2025年醫(yī)院政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理自查自糾工作總結(jié)2025年，我院嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家及地方關(guān)于政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理的決策部署，聚焦“規(guī)范采購行為、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)、提升資金效益”核心目標(biāo)，以“全流程追溯、全要素排查、全環(huán)節(jié)整改”為抓手，全面開展政府采購領(lǐng)域自查自糾工作?，F(xiàn)將具體情況總結(jié)如下：一、自查工作組織與實(shí)施情況為確保專項(xiàng)治理自查自糾工作有序推進(jìn)，我院第一時(shí)間成立由院長任組長、分管副院長任副組長，紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、設(shè)備管理、藥學(xué)部、信息中心等部門負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《2025年醫(yī)院政府采購專項(xiàng)治理自查自糾工作方案》，明確“問題導(dǎo)向、全面覆蓋、立行立改、長效鞏固”四項(xiàng)原則，劃定“2023年1月至2024年12月”為重點(diǎn)自查時(shí)段，覆蓋醫(yī)療設(shè)備采購（含大型醫(yī)用設(shè)備）、藥品及耗材集中采購、信息化服務(wù)采購、基建維修工程采購、后勤服務(wù)采購五大類項(xiàng)目，涉及預(yù)算金額4.2億元，項(xiàng)目總數(shù)1235個(gè)。自查過程中，采取“系統(tǒng)篩查+人工核查+交叉驗(yàn)證”三維工作法：一是依托醫(yī)院智慧采購管理系統(tǒng)，提取采購項(xiàng)目全流程數(shù)據(jù)（預(yù)算編制、審批流程、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)記錄、合同簽訂、履約驗(yàn)收、資金支付），通過設(shè)定“審批節(jié)點(diǎn)缺失”“預(yù)算偏差率超10%”“單一來源采購理由不充分”等23項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，自動(dòng)篩查異常項(xiàng)目157個(gè)；二是組建由審計(jì)科牽頭、外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與的專項(xiàng)核查組，調(diào)閱紙質(zhì)檔案216盒，核對(duì)電子臺(tái)賬與原始憑證1.2萬份，對(duì)篩查出的異常項(xiàng)目逐一溯源核查；三是開展“雙向訪談”，一方面與采購部門經(jīng)辦人、使用科室負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商代表（隨機(jī)抽取30家）座談，了解采購需求制定、供應(yīng)商選擇、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)的實(shí)際情況；另一方面通過匿名問卷向全院職工征集采購領(lǐng)域問題線索，共回收有效問卷1123份，梳理意見建議47條。二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析通過全面排查，共梳理出四大類178項(xiàng)問題，具體如下：（一）采購流程規(guī)范性問題（89項(xiàng)，占比50%）1.預(yù)算編制與執(zhí)行偏差較大。部分設(shè)備采購項(xiàng)目（如某品牌手術(shù)顯微鏡）預(yù)算編制時(shí)未參考近三年同類設(shè)備中標(biāo)價(jià)（歷史均價(jià)280萬元），直接按使用科室申報(bào)價(jià)350萬元立項(xiàng)，最終中標(biāo)價(jià)295萬元，預(yù)算偏差率20.7%；個(gè)別藥品采購因臨床需求臨時(shí)調(diào)整，未履行預(yù)算調(diào)整審批程序，涉及金額12.3萬元。2.招標(biāo)文件設(shè)置傾向性條款。3個(gè)信息化服務(wù)采購項(xiàng)目（醫(yī)院信息系統(tǒng)升級(jí)、電子病歷系統(tǒng)改造、醫(yī)保接口開發(fā)）招標(biāo)文件中，技術(shù)參數(shù)指向特定品牌（如“支持XX數(shù)據(jù)庫兼容”“需具備YY公司專利接口協(xié)議”），排除潛在供應(yīng)商5家。3.審批環(huán)節(jié)缺失或滯后。12個(gè)小型基建維修項(xiàng)目（如門診樓墻面翻新、檢驗(yàn)科室電路改造）未按規(guī)定完成“使用科室申請(qǐng)-設(shè)備科論證-分管院長審批-院長辦公會(huì)審議”全流程，其中4個(gè)項(xiàng)目在合同簽訂后補(bǔ)審批，違反“先審批后采購”原則。（二）采購執(zhí)行與履約偏差問題（45項(xiàng)，占比25.3%）1.合同履約監(jiān)管不到位。某醫(yī)用耗材（骨科植入鋼板）采購合同約定“交貨周期30日”，實(shí)際交貨延遲45天，采購部門未按合同條款收取違約金（合同約定延遲每日0.5‰）；某后勤服務(wù)項(xiàng)目（醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)）合同約定“每月清運(yùn)2次”，2024年3-6月僅清運(yùn)5次，未及時(shí)督促整改。2.驗(yàn)收環(huán)節(jié)流于形式。18個(gè)設(shè)備采購項(xiàng)目（如麻醉機(jī)、監(jiān)護(hù)儀）驗(yàn)收記錄僅由設(shè)備科簽字確認(rèn)，未組織臨床使用科室、第三方技術(shù)專家參與聯(lián)合驗(yàn)收；某檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)未核對(duì)批次號(hào)、有效期（其中2箱試劑距過期僅30天），導(dǎo)致臨床使用時(shí)出現(xiàn)近效期藥品積壓。（三）內(nèi)控機(jī)制與管理薄弱問題（32項(xiàng)，占比18%）1.崗位分離制度落實(shí)不嚴(yán)格。設(shè)備科存在“需求制定、招標(biāo)文件編制、合同簽訂”由同一人負(fù)責(zé)的情況（涉及項(xiàng)目21個(gè)），未執(zhí)行“需求部門、采購部門、監(jiān)督部門”三權(quán)分置要求；財(cái)務(wù)科與審計(jì)科對(duì)采購資金支付的協(xié)同監(jiān)管不足，部分項(xiàng)目存在“先支付后驗(yàn)收”現(xiàn)象（涉及金額87萬元）。2.信息化監(jiān)管覆蓋不全?，F(xiàn)有智慧采購系統(tǒng)僅對(duì)接財(cái)務(wù)核算模塊，未與資產(chǎn)管理系統(tǒng)、臨床使用評(píng)價(jià)系統(tǒng)打通，無法實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備使用效率與耗材消耗數(shù)據(jù)，導(dǎo)致部分高值設(shè)備（如PET-CT）采購后年開機(jī)率僅65%，未及時(shí)觸發(fā)預(yù)警。（四）廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患問題（12項(xiàng)，占比6.7%）1.供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系未充分核查。某設(shè)備供應(yīng)商與醫(yī)院前員工存在親屬關(guān)系（該員工曾任設(shè)備科副科長，2023年離職），在2023年某彩超設(shè)備采購中中標(biāo)，雖無直接證據(jù)表明利益輸送，但存在“圍標(biāo)串標(biāo)”嫌疑（該供應(yīng)商與另外2家投標(biāo)單位注冊(cè)地址、聯(lián)系方式高度重合）。2.個(gè)別人員違規(guī)接觸供應(yīng)商。通過調(diào)取2024年設(shè)備科辦公區(qū)監(jiān)控及通訊記錄，發(fā)現(xiàn)某采購員（已離職）在采購周期內(nèi)與某供應(yīng)商代表私下聚餐3次，雖未查實(shí)收受財(cái)物，但違反“親清”政商關(guān)系要求。三、整改措施與成效針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，我院堅(jiān)持“即知即改、分類整改、舉一反三”原則，制定《專項(xiàng)治理問題整改清單》，明確責(zé)任部門、整改時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，截至2025年10月底，已完成整改165項(xiàng)（整改率92.7%），剩余13項(xiàng)（主要涉及制度修訂與系統(tǒng)升級(jí)）計(jì)劃2025年12月底前完成。（一）規(guī)范采購流程，強(qiáng)化源頭管控1.修訂《醫(yī)院政府采購管理辦法》，新增“預(yù)算編制雙審核”機(jī)制（使用科室提供市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)+設(shè)備科/藥學(xué)部復(fù)核歷史成交價(jià)格），2025年新立項(xiàng)的56個(gè)采購項(xiàng)目預(yù)算偏差率均控制在5%以內(nèi)；建立“招標(biāo)文件合法性審查”制度，由法務(wù)部門對(duì)技術(shù)參數(shù)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合規(guī)性審核，2025年已駁回傾向性條款11條。2.優(yōu)化審批流程，將“小型項(xiàng)目（預(yù)算50萬元以下）”納入OA系統(tǒng)線上審批，設(shè)置“未完成審批不得啟動(dòng)采購”剛性限制，2025年1-10月未再出現(xiàn)“先采購后審批”情況。（二）嚴(yán)格履約管理，夯實(shí)過程監(jiān)督1.建立“合同履約動(dòng)態(tài)跟蹤表”，對(duì)交貨時(shí)間、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等關(guān)鍵條款設(shè)置預(yù)警節(jié)點(diǎn)（交貨前10日、服務(wù)中期檢查、驗(yàn)收前5日），由采購部門、使用科室、審計(jì)科三方共同跟蹤，2025年新簽合同履約率達(dá)98.6%（較整改前提升12%）。2.制定《采購項(xiàng)目驗(yàn)收操作細(xì)則》，明確“設(shè)備類需臨床科室+技術(shù)專家驗(yàn)收、耗材類需質(zhì)檢部門+使用科室驗(yàn)收、服務(wù)類需第三方評(píng)估+用戶滿意度調(diào)查”的分級(jí)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，2025年已完成驗(yàn)收的89個(gè)項(xiàng)目中，聯(lián)合驗(yàn)收率100%，驗(yàn)收通過率99.3%（較整改前提升7.5%）。（三）完善內(nèi)控機(jī)制，提升管理效能1.重構(gòu)采購崗位權(quán)責(zé)，將設(shè)備科原采購組拆分為“需求管理崗”“采購執(zhí)行崗”“合同監(jiān)管崗”，實(shí)行AB角輪崗制（每2年輪崗一次），2025年已完成3名關(guān)鍵崗位人員輪崗；建立財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢“三方聯(lián)審”機(jī)制，對(duì)50萬元以上采購項(xiàng)目實(shí)行“預(yù)算-招標(biāo)-支付”全流程穿透式監(jiān)管，2025年1-10月攔截超預(yù)算支付3筆（涉及金額42萬元）。2.升級(jí)智慧采購管理系統(tǒng)，打通與資產(chǎn)管理系統(tǒng)（實(shí)時(shí)同步設(shè)備使用數(shù)據(jù)）、HRP系統(tǒng)（對(duì)接耗材消耗數(shù)據(jù)）、紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)（嵌入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模塊）的接口，新增“采購效率分析”“供應(yīng)商績效評(píng)價(jià)”“異常行為預(yù)警”三大功能模塊，2025年已自動(dòng)預(yù)警“高值設(shè)備低使用率”項(xiàng)目2個(gè)、“供應(yīng)商重復(fù)投標(biāo)”行為5次。（四）防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，筑牢思想防線1.開展供應(yīng)商“清庫行動(dòng)”，對(duì)2023-2024年合作的327家供應(yīng)商進(jìn)行信用核查，將存在“圍標(biāo)串標(biāo)”嫌疑的3家列入“黑名單”（永久禁止參與采購），對(duì)關(guān)聯(lián)關(guān)系異常的5家供應(yīng)商啟動(dòng)履約追溯審計(jì)；建立《供應(yīng)商廉潔承諾書》制度，新供應(yīng)商準(zhǔn)入需簽署“不串通投標(biāo)、不行賄”承諾，2025年新準(zhǔn)入供應(yīng)商41家均完成簽署。2.強(qiáng)化采購人員廉政教育，組織“以案促改”專題培訓(xùn)6場(chǎng)（參與240人次），通報(bào)醫(yī)療系統(tǒng)采購領(lǐng)域典型案例15個(gè)；開展“廉潔家訪”22次，簽訂《個(gè)人廉潔從業(yè)承諾書》108份；對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的“違規(guī)接觸供應(yīng)商”問題，給予相關(guān)責(zé)任人（已離職）黨內(nèi)警告處分，并在全院通報(bào)。四、長效機(jī)制建設(shè)情況為鞏固專項(xiàng)治理成果，我院從制度、監(jiān)管、教育三方面構(gòu)建長效機(jī)制：（一）制度體系“扎緊籠”制定《醫(yī)院政府采購全流程管理手冊(cè)》（2025版），形成“1個(gè)總辦法+5個(gè)專項(xiàng)細(xì)則（設(shè)備/藥品/耗材/服務(wù)/工程）+3個(gè)操作指南（預(yù)算編制/招標(biāo)文件/驗(yàn)收實(shí)施）”的“1+5+3”制度框架，覆蓋采購全生命周期28個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，確?！笆率掠幸?guī)可依、環(huán)環(huán)有章可循”。（二）監(jiān)管體系“織密網(wǎng)”建立“內(nèi)部+外部”協(xié)同監(jiān)管機(jī)制：內(nèi)部由紀(jì)檢監(jiān)察室牽頭，聯(lián)合審計(jì)科、財(cái)務(wù)科每季度開展采購專項(xiàng)抽查（抽查比例不低于10%）；外部主動(dòng)對(duì)接財(cái)政部門政府采購監(jiān)管平臺(tái)、市場(chǎng)監(jiān)管部門企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，實(shí)時(shí)獲取供應(yīng)商違法違規(guī)信息，2025年已攔截失信供應(yīng)商參與投標(biāo)7次。（三）教育體系“強(qiáng)根基”將政府采購政策法規(guī)納入新職工崗前培訓(xùn)、中層干部年度輪訓(xùn)必學(xué)內(nèi)容，2025年已開展專題培訓(xùn)12場(chǎng)（參與800余人次）；建立“采購業(yè)務(wù)知識(shí)庫”，整理政策文件、典型案例、操作模板200余份，供職工隨時(shí)學(xué)習(xí)；每季度發(fā)布《采購風(fēng)險(xiǎn)提示》，2025年已發(fā)布4期，覆蓋“傾向性條款設(shè)置”“履約驗(yàn)收漏洞”等9類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。五、下一步工作計(jì)劃盡管自查自糾工作取得階段性成效，但我們清醒認(rèn)識(shí)到，政府采購領(lǐng)域規(guī)范管理是一項(xiàng)長期工程。下一步，我院將重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：1.深化專項(xiàng)治理成果。對(duì)剩余13項(xiàng)未完成整改問題（主要為系統(tǒng)升級(jí)調(diào)試、制度修訂征求意見），實(shí)行“一周一調(diào)度”，確保2025年12月底前全部銷號(hào)；開展“回頭看”檢查，對(duì)2023-2024年已整改問題隨機(jī)抽查20%，防止問題反彈。2.推進(jìn)全流程電子化。2026年6月底前完成智慧采購系統(tǒng)與省級(jí)政府采購電子賣場(chǎng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)“預(yù)算申報(bào)-招標(biāo)文件編制-投標(biāo)響應(yīng)-評(píng)標(biāo)定標(biāo)-合同簽訂-履約驗(yàn)收-資金支付”全流程線上操作，減少人為干預(yù)，提升采購?fù)该鞫取?.加強(qiáng)跨部門數(shù)據(jù)共享。與醫(yī)保部門、衛(wèi)生健康行政部門建立采購數(shù)據(jù)共享機(jī)制，重點(diǎn)對(duì)接高值耗材采購價(jià)格、大型設(shè)備配置許可等信息，避免“重復(fù)采購”“高價(jià)采購”，2026年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)與醫(yī)保信息平臺(tái)的首批數(shù)據(jù)對(duì)接。4.強(qiáng)化責(zé)任追究力度。修訂《醫(yī)院采購領(lǐng)域違規(guī)行為處理辦法》，明確“傾向性條款設(shè)置”“履約監(jiān)管失職”“驗(yàn)收弄虛作假”等12類違規(guī)行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)（包括經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整、黨紀(jì)處分），2026年起嚴(yán)格執(zhí)行“一案雙查”（查問題、查責(zé)任）。5.持續(xù)開展廉政教育。結(jié)合醫(yī)藥