的實(shí)力

培4負(fù)有設(shè)計(jì)開發(fā)的技術(shù)人員能否駕3

訓(xùn)馭五大工具和技術(shù)

1252

培訓(xùn)效果是否得到驗(yàn)證或考試

分

技1現(xiàn)彳j"技術(shù)人員人數(shù)、實(shí)力能否滿足2

術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)鼠保證、進(jìn)度的要求

開2是否建立軟件設(shè)計(jì)系統(tǒng)？3

發(fā)3是否熟識客戶的特別特性要求3

實(shí)4查已開發(fā)項(xiàng)目的PPAP文件是否符4

力合客戶要求

145杳己開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及試生產(chǎn)記2

分錄

選1選購過程是否得到限制3

購2進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)被限制是否有效3

3供方質(zhì)量體系的開發(fā)2

1042

供方績效的監(jiān)視

分

生1供貨合同、訂單是否進(jìn)行評審2

產(chǎn)2作業(yè)指導(dǎo)書是否得到實(shí)施4

過3是否編制應(yīng)急安排？并得到實(shí)施2

程4設(shè)備、設(shè)施、工裝是否編制預(yù)防性、3

限預(yù)見性維護(hù)安排

制5工裝管理3

266查3個月生產(chǎn)安排完成狀況2

分7從事關(guān)重崗位人員、檢驗(yàn)人員是否2

具備與崗位要求相應(yīng)的實(shí)力

8產(chǎn)品防護(hù)3

9產(chǎn)品標(biāo)識、包裝3

10貯存和庫存管理2

監(jiān)1進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)2

視作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范

和2檢測設(shè)備、器具是否在檢險(xiǎn)有效期2

測運(yùn)用

量3是否建立檢測設(shè)備、器具檢測臺帳2

裝和記錄

置4是否記錄數(shù)據(jù)分析和運(yùn)用系統(tǒng)3

145顧客滿足調(diào)直、分析和改進(jìn)3

分6是否定期送專業(yè)試驗(yàn)室試驗(yàn)2

不13

合不合格品是否隔離、標(biāo)識

格

2不合格品限制措施是否有效？3

品

返工/返修品是否有返工指導(dǎo)書？

限33

是否驗(yàn)證合格后入庫

制

42

8是否編制布?不合格品的限制安排

分

持1持續(xù)改進(jìn)是否有效實(shí)施2

續(xù)

2發(fā)覺的問題是否制定有整改安排，3

改

并得到實(shí)施

進(jìn)

32

7對客戶拒收產(chǎn)品是否實(shí)行了改進(jìn)

分措施，并得到客戶批準(zhǔn)

評審實(shí)際得分

檢查綜合評價(jià):

探望記錄

我公司于201年月口對您公司進(jìn)行了第次探望，在探望過程中：

供方管理者代表（質(zhì)量:負(fù)責(zé)人）凱雪公司檢查人員:

鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應(yīng)商

不符合項(xiàng)報(bào)告

探望單位1探望單位負(fù)責(zé)人探望時(shí)間

檢查依據(jù)探望結(jié)論：嚴(yán)峻不符合口肖微不符合口

不符合事￡匚描述：

限期整改時(shí)間：

探望人員：時(shí)間：探望單位代表：時(shí)間：

緣由分析:

分析人：時(shí)間:

訂正預(yù)防措施：

制定人：時(shí)間：

訂正預(yù)防措施驗(yàn)證及證據(jù)：

證據(jù)明細(xì):